仁寿县中医医院
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县中医医院职能简介
仁寿县中医医院是一所集医、教、研为一体，中医、中西医结合为特色的国家三级甲等中医医院、国家爱婴医院、各类医保定点医院。
（二）仁寿县中医医院2022年重点工作
1、坚持党的全面领导，充分发挥党的领导作用
2、平战结合，疫情防控精准化开展
3、提升中医药服务能力，备战三甲复评
4、狠抓医院综合服务内涵建设，推动医院高质量发展
（1）实行党委领导下的院长负责管理制度
（2）坚持依法办院、依法执业
（3）积极推行医改政策，做好三级公立医院绩效考核
（4）医疗质量管理工作
（5）临床科室建设
（6）医技科室和特殊科室管理
（7）护理质量管理
（8）医院感染管理
（9）公共卫生工作和妇幼保健工作
（10）开展科研和继续医学教育工作
（11）药事管理
（12）医疗器械管理
（13）信息化建设
（14）医保物价工作
（15）人才队伍建设
（16）财务与审计管理
（17）宣传工作
（18）项目工作
（19）坚持公立医院公益性
（20）落实“进一步改善医疗服务行动”
（21）实行院务公开，开展社会评价
（22）创建四川省文明城市
（23）平安医院建设工作
（24）应急管理
（25）信访稳定工作
（26）安全生产管理
（27）后勤保障工作
二、预算单位构成
仁寿县中医医院属仁寿县卫生健康局局下属医院，独立预算，共有机构1个，其中：事业单位1个。编制总数319名，现事业编制319人。2022年初在职职工631人，在编在职319人，编外长期聘用312人。其中：管理人员37人，工勤技能人员66人，卫生专业技术528人（医师221人，药师23人，技师24人，注册护士260人）。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县中医医院2022年收支总预算27503.91万元,比2021年收支预算总数减少11311.93万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县中医医院2022年收入预算为27503.91万元，其中：一般公共预算拨款收入25.76万元，占0.09%；事业收入27478.14万元，占99.91%。
（二）支出预算
仁寿县中医医院2022年支出预算27503.91万元，其中：基本支出27503.91万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县中医医院2022年财政拨款收支总预算为25.76万元，比2021年财政拨款收支总预算增加2.98万元，主要原因是增加2.98万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出2.98万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入25.76万元。支出包括：社保保障就业支出0万元，卫生健康支出25.76万元，住房保障支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县中医医院2022年一般公共预算拨款收入25.76万元，比2021年增加2.98万元，主要原因是新增了职工基本医疗保险缴费。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出25.76万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
具体情况为：
1.2101102事业单位医疗25.76万元。主要用于：人员医疗保险缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县中医医院2022年一般公共预算基本支出25.76万元，其中：人员经费25.76万元，主要包括：社会保险缴费25.76万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县中医医院 2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县中医医院2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县中医医院2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县中医医院2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县中医医院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年，仁寿县中医医院政府采购计划6330.14万元，其中：政府采购货物支出6330.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购6330.14万元，其中：政府采购货物支出6330.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县中医医院有特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，单位价值100万以上大型设备13套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，仁寿县中医医院共预算财政资金25.76万元。总体目标是保证本单位的正常运行稳定持续发展。
2.2022年无项目预算。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
