仁寿县国省道公路养护管理段
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县国省道公路养护管理段职能简介
为公路畅通提供养护保障。国省道公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路实施抢修与保通、公路绿化。
（二）仁寿县国省道公路养护管理段2023年重点工作
严格按照“三管三必须”要求坚持“安全第一、预防为主”的原则，制定年度安全生产方案，签订安全生产责任书，落实安全生产责任，强化应急演练及应急物资储备，加强“三查”制度，定期召开安全生产工作会议，开展重点时段、重点路段以及专项安全生产隐患排查整治；道路日常养护工作按照“突出重点、统筹兼顾”的原则，加强道路清扫、路肩边沟清理、标志标牌清洗、交安设施维护、桥涵养护等工作，改善公路的路容路貌，更好的营造“畅、洁、绿、美、安”的公路通行环境。
二、预算单位构成
仁寿县国省道公路养护管理段属仁寿县交通运输局部门下属事业单位，独立预算。人员共计137人，其中公务员0人，参公0人，事业人员137人，其中抽调到县交警队1人。其他人员共计322人，其中离休人员0人，退休人员278人，临聘人员0人，遗属人员44人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县国省道公路养护管理段所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1848.52万元，政府性基金预算拨款收入3.86万元，上年结转5.34万元。支出包括：社会保障和就业支出276.07万元、卫生健康支出144.88万元、城乡社区支出3.86万元、交通运输支出1318.85万元，住房保障支出114.06万元。仁寿县国省道公路养护管理段2023年收支总预算1857.72万元,比2022年收支预算总数减少187.41万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县国省道公路养护管理段2023年收入预算为1857.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1848.52万元，占99.5%；政府性基金预算拨款收入3.86万元，占0.21%；上年结转5.34万元，占0.29%。
（二）支出预算
仁寿县国省道公路养护管理段2023年支出预算1857.72万元，其中：基本支出1708.52万元，项目支出149.2万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县国省道公路养护管理段2023年财政拨款收支总预算为1857.72万元，比2022年财政拨款收支总预算减少187.41万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入1848.52万元，政府性基金预算拨款收入3.86万元，上年结转5.34万元。支出包括：社会保障和就业支出276.07万元、卫生健康支出144.88万元、城乡社区支出3.86万元、交通运输支出1318.85万元，住房保障支出114.06万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县国省道公路养护管理段2023年一般公共预算拨款收入1848.52万元，比2022年减少196.61万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出276.07万元，占14.93%；卫生健康支出144.88万元，占7.84%；交通运输支出1313.51万元，占71.06%；住房保障支出114.06万元，占6.17%。
具体情况为：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为152.08万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为76.04万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为39.4万元，主要用于：死亡抚恤。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）（项）其他社会保障和就业支出2023年预算数为8.55万元，主要用于：工伤保险和失业保险。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为144.88万元，主要用于退休人员，在编在岗职工2023年医疗保险缴费支出。
6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为1318.85万元，主要用于：保障我段机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作支出，包括在编在岗职工基本工资578.38万元、津贴补贴18.93万元、绩效工资353.19万元；办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费223.01万元；公路养护车辆运行费用项目140万元； 富加镇东风村至富加绕城段预防性养护工程5.34万元。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为114.06万元，主要用于：在职职工2023年住房公积金缴费支出。
8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算数为3.86万元，主要用于：零星养护工程项目，完成坑凼、波形护栏修补，桥梁伸缩缝处理等道路日常养护工作，保证道路畅通与安全。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县国省道公路养护管理段 2023年一般公共预算基本支出1848.52万元，其中：人员经费1485.51万元，主要包括：基本工资578.38万元、津贴补贴18.93万元、绩效工资353.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费152.08万元，职业年金缴费76.04万元，职工基本医疗保险缴费144.88万元，其他社会保险缴费8.55万元、住房公积金114.06万元，遗属生活补助39.4万元。公用经费223.01万元，主要包括：办公费32万元，印刷费0.6万元，咨询费0.3万元，水费1.5万元，电费2.5万元，邮电费4.3万元，差旅费42万元，维修（护）费3万元，租赁费1万元，会议费0.4万元，培训费0.55万元，公务接待费0.35万元，劳务费0.8万元，工会经费19.01万元，其他交通费用20万元，其他商品和服务支出91.55万元，资本性支出3.15万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县国省道公路养护管理段 2023年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少9.15万元，减少原因主要是公务用车运行维护费减少。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少9万元压减“三公”经费，节约开支。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。主要保障段机关工作人员道路桥梁巡查、信访维稳、安全工作管理、防汛抢险、危病桥监控及道路的保通；搞好道路扬尘治理；疫情防控等工作开展。
仁寿县国省道公路养护管理段 2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
仁寿县国省道公路养护管理段 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.35
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0.35
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0.35 |
0.35 |
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0.35 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县国省道公路养护管理段2023年政府性基金预算安排的收入3.86万元，政府性基金预算安排的支出3.86万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县国省道公路养护管理段2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县国省道公路养护管理段的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元。
（二）政府采购情况
2023年单位政府采购计划84.75万元，其中：政府采购货物支出3.15 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.6万元（机动车保险服务0.6万元、车辆维修和保养服务33.5万元、车辆加油服务47.5万元）
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县国省道公路养护管理段有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金149.2万元。其中，公路养护车辆运行费用涉及预算资金140万元，项目支出预算140万元。此项目绩效目标：完成日常扬尘治理工作，确保公路干净整洁，动用洒水车、雾炮车和小型清洗车等车辆冲洗富汪路、国道213线和国道351线路面、路肩并降尘。保质保量完成公路养护、环保扬尘治理等各项目标任务；富加镇东风村至富加绕城段预防性养护工程涉及预算资金5.34万元，项目支出预算5.34万元。此项目绩效目标：完成路段病害处理，更换破损交安设施，清理堵塞边沟；零星养护工程涉及预算资金3.86万元，项目支出预算3.86万元，此项目绩效目标：完成坑凼，波形护栏修补，桥梁伸缩缝处理等道路日常养护工作，保证公路道路畅通与安全。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本单位共预算资金1857.72万元，总体目标是严格执行相关政策，提高预算编制质量，严格执行预算，保证单位日常运转。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
