仁寿县汪洋镇幼儿园
2022年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
仁寿县汪洋镇幼儿园是一所公益二类公办幼儿园。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育工作。
（二）2022年重点工作
做好幼儿保育、教育工作。开展丰富多彩的各种活动，培养幼儿良好习惯。抓好本园新冠疫情防控措施，高质量完成幼儿园各项工作。
二、预算单位构成
仁寿县汪洋镇幼儿园属仁寿县教育和体育局下属学校，独立预算，共有机构1个，其中：事业编制43人；在职人数41人，事业人员41人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县汪洋镇幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县汪洋镇幼儿园2022年收支总预算331.78万元,比2021年收支预算总数增加14.33万元，主要原因是由于工资性人员增加。
（一）收入预算
仁寿县汪洋镇幼儿园2022年收入预算为331.78万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县汪洋镇幼儿园2022年支出预算331.78万元，其中：基本支出331.78万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县汪洋镇幼儿园2022年财政拨款收支总预算为331.78万元，比2021年财政拨款收支总预算增加14.33万元，主要原因是工资性人员增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入331.78万元。支出包括：教育支出251.9万元，社会保障和就业支出37.33万元，卫生健康支出11.2万元，住房保障支出31.35万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县汪洋镇幼儿园2022年一般公共预算拨款收入331.78万元，比2021年增加14.33万元，主要原因是工资性人员增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出251.9万元，占75.92%；社会保障和就业支出37.33万元，占11.25%；卫生健康支出11.2万元，占3.38%；住房保障支出31.35万元，占9.45%。
具体情况为：
1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年预算数为37.33万元，主要用于：人员养老保险缴费。
2.2101102事业单位医疗，2022年预算数为23.06万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
3.2210201住房公积金，2022年预算数为31.35万元，主要用于：人员公积金缴费。
4. 2050201学前教育，2022年预算数为251.9万元，主要用于：幼儿园人员经费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县汪洋镇幼儿园2022年一般公共预算基本支出331.78万元，其中：人员经费327.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费4.67万元，主要包括：工会经费4.67万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县汪洋镇幼儿园2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少0万元。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障仁寿县汪洋镇幼儿园等工作开展。
仁寿县汪洋镇幼儿园2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县汪洋镇幼儿园 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇幼儿园2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇幼儿园2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）单位运行经费情况
2022年，仁寿县汪洋镇幼儿园的运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，下降0%。主要原因是仁寿县汪洋镇幼儿园为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县汪洋镇幼儿园2022年政府采购计划0万元，其中：政府采购货物计划0万元、政府采购工程计划0万元、政府采购服务计划0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县汪洋镇幼儿园有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.详细描述单位整体的绩效目标。2022年度，本单位共预算资金331.78万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
2.详细描述单位所有项目的绩效目标。2022年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金4.67万元。其中，工会经费项目涉及预算资金4.67万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
1.对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
2.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.205（类）02（款）01（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
7.208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本和津贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
