仁寿县方家镇曲江卫生院
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
（三）人员情况
二、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
五、一般公共预算基本支出说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
（一）政府采购情况
（二）国有资产占用情况
（三）项目绩效目标设置情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县方家镇曲江卫生院职能简介
一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性公立医院。主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县方家镇曲江卫生院2022年重点工作
我院在县卫健局的坚强领导下，坚持以疫情防控为抓手，改革为动力，进一步强化医院内涵建设，加强人才培养，不断提高医疗质量，切实保障医疗安全。强化财经管理，建立健全各项内控制度，完善长效机制。严肃财经纪律，强化资金监管。加强资产管理，确保国有资产安全。深化基本公共卫生服务项目，确保辖区群众健康。强化中医药发展，提升群众自我保健意识。
（三）人员情况
仁寿县方家镇曲江卫生院单位事业编制8人，临聘6人。
二、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县方家镇曲江卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入92.01万元，事业收入105.00万元。支出包括：社会保障和就业支出12.47万元、卫生健康支出177.56万元、住房保障支出6.98万元。仁寿县方家镇曲江卫生院2022年收支总预算197.01万元,比2021年收支预算总数减少1.01万元，主要原因是主要原因是：2021年有部分资金纳入县上统一管理。
（一）收入预算
仁寿县方家镇曲江卫生院2022年收入预算为197.01万元，其中：一般公共预算拨款收入92.01万元，占46.70%；事业收入105.00万元，占53.30%。
（二）支出预算
仁寿县方家镇曲江卫生院2022年支出预算197.01万元，其中：基本支出197.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2021年有部分资金纳入县上统一管理。
三、财政拨款收支情况说明
仁寿县方家镇曲江卫生院2022年财政拨款收支总预算为92.01万元，与上年相比，增加13.51万元，增长17.21%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入增加，相应支出增加。财政拨款支出92.01万元，与上年相比，增加13.50万元，增长17.20%。其中：基本支出92.01万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：财政拨款收入增加，相应支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元。收入包括：一般公共预算拨款收入92.01万元。支出包括：社保保障就业支出12.47万元，卫生健康支出72.56万元，住房保障支出6.98万元。
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县方家镇曲江卫生院2022年一般公共预算拨款收入92.01万元，比2021年增加13.51万元，增减变化的主要原因是：财政拨款收入增加，相应支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
1.2100302乡镇卫生院支出59.80万元。主要用于：人员经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.31万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.16万元。主要用于：职业年金缴费支出。
4.2101102事业单位医疗12.76万元。主要用于：员医疗保险缴费。
5.2210201住房公积金6.98万元。主要用于：住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出说明
仁寿县方家镇曲江卫生院2022年一般公共预算基本支出92.01万元，其中：按部门经济分类科目，基本工资28.77万元，津贴补贴3.15万元，绩效工资20.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.31万元，职业年金缴费支出4.16万元，职工基本医疗保障缴费12.76，工伤保险0.16万元，失业保险0.31万元，住房公积金6.98万元，编外人员工资支出7.38万元。
六、“三公”经费安排情况说明
仁寿县方家镇曲江卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县方家镇曲江卫生院2022年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
七、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县方家镇曲江卫生院2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县方家镇曲江卫生院2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县方家镇曲江卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县方家镇曲江卫生院政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县方家镇曲江卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，仁寿县方家镇曲江卫生院共预算财政资金92.01万元。总体目标是保证本单位的正常运行稳定持续发展。
2.2022年无项目预算。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
