仁寿县城西社区卫生服务中心
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
（三）人员情况
二、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
五、一般公共预算基本支出说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
（一）政府采购情况
（二）国有资产占用情况
（三）项目绩效目标设置情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县城西社区卫生服务中心职能简介
仁寿县城西社区卫生服务中心是以基本公共卫生工作为重点，紧密结合医疗与康复工作，面向社会，面向基层，面向家庭，为辖区居民提供基本公共卫生均衡化服务及医疗健康保障服务的基层医疗单位。
1、提供基本公共卫生服务
(1)落实居民健康档案管理及服务。
(2)认真贯彻落实县卫生局及上级业务部门的各项健康教育与健康促进项目工作。
(3)全面加强和落实预防接种工作。
(4)加强辖区传染病及突发公共卫生事件报告和处理。
(5)为辖区儿童提供儿童保健服务。
(6)加强孕产妇保健工作。
(7)老年人健康管理。
(8)高糖患者管理。
(9)重性精神病管理。
(10)卫生监督协管
(11)中医药健康管理服务
(12)肺结核患者健康管理
2、提供基本医疗服务保障.
(1)门诊部全面负责辖区居民基本医疗保障。
(2)住院部提供有特色的康复理疗服务。
(二）仁寿县城西社区卫生服务中心2022年重点工作
1、今年基本公共卫生服务人口重新划分，我单位服务人口扩大，十二项公共卫生服务项目档案重新清理归类建档等加强绩效考核。
2、新冠疫情防控常态化，预检分诊、核酸采集、新冠疫苗接种工作加强。
3、家庭医生签约服务团队继续优质高效精准为辖区居民服务，同时按基本公共卫生服务的要求进行绩效考核。
4、继续为辖区65岁以上老年人提供免费体检。
5、加强村医生管理，提高村医生服务能力。
6、一手抓防控，一手抓经济，打造特色康复理疗科室，为辖区居民提供优质医疗服务，继续稳步可持续发展。
（三）人员情况
仁寿县城西社区卫生服务中心事业编制总数为29名。现有在职人员62名，其中在编人员22名，中心主任及副主任1名（聘用，不在编），临聘人员38名。其中高级职称4名，中级6名。
二、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县城西社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县城西社区卫生服务中心2022年收支总预算549.5万元,比2021年收支预算总数增加30.16万元，主要原因是医疗业务发展根据工作安排，增加办公设备及医疗设备投入等刚性基本项目支出30.16万元。
（一）收入预算
仁寿县城西社区卫生服务中心2022年收入预算为549.5万元，其中：一般公共预算拨款收入220.87万元，占40.19%；事业收入328.63万元，占59.81%。
（二）支出预算
仁寿县城西社区卫生服务中心年支出预算549.5万元，其中：基本支出549.5万元，项目支出0万元。
三、财政拨款收支情况说明
仁寿县城西社区卫生服务中心2022年财政拨款收支总预算为220.87万元，比2021年财政拨款收支总预算减少14.41万元，主要原因是2021年财政拨款中奖励绩效包含了2021年当年及上年2020年奖励绩效，而2022年奖励绩效只有当年数，并且2021年有上年结余0.67万元，2022年没有上年结余结转到今年。
收入包括：一般公共预算拨款收入220.87万元。支出包括：社保保障就业支出23.31万元，卫生健康支出177.98万元，住房保障支出19.58万元。
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县城西社区卫生服务中心2022年一般公共预算拨款收入220.87万元，比2021年减少14.41万元，主要原因是2021年财政拨款中奖励绩效包含了2021年当年及2020年奖励绩效，而2022年奖励绩效只有当年数，并且2021年有上年结余0.67万元，2022年没有上年结余结转到今年。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出23.31万元，占10.55%；卫生健康支出177.98万元，占80.58%；住房保障支出19.58万元，占8.87%。
具体情况为：
1、2100301城市社区卫生机构支出159.76万元。主要用于：人员经费。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.31万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
3、2101102事业单位医疗18.21万元。主要用于：医疗保险缴费。
4、2210201住房公积金19.58万元。主要用于：住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出说明
仁寿县城西社区卫生服务中心2022年一般公共预算基本支出220.87万元，其中：人员经费217.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费2.91万元，主要包括：工会经费2.91万元。
六、“三公”经费安排情况说明
仁寿县城西社区卫生服务中心年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县城西社区卫生服务中心2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
仁寿县城西社区卫生服务中心 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
七、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县城西社区卫生服务中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县城西社区卫生服务中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县城西社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县城西社区卫生服务中心2022年政府采购21.94万，其中集中采购办公设备购置3.3万元，包括空调7台共2.7万元，打印设备3台共0.6万元。分散采购医疗专用设备18.64万元，包括艾灸烟雾净化器、牵引椅、治疗床、电针治疗仪、电脑中频治疗仪、经穴治疗仪、心电监护仪等共计18.64万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县城西社区卫生服务中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，仁寿县城西社区卫生服务中心共预算财政资金220.87万元。总体目标是保证本单位的正常运行稳定持续发展。
2.2022年无项目预算。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100301城市社区卫生机构:反映用于城市社区卫生机构的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
