仁寿县城中社区卫生服务中心
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
（三）人员情况
二、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
五、一般公共预算基本支出说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
（一）政府采购情况
（二）国有资产占用情况
（三）项目绩效目标设置情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县城中社区卫生服务中心职能简介
我单位为全额拨款事业单位，根据职能职责，承担辖区公共卫生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务；负责辖区内村级卫生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县城中社区卫生服务中心2022年重点工作
（1）新冠肺炎防控工作，提升应急处置能力：完善突发公共卫生可执行预案；加强全体医务人员疾病防控和医疗救治的培训，尤其是防护服的穿脱、院感、医疗废弃物的处置、消毒、住院病人陪护制度的落实以及指挥部的文件精神等；加大投入，按省市县的要求建成相对固定的哨点门诊；做好防护物资保障；加强预检分诊和首诊医生负责制的有效执行，落实“四早”，严防疫情在辖区暴发，保障居民的身体健康。
（2）做好三医监管工作，更好地规范医务人员行为，保障医疗安全。
（3）加强全科医生签约服务团队建设，制定考核实施细则，提高医务人员工作积极性，从而更好地服务辖区居民。
（4）艾滋病管理，并按规范要求进行督导。
（5）抓好公共卫生工作中七类重点人群的筛查以及健康档案动态管理工作。
(6)做好重点人群管理，必须把真实性和质量放在第一位，尤其是慢病管理，要进小区和上门随访。
(7)加强信息化建设。按上级要求完成卫健E通建设，提高工作效率，达到信息互通互享。
(8)坚持集中办公，信息互通，落实四个当天制度，对存在问题限时整改。
（9）稳步推进健康扶贫、扫黑除恶、三城联创、无烟工作及医疗环保工作。
（10）加强人才队伍建设
(11)加强社区卫生宣传，充分利用多媒体，今年和四川新闻网合作加强宣传，提高社区卫生服务知晓率；加强信息书写和报送，完成规定数量的信息书写，并在质量上有一定的提升。
（三）人员情况
仁寿县城中社区卫生服务中心事业编制总数为45名。现有在职人员45名。
二、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县城中社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县城中社区卫生服务中心机关2022年收支总预算942.78万元,比2021年收支预算总数增加272.88万元，主要原因是财政预算收入增加。
（一）收入预算
仁寿县城中社区卫生服务中心2022年收入预算为942.78万元，其中：一般公共预算拨款收入452.78万元，占48.02%；事业收入490万元，占51.98%。
（二）支出预算
仁寿县城中社区卫生服务中心2022年支出预算942.78万元，其中：基本支出942.78万元，项目支出0万元。
三、财政拨款收支情况说明
仁寿县城中社区卫生服务中心2022年财政拨款收支总预算为452.78万元，比2021年财政拨款收支总预算增加9.66万元，主要原因是财政预算增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入452.78万元。支出包括：社保保障就业支出69.04万元，卫生健康支出345.08万元，住房保障支出38.66万元。
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县城中社区卫生服务中心2022年一般公共预算拨款收入452.78万元，比2021年增加9.66万元，主要原因是由于人员增加。
1、一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出69.04万元，占15.24%；卫生健康支出345.08万元，占76.21%；住房保障支出38.66万元，占8.53%。
具体情况为：
（1）2100301城市社区卫生机构支出452.78万元。主要用于：人员经费。
（2）2080502事业单位离退休支出0万元。主要用于：离退休支出。
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.02万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.01万元。主要用于：职业年金缴费支出。
（5）2080801死亡抚恤支出0万元。主要用于：死亡抚恤支出。
（6）2101102事业单位医疗47.46万元。主要用于：员医疗保险缴费。
（7）2210201住房公积金38.66万元。主要用于：住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出说明
仁寿县城中社区卫生服务中心2022年一般公共预算基本支出452.78万元，其中：人员经费452.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费0万元，主要包括：工会经费办公费0万元。
六、“三公”经费安排情况说明
仁寿县城中社区卫生服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县城中社区卫生服务中心2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
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七、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县城中社区卫生服务中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县城中社区卫生服务中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县城中社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县城中社区卫生服务中心政府采购计划110.89万元，其中：政府采购货物支出64.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县城中社区卫生服务中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，仁寿县城中社区卫生服务中心共预算财政资金452.78万元。总体目标是保证本单位的正常运行稳定持续发展。
2.2022年无项目预算。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100301城市社区卫生机构:反映用于城市社区卫生机构的支出。
2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
