仁寿县汪洋镇卫生院
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县汪洋镇卫生院职能简介
仁寿县汪洋镇卫生院基本工作职能：负责基本医疗卫生服务和辖区的基本公共卫生工作。
（二）仁寿县汪洋镇卫生院2022年重点工作
1、新住院大楼的搬迁工作。
2、疫情防控工作。
二、收支预算说明
仁寿县汪洋镇卫生院属仁寿县卫生健康局局下属医院，独立预算，共有机构1个，其中：事业单位1个。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县汪洋镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县汪洋镇卫生院2022年收支总预算6475.95万元,比2021年收支预算总数增加383.43万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出52万元；收入增加，专用材料成本、公用经费等增加
（一）收入预算
仁寿县汪洋镇卫生院2022年收入预算为6475.95万元，其中：一般公共预算拨款收入879.18万元，占13.57%；事业收入5596.78万元，占86.43%。
（二）支出预算
仁寿县汪洋镇卫生院2022年支出预算6475.95万元，其中：基本支出6475.95万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县汪洋镇卫生院2022年财政拨款收支总预算为879.18万元，比2021年财政拨款收支总预算增加51.9万元，主要原因是人员经费的增加。支出包括：一般公共预算拨款支出879.18万元，包括：社保保障就业支出190.16万元，卫生健康支出585.79万元，住房保障支出103.22万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县汪洋镇卫生院2022年一般公共预算拨款收入879.18万元，比2021年增加51.9万元，主要原因是人员经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款情况
社会保险和就业支出190.16万元，占21.63%；卫生健康支出585.79万元，占66.63%；住房保障支出103.22万元，占11.74%。
具体情况为：
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122.89万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出61.44万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
3.2100302乡镇卫生院支出494.79万元。主要用于：人员经费。
4.2101102事业单位医疗支出91万元。主要用于：人员经费。
5.2210201住房公积金103.22万元。主要用于：住房公积金缴费。
6.2080801死亡抚恤金5.84万元，用于：一次性抚恤金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县汪洋镇卫生院 2022年一般公共预算基本支879.18万元，主要包括：基本工资261.14万元、津贴补贴26.31万元、绩效工资173.37万元、机关事业单位养老保险缴费122.89万元、职业年金缴费61.44万元、职工基本医疗保险缴费支出91万元、工伤保险2.3万元、失业保险4.61万元、住房公积金103.22万元、编外人员工资27.06万元、遗嘱补助5.84万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县汪洋镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。。
仁寿县汪洋镇卫生院2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县汪洋镇卫生院 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇卫生院2022年政府性基金预算未安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇卫生院2022年未安排国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县汪洋镇卫生院的公用经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
描述单位2022年采购计划。2022年政府采购预算1475万元，专用设备 430万、信息系统396万元、办公设备248万元、公务用车维护费11.2万元、医疗卫生服务费52万元、装修工程337.8万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县汪洋镇卫生院有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备1套。2022年单位预算安排购置0辆车辆和价值100万元以上的大型设备1台。
（四）项目绩效目标设置情况
2022年度，仁寿县汪洋镇卫生院共预算财政资金879.18万元。总体目标是保证本单位的正常运行及项目的稳定持续发展。
2022年无项目预算。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）本单位支出功能分类说明
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
