仁寿县龙正镇洪峰卫生院
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县龙正镇洪峰卫生院职能简介
仁寿县龙正镇洪峰卫生院创建于1956年，是一所集预防保健、医疗为一体的综合性卫生院，辖区9个行政村，总人口11893人。与龙正镇、虞丞乡、景贤乡、青神县河坝子镇、东坡区金花乡接壤，辐射人口数约3万余人，洪峰卫生院直接服务2万余人。
现有医务工作人员11名，其中临聘人员4人。在职人员中中级职称1人，初级职称4人，大专以上学历4人。配备标准病床25张，年门诊近8000余人次，年住院近700余人次，医院设有内科、全科医疗科、中医科、康复理疗科、医学检验科、公共卫生科等6个科室。主要从事公共卫生服务和基本医疗服务，对常见病、多发病能正确诊治，对急危重症能及时抢救和转诊。
（二）仁寿县龙正镇洪峰卫生院2022年重点工作
2022年，洪峰卫生院卫生工作在县卫健局的正确领导和龙正镇党委政府的大力支持下，扎实开展行业作风建设及医德医风建设，不断提高干部职工思想道德水平和业务能力；坚持深化改革，依法治理，不断巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；进一步深化医药卫生体制改革，持续开展“优质服务基层行”、“行业领域突出问题专项整治”工作；扎实开展基本公共卫生服务和急诊急救工作。
二、预算单位构成
仁寿县龙正镇洪峰卫生院属仁寿县卫生健康局局下属医院，独立预算，共有机构1个，其中：事业单位1个。现有编制8人，其中公务员0名，机关工勤0名，事业编制8名。现有职工11名，其中：公务员0名机关工勤0名，事业人员7名.2022年新进人员0名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员0名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县龙正镇洪峰卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县龙正镇洪峰卫生院2022年收支总预算186.36万元,比2021年收支预算总数减少8.82万元，主要原因是继续压减一般性支出；2021年预算中含2020年人员经费补拨部分。
（一）收入预算
仁寿县龙正镇洪峰卫生院2022年收入预算为186.36万元，其中：一般公共预算拨款收入74.06万元，占39.74%；事业收入112.30万元，占60.26%。
（二）支出预算
仁寿县龙正镇洪峰卫生院2022年支出预算186.36万元，其中：基本支出186.36万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县龙正镇洪峰卫生院2022年财政拨款收支总预算为74.06万元，比2021年财政拨款收支总预算减少5.08万元，主要原因是继续压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款收入74.06万元。支出包括：社保保障就业支出10.64万元，卫生健康支出57.46万元，住房保障支出5.96万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县龙正镇洪峰卫生院2022年一般公共预算拨款收入74.06万元，比2021年减少5.08万元，主要原因是继续压减一般性支出；2021年预算中含2020年人员经费补拨部分。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出10.64万元，占14.36%；卫生健康支出57.46万元，占77.59%；住房保障支出5.96万元，占8.05%。
具体情况为：
1.2100302乡镇卫生院支出47.21万元。主要用于：人员经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.10万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.55万元。主要用于：职业年金缴费支出。
4.2101102事业单位医疗10.25万元。主要用于：员医疗保险缴费。
5.2210201住房公积金5.96万元。主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县龙正镇洪峰卫生院2022年一般公共预算基本支出74.06万元，其中：人员经费74.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县龙正镇洪峰卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县龙正镇洪峰卫生院2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县龙正镇洪峰卫生院2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县龙正镇洪峰卫生院2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县龙正镇洪峰卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县龙正镇洪峰卫生院2022年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县龙正镇洪峰卫生院有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1. 2022年度，本单位共预算资金186.36万元，总体目标是保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2. 2022年度，无项目预算。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
