仁寿县人民医院
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县人民医院职能简介
仁寿县人民医院始建于1941年，是集医疗、急救、科研、教学于一体的国家级三级甲等综合医院。设职能科室20个，临床科室23个，医技、辅助及门诊科室14个。拥有GErevolution256排大型CT、64排螺旋CT、1.5T核磁共振、DSA、DR、图像引导调强直线加速器、医用高压氧舱、生化流水线、彩超、混合动力碎石系统及各类腔镜手术设备等大型设备设施。
（二）仁寿县人民医院2022年重点工作
1.持续疫情常态化防控工作。严格做好院内防控，把好医院入口关。积极承担指令性工作。加强物资、设备保障，提高防控能力，现有储备能满足医院满负荷运行30天需求。
2.突出党建引领作用，党建与业务深度融合。深入开展以“奋进新征程、建功新时代”为主题的“大学习大实践大提升”活动。组织开展“医疗服务新征程、名医名科大宣讲、医疗技术大提升”专题活动，“服务无止境、满意无终点”服务态度大提升活动。
3.推进从严治党向横向到边纵向到底。对照年初计划以发挥监督执纪问责和廉政法纪警示教育等工作为主线，同时开展疫情期间防控纪律和工作状态检查督导。紧盯重大事项，参与全程监督。开展退费工作专项检查。纠正行业不正之风。加强内部审计。
4.以项目建设为载体，改善就医环境。优化门诊就医流程。统筹分步推进住院大楼改造。积极筹建推进项目建设。推进健康管理中心建设项目。
5.持续优化就医流程，开展延伸服务。成立患者服务中心。优化报账流程，整合报账收费窗口。实施电子发票。规范患者转院流程。积极开展多学科诊疗。开设护理门诊。
6.探索改革创新服务能力持续提升。强化医疗质量管理，推动医疗服务提质增效。加大中心建设力度。加强学科建设。推进重点专科建设。强化科教研工作。推进新技术、新项目开展。
7.加强人才队伍建设人才结构不断优化。按学科需求开展人才招聘、加强人才培养、配强中层干部完成第五轮中层干部竞聘、推选2022年后备干部。
8.信息化建设稳步推进。开发新功能、完成系统升级、大力推动门诊血透病人费用改造项目、制定信息化建设发展规划。
9.公共卫生全面达标。狠抓传染病控制、开展儿童计免工作、常规开展死亡病例和慢病监测工作、落实妇幼健康管理。
10.党建引领公益性任务有序开展。持续推进对口支援、开展健康宣教和义诊义检、全力支持脱贫帮扶、其他公益性任务完成了机关、企事业单位从业人员健康体检7345人次，并圆满完成本院在职及退休职工一年一次的健康体检。院内伤残鉴定2924人次，仁寿地区白内障复明工程50人次，仁寿地区征兵体检1269人次。
11.基础保障工作统筹推进。加强基建维修。强化安全生产工作，做好物资储备及配送，开展爱国卫生运动，积极做好创文工作，做好工、青、妇和退协工作及党团志愿者服务。
二、预算单位构成
仁寿县人民医院属仁寿县卫生健康局下属医院，独立核算，共有机构1个，其中：事业单位1个。编制总数787人，现事业编制761人。2022年初在职职工1547人，在编761人，临聘786人。其中管理人员40人，工勤人员277人，卫生专业技术人员1206人（医师386人，药师46人，技师80人，注册护士694人）。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县人民医院2022年收支总预算71333.75万元,比2021年收支预算总数减少8214.93万元，主要原因继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县人民医院2022年本年收入预算71330.75万元，上年结转3万元，收入总计71333.75万元。本年收入预算71330.75万元中含一般公共预算拨款收入72.88万元，占0.10%，事业收入71257.87万元，占99.90%。
（二）支出预算
仁寿县人民医院2022年支出预算71333.75万元，其中：基本支出71330.75万元，项目支出3万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民医院2022年财政拨款收支总预算为75.88万元，比2021年财政拨款收支总预算增加9.22万元，主要原因是增加职工基本医疗保险缴费6.22万元，主要原因是由于人员增加，新增其他商品服务支出3万元。
收入包括：本年收入一般公共预算拨款收入72.88万元，上年结转一般公共预算收入3万元。支出包括：社保保障就业支出7.39万元，卫生健康支出68.49万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县人民医院2022年本年收入一般公共预算拨款收入72.88万元，比2021年增加6.22万元，主要原因是增加了“职工基本医疗保险缴费”金额；上年结转一般公共预算拨款收入3万元，比2021年增加3万元，主要原因是新增“其他商品服务支出”项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出7.39万元，占9.74%；卫生健康支出68.49万元，占90.26%.
具体情况为：
1、2080502事业单位离退休支出7.39万元。主要用于：离退休支出。
2、2101102事业单位医疗支出65.49万元。主要用于：员工医疗保险缴费。
3、2109999其他卫生健康支出3万元。主要用于：商品服务支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人民医院2022年一般公共预算基本支出72.88万元，其中：人员经费72.88万元，主要包括：社会保险缴费、离休费支出。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人民医院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县人民医院2022年“三公经费”预算情况表
单位：万元
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民医院2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民医院2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县人民医院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县人民医院2022年政府采购计划7645.4万元，其中：政府采购货物支出3520.4万元、政府采购工程支出640万元、政府采购服务支出3485万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县人民医院有公务用车12辆。单位价值100万以上大型设备21套。2022年单位预算未安排购置车辆，预算购置价值100万元以上的大型设备4套。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，仁寿县人民医院共预算财政资金75.88万元。总体目标是保证本单位的正常运行稳定持续发展。
2.2022年无项目预算。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100201综合医院:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门 诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
