仁寿县大化镇卫生院
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县大化镇卫生院职能简介
我院被核定为县卫健局管理的差额拨款事业单位，根据职能职责，承担辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务；负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县大化镇卫生院2022年重点工作
1.新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作
自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，大化镇卫生院迅速反应，周密安排，认真贯彻落实上级关于疫情防控工作相关部署和会议精神，全面贯彻坚定信心、科学防治、精准施策的要求，坚持以强化责任担当、优化管理措施、注重措施细化、坚持执纪监督为立足点，及时落实各项防控措施，为全镇打好这场疫情防控阻击战构筑起了牢固防线。
2.狠抓医德医风、全面提升我院整体形象
为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、医疗纠纷、各病种的医疗护理常规等多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，构成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实承诺服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见和推荐落到实处，我们严格按查处制度处理，透过整治，一年来，未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。
3.公共卫生服务项目开展情况
按照年初制定基本公共卫生服务规范，在辖区内大力开展基金公共卫生服务项目。
二、预算单位构成
仁寿县大化镇卫生院属仁寿县卫生健康局局下属医院，独立预算，共有机构1个，其中：事业单位1个。事业编制总数为13名，现有在职人员14名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县大化镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县大化镇卫生院2022年收支总预算553.67万元,比2021年收支预算总数增加60.43万元，主要原因是因为工作安排继续加大新冠疫情防控投入力度，增加支出57.55万元，人员工资基数增加后，增加人员基本支出2.88万元。
（一）收入预算
仁寿县大化镇卫生院2022年收入预算为553.67万元，其中：一般公共预算拨款收入139.9万元，占25.27%；事业收入413.77万元，占74.73%。
（二）支出预算
仁寿县大化镇卫生院2022年支出预算553.67万元，其中：基本支出553.67万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县大化镇卫生院2022年财政拨款收支总预算为139.9万元比2021年财政拨款收支总预算减少11.87万元，主要原因是继续压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款收入139.9万元。支出包括：社保保障就业支出22.94万元，卫生健康支出105.02万元，住房保障支出11.94万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县大化镇卫生院2022年一般公共预算拨款收入139.9万元，比2021年减少11.86万元，主要原因是继续压减支出
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出22.94万元，占16.4%；卫生健康支出105.02万元，占75.07%；住房保障支出11.94万元，占8.53%。
1、2100302乡镇卫生院支出89.63万元。主要用于：人员经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.21万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.11万元。主要用于：职业年金缴费支出。
4.2080801死亡抚恤支出1.62万元。主要用于：死亡抚恤支出。
5.2101102事业单位医疗15.39万元。主要用于：员医疗保险缴费。
6.2210201住房公积金11.94万元。主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县大化镇卫生院2022年一般公共预算基本支出139.9万元，其中：人员经费139.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县大化镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县大化镇卫生院2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
仁寿县大化镇卫生院 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县大化镇卫生院2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县大化镇卫生院2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县大化镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县大化镇卫生院政府采购计划5.75万元，其中：政府采购货物支出5.75万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县大化镇卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，仁寿县大化镇卫生院共预算财政资金139.9万元。总体目标是保证本单位的正常运行稳定持续发展。
2.2022年无项目预算。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
