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仁寿县水利局

2022年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2022年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算报表

（一）报表封面

（二）《单位收支总表》

（三）《单位收入总表》

（四）《单位支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

贯彻执行国家、省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规；负责全面推行河（湖）长制，水资源管理，水利项目规划、建设、管理，水土保持，水旱灾害防御，水行政执法，大中型水利水电工程移民安置、后扶等工作。

（二）2022年重点工作

一是抓好河（湖）长制工作。全面深化河长制改革，创新工作举措，持续提升河道治理能力和管护成效。二是抓好农村供水工作。深入实施全省乡村水务试点县建设，持续推进农村供水体制改革，对部分镇乡场镇和进村入户管道已经老化、渗漏、管径不能满足要求等问题逐步改扩建。三是抓好重点项目推进。实施仁寿县2022年全域供水基础设施提升工程和黑龙滩水厂改扩建工程。实施渠系整治项目，整治世享斗渠、兆加斗渠、八一斗渠等渠系。实施移民后期扶持资金项目。推进球溪河一期防洪治理工程，完成仁寿县防汛抗旱水利提升工程越溪河汪洋镇防洪治理工程。实施球溪河水质提升及水生态修复工程。加快推进应急备用水源喜鹊寺水库前期工作。四是抓好最严格的水资源管理。统筹推进节水型社会建设，加强节水载体创建工作，开展公共机构节水机关、节水单位创建工作。五是抓好水土流失治理。全面落实水土保持政府目标责任制评价，严格执行水土保持“三同时”制度，积极开展水土保持监督执法工作 。六是抓好水利服务乡村振兴工作。持续抓好两项改革“后半篇”文章水利工作和巩固水利脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，仁寿县水利局本级预算含下属4个事业单位预算，分别是村镇供水管理总站、水利工程规划建设管理站、水利工程建设质量与安全监督管理站、河道管理站。

仁寿县水利局人员共计51人，其中：行政人员19人，事业人员20人。离休人员0人，退休人员37人，公益性人员5人，临聘人员3人（由汇智公司管理）。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总额8023.14万元，包括：一般公共预算拨款收入3294.51万元、政府性基金预算拨款收入4728.63万元。支出总额8023.14万元，包括：社会保障和就业支出46.65万元、卫生健康支出35.85万元、节能环保支出1340万元、城乡社区支出4728.63万元、农林水支出1832.82万元、住房保障支出39.19万元。仁寿县水利局本级2022年收支总预算8023.14万元,比2021年收支预算总数减少5384.63万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

仁寿县水利局2022年收入预算为8023.14万元，其中：一般公共预算拨款收入3294.51万元，占41.06%；政府性基金预算拨款收入4728.63万元，占58.94%

（二）支出预算

仁寿县水利局2022年支出预算8023.14万元，其中：基本支出607.27万元，项目支出7415.87万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县水利局2022年财政拨款收支总预算为8023.14万元，比2021年财政拨款收支总预算减少5384.63万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为8023.14万元，包括：一般公共预算拨款收入3294.51万元、政府性基金预算拨款收入4728.63万元。支出全部为8023.14万元，包括：社会保障和就业支出46.65万元、卫生健康支出35.85万元、节能环保支出1340万元、城乡社区支出4728.63万元、农林水支出1832.82万元、住房保障支出39.19万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县水利局2022年一般公共预算拨款收入3294.51万元，比2021年减少3073.26万元，主要原因是主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出46.65万元，占1.42%；卫生健康支出35.85万元，占1.09%；节能环保支出1340万元，占40.67%、；农林水支出1832.82万元，占55.63%；住房保障支出39.19万元，占1.19%。

具体情况为：

1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为46.65万元，主要用于：水利局职工养老保险支出。

2.2101101 行政单位医疗2022年预算数为35.85万元，主要用于：水利局职工医疗保险支出。

3.2110302 水体2022年预算数为1340万元，主要用于：2022年河长制工作支出。

4.2130301 行政运行2022年预算数为485.58万元，主要用于：工资福利支出及日常开支。

5.2130306 水利工程运行与维护2022年预算数为1019.5万元，主要用于：2022年水库运行维护及建设、2022年小水电经费监控后台维护。

6.2130310 水土保持2022年预算数为26.5万元，主要用于：2022年小型水利建设项目。

7.2130314 防汛2022年预算数为163.03万元，主要用于：2022年防汛抗旱项目。

8.2130334 水利建设征地及移民支出2022年预算数为57.66万元，主要用于：2022年整体转为城镇居民移民补助资金。

9.2130399 其他水利支出2022年预算数为11万元，主要用于：后勤物业管理专项经费。

10.2130504 农村基础设施建设2022年预算数为69.55万元，主要用于：2022年农村饮水安全项目。

11.2210201住房公积金2022年预算数为39.19万元，主要用于：水利局职工公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县水利局2022年一般公共预算基本支出607.27万元，其中：人员经费426.47元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出；公用经费180.8万元，其中办公费14万元、印刷费12万元、咨询费2万元、水费2万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费19万元、维护费8万元、租赁费4万元、会议费9万元、培训费4万元、公务接待费6万元、委托业务费2万元、工会经费10.83万元、公务用车运行维护费22.5万元、其他交通费用31.97万元、其他商品服务支出28.5万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县水利局2022年“三公”经费财政拨款预算数28.5万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费22.5万元。2022年仁寿县水利局本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2021年减少2.5万元，减少的主要原因是：继续压减一般性支出。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年减少2.5万元，减少原因为：压缩开支。单位现有公务车辆5辆。2021年安排公务用车运行维护费:25万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位水利工程管理总站等工作开展。

仁寿县水利局2022年“三公经费”预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县水利局2022年政府性基金预算拨款收入4728.63万元、支出4728.63万元。主要用于项目支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县水利局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，仁寿县水利局机关运行经费财政拨款预算为136.5万元，比2021年预算增加41.5万元，原因是：人员增加及增加人头一万的县级财力补助经费。

（二）政府采购情况

2022年度仁寿县水利局政府采购计划590.9万元，其中：政府采购货物支出8.9万元、政府采购工程支出 355万元、政府采购服务支出 227万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，仁寿县水利局所属各预算单位共有公务用车车辆5辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）单位整体和项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标：2022年度，本单位共预算资金8023.14万元，总体目标是以习近平生态文明思想和新时期治水方针为根本遵循，全面贯彻中央、省委、市委、县委决策部署和县第十四次党代会精神，聚焦水资源保障、水生态建设、水安全维护等重点任务，全力推进乡村水务试点县建设，补短板、强监管，打基础、谋长远，不断推动水利高质量发展，为仁寿成功创建全国县域经济百强县、全国综合实力百强县提供更加安全、健康、生态的水利保障。

2.单位所有项目的绩效目标

2022年度，本单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金4825.78万元。其中：2022年小水电经费（监控后台维护）项目涉及预算资金3万元；2022年小型水利建设项目涉及预算资金26.5万元；2022年防汛抗旱项目涉及预算资金163.03万元；2022年河长办工作经费涉及预算资金1340万元；2022年渠道建设项目涉及预算资金1281.93万元；2022年河道建设项目涉及预算资金867.61万元；2022年水库运行维护及建设涉及预算资金1016.5万元；2022年农村饮水安全项目涉及预算资金69.55万元；2022年整体转为城镇居民移民补助资金涉及预算资金57.66万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

十二、单位预算报表

（一）报表封面

（二）《单位收支总表》

（三）《单位收入总表》

（四）《单位支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》