仁寿县汪洋镇四公卫生院
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
（三）人员情况
二、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
五、一般公共预算基本支出说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
（一）政府采购情况
（二）国有资产占用情况
（三）项目绩效目标设置情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县汪洋镇四公卫生院职能简介
仁寿县汪洋镇四公卫生院位于仁寿县南边，占地约2600平方米，现有业务用房1300余平方米，拥有迈瑞彩超诊断仪、经颅多普勒诊断仪、全自动血球分析仪等十余台各类医疗设备，现有业务人员16名，开设预防保健科、内科、外科、儿科、中医科、康复科、医学检验科、医学影像科等科室，主要承担仁寿县汪洋镇原四公辖区老百姓的基本医疗以及当前的新冠疫情防控等工作。
（二）仁寿县汪洋镇四公卫生院2022年重点工作
在顺利完成乡镇机构改革后半篇文章后，我院一是做好机构改革后的人员岗位安排和调整，认真学习党的十九大以来的中央、省市县系列重要会议精神，不忘初心，牢记使命，认真开展党史学习，同时，认真学习医疗业务知识，不断提升自己的业务技能水平；二是持续做好基本医疗及疫情防控工作。医疗安全是医院发展永恒的主题，今年以来面对疫情防控的严峻形势，我院更加注重医疗服务质量的提升。结合疫情防控及医疗质量安全持续改进工作，我院进一步落实了相关医疗护理核心制度，严格实行奖惩机制和问责制，明确岗位职责，改进服务态度；三是积极规范开展基本公共卫生服务工作。四是进一步规范医疗行为，严格做好医保基金的使用，保障医保基金的安全。
（三）人员情况
仁寿县汪洋镇四公卫生院编制总数为8名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制8名。现有在职人员7名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员7名。
二、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县汪洋镇四公卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县汪洋镇四公卫生院2022年收支总预算400.8万元,比2021年收支预算总数增加77.86万元，主要原因是事业收入增加。
（一）收入预算
仁寿县汪洋镇四公卫生院2022年收入预算为400.8万元，其中：一般公共预算拨款收入87.22万元，占21.76%；事业收入313.58万元，占78.%。
（二）支出预算
仁寿县汪洋镇四公卫生院2022年支出预算400.8万元，其中：基本支出400.8万元，项目支出0万元。
三、财政拨款收支情况说明
仁寿县汪洋镇四公卫生院2022年财政拨款收支总预算为87.22万元，比2021年财政拨款收支总预算减少4.81万元，主要原因是持续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入87.22万元。支出包括：社保保障就业支出13.43万元，卫生健康支出66.27万元，住房保障支出7.52万元。
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县汪洋镇四公卫生院2022年一般公共预算拨款收入87.22万元，比2021年减少4.81万元，主要原因是：持续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出13.43万元，占15.4%；卫生健康支出66.27万元，占75.98%；住房保障支出7.52万元，占8.62%。
具体情况为：
1.2100302乡镇卫生院支出57.24万元。主要用于：人员经费。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.48万元。主要用于：职业年金缴费支出。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.95万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
4.2101102事业单位医疗9.02万元。主要用于：医疗保险缴费。
5.2210201住房公积金7.52万元。主要用于：住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出说明
仁寿县汪洋镇四公卫生院2022年一般公共预算基本支出87.22万元，其中：人员经费87.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费0万元。
六、“三公”经费安排情况说明
仁寿县汪洋镇四公卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县汪洋镇四公卫生院2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
七、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇四公卫生院2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇四公卫生院2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县汪洋镇四公卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（三）政府采购情况
仁寿县汪洋镇四公卫生院政府采购计划50万元，其中：专用设备50万元。
（四）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县汪洋镇四公卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，仁寿县汪洋镇四公卫生院共预算财政资金87.22万元。总体目标是保证本单位的正常运行稳定持续发展。
2.2022年无项目预算。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
