仁寿县精神卫生保健院
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
（三）人员情况
二、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
五、一般公共预算基本支出说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
（一）政府采购情况
（二）国有资产占用情况
（三）项目绩效目标设置情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县精神卫生保健院职能简介
仁寿县精神卫生保健院是全县唯一一家公立精神卫生医疗机构，提供精神卫生医疗、预防和康复服务，为全县精神卫生专业指导机构（县精防办），指导开展重精筛查、诊断和随访管理工作。
（二）仁寿县精神卫生保健院2022年重点工作
1、加强和改进党的建设喜迎二十大。
2、加强医政管理提高医疗服务能力。
3、加强严重精神障碍患者管理工作，提升基本卫生服务水平。
4、统筹抓好其他工作达标二级乙等专科医院。
（三）人员情况
仁寿县精神卫生保健院事业编制总数为66名。现有在职人员127名，其中：正式职工62人，临聘58人，借调5人，公益性岗位1人，返聘1人。
二、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县精神卫生保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县精神卫生保健院2022年收支总预算2933.65万元,比2021年收支预算总数2609.45万元增加324.2万元，主要原因是医院需要达标二级乙等专科医院，根据工作安排，需新增信息化建设支出490万元。
（一）收入预算
仁寿县精神卫生保健院2022年收入预算为2933.65万元，其中：一般公共预算拨款收入636.65万元，占21.70%；事业收入2297万元，占78.30%。
（二）支出预算
仁寿县精神卫生保健院2022年支出预算2933.65万元，其中：基本支出2933.65万元，项目支出0万元。
三、财政拨款收支情况说明
仁寿县精神卫生保健院2022年财政拨款收支总预算为636.65万元比2021年财政拨款收支总预算679.53万元减少42.55万元，主要原因是今年财政预算取消拨付单位上年度考核性绩效。
收入包括：一般公共预算拨款收入636.65万元。支出包括：社保保障就业支出68.57万元，卫生健康支出510.48万元，住房保障支出57.60万元。
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县精神卫生保健院2022年一般公共预算拨款收入636.65万元，比2021年679.53减少42.55万元，主要原因是财政预算取消拨付单位上年度考核性绩效。
（三）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出68.57万元，占10.77%；卫生健康支出510.48万元，占80.18%；住房保障支出57.6万元，占9.05%。
具体情况为：
1、2100404精神卫生机构支出461.79万元。主要用于：人员经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.57万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
3.2101102事业单位医疗48.69万元。主要用于：人员医疗保险缴费。
4.2210201住房公积金57.60万元。主要用于：住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出说明
仁寿县精神卫生保健院 2022年一般公共预算基本支出636.65万元，其中：人员经费629.74万元，主要包括：基本工资234.54万元、津贴补贴8.91万元、绩效工资185.13万元、社会保险缴费121.12万元、住房公积金57.6万元、其他工资福利支出20.80万元支出、对个人和家庭的补助1.64万元。公用经费6.91元，主要包括：工会经费6.91万元。
六、“三公”经费安排情况说明
仁寿县仁寿县精神卫生保健院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县精神卫生保健院 2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
七、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县精神卫生保健院2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县精神卫生保健院2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县精神卫生保健院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县精神卫生保健院政府2022年采购计划917.6万元，其中：政府采购货物支出558.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出359万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县县精神卫生保健院有车2辆，其中：救护车1辆，其他用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，仁寿县精神卫生保健院共预算财政资金636.65万元。总体目标是保证本单位的正常运行稳定持续发展。
2.2022年无项目预算。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100404精神病医院:反映专门收治精神病人医院的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
