仁寿县黑龙滩镇卫生院
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县黑龙滩镇卫生院职能简介
卫生院主要服务于11个村社区，服务人口34668人。承担辖区内居民健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术指导和一般常见病、多发病的治疗服务，为辖区居民提供优质、高效、价廉、安全的卫生服务。卫生院分为基本医疗和基本公共卫生服务两大区域。基本医疗设有:门诊部(全科诊室、中医诊断室、输液观察室、外科处置室、中药房、腹泻门诊等)、住院部。辅助科室设有:B超、心电图、检验科、放射科等。基本公共卫生服务设有:居民健档、慢病管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年管理、重精、传染、中医管理、结核管理、卫生协管等。
（二）仁寿县黑龙滩镇卫生院2022年重点工作
1、新冠肺炎防控工作，提升应急处置能力：完善突发公共卫生可执行预案；加强全体医务人员疾病防控和医疗救治的培训，尤其是防护服的穿脱、院感、医疗废弃物的处置、消毒、住院病人陪护制度的落实以及指挥部的文件精神等；加大投入，做好防护物资保障；加强预检分诊和首诊医生负责制的有效执行，落实“四早”，严防疫情在辖区暴发，保障居民的身体健康。
2、基本公共卫生工作(居民健档、慢病管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年管理、重精、传染、中医管理、结核管理、卫生协管)，做好重点人群管理，必须把真实性和质量放在第一位，尤其是慢病管理，要上门随访。
3、医疗工作，为辖区居民常见病.多发病诊疗服务
二、预算单位构成
仁寿县黑龙滩镇卫生院属仁寿县卫生健康局局下属医院，独立预算，共有机构1个，其中：事业单位1个。事业编制总数为32名，现有在职人员32名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县黑龙滩镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县黑龙滩镇卫生院机关2022年收支总预算1119.26万元,比2021年收支预算总数增加144.72万元，主要原因是根据工作安排增加医养结合，增加100万元，增加专用医疗设备购置，增加44.72万元。
（一）收入预算
仁寿县黑龙滩镇卫生院2022年收入预算为1119.26万元，其中：一般公共预算拨款收入320.98万元，占28.67%；事业收入798.28万元，占71.33%。
（二）支出预算
仁寿县黑龙滩镇卫生院2022年支出预算1119.26万元，其中：基本支出1119.26万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县黑龙滩镇卫生院2022年财政拨款收支总预算为320.98万元，比2021年财政拨款收支总预算减少17.71万元，主要原因是继续压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款收入320.98万元。支出包括：社保保障就业支出47.38万元，卫生健康支出247.06万元，住房保障支出26.53万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县黑龙滩镇卫生院2022年一般公共预算拨款收入320.98万元，比2021年减少17.71万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出47.38万元，占14.76%；卫生健康支出247.06万元，占76.97%；住房保障支出26.53万元，占8.27%。
具体情况为：
1.2100302乡镇卫生院支出216.50万元。主要用于：人员经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.59万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.79万元。主要用于：职业年金缴费支出。
4.2101102事业单位医疗30.56万元。主要用于：员医疗保险缴费。
5.2210201住房公积金26.53万元。主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县黑龙滩镇卫生院2022年一般公共预算基本支出320.98万元，其中：人员经费320.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费0万元，主要包括：工会经费办公费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县黑龙滩镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县黑龙滩镇卫生院2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县黑龙滩镇卫生院2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县黑龙滩镇卫生院2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县黑龙滩镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
黑龙滩镇卫生院2022年政府采购计划:
1.车辆加油服务：2万元
2.车辆维修及保养：2万元
3.医疗服务:35万元
4.台式计算机：8.2万元
5.医用电子生理参数检测仪器设备：50万元
6.医用X线设备：49.9万元
7.空调机：9.8万元
8.打印设备：2.4万元
9.便携式计算机：2.5万元
10.办公家具：9.8万元
11.复印纸：8万元
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县黑龙滩镇卫生院有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，仁寿县黑龙滩镇卫生院共预算财政资金0万元。总体目标是保证本单位的正常运行稳定持续发展。
2.2022年无项目预算。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
