仁寿县钟祥镇人民政府
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
根据仁委编委〔2019〕99号文件，我单位机构设置核定情况为：党政综合办事机构7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室。
公益一类股级直属事业单位4个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（1）、党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
（2）、党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）、经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
（4）、综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
（5）、社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
（6）、财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）、民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
（8）、便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
（9）、农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
（10）、农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
（11）、新时代文明实践所
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2022年重点工作
2022年，钟祥镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九届六中全会和省市县相关会议精神，把握仁寿县创建全国百强县冲刺年的关键契机，坚持稳中求进的工作总基调，明确“保6争5”的排名目标，以实现乡村振兴为总抓手，着力推进以下重点工作：
（一）强化政治理论学习
继续深入学习贯彻党的十九届六中全会和省市县相关会议精神，创新学习形式，拓宽学习途径，多角度、全方位开展宣传宣讲、心得分享等，教育全镇干部拥护“两个确立”，树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。
（二）巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接
全力争创2022年市级乡村振兴示范（乡）镇、省市乡村治理示范镇，推动乡村振兴在钟祥开花结果；由镇党委、村两委每月定期研判巩固脱贫攻坚工作，严格落实返贫动态监测和帮扶机制，保障帮扶率100%。落实低收入人口识别、核查和动态调整机制，确保辖区内无返贫现象。
（三）实施道路交通三年提升行动
2022年围绕县、镇两级园区建设，以串通园区道路网为目标，计划在碾米村、龙桥社区等新建公路0.92公里，扩建公路34.38公里，进一步完善道路基础设施。
（四）推进农业产业现代化
2022年实现粮食播种面积6.5万亩以上，粮食总产2.45吨以上；生猪出栏4.35万头。盘活土地资源，到2022年底土地流转面积力争突破1万亩以上；制定承包权与经营权分离、地力补贴与土地撂荒挂钩的村民自治管理办法，鼓励发展规模农业，防止“非粮化”“非农化”。引进国珍酒业，实现水果地转种粮1500亩。
（五）实施美丽乡村建设
力争2022年成功创建市级乡村振兴示范村1个，文明村1个；完成农村危房改造目标任务48户；加快落实农村“厕所革命”整村推进项目，确保厕所改造率达85%以上。建成秸秆回收处理厂1座，新建农村垃圾基座260座，高标准垃圾分类亭5座，实现农村生活垃圾转运处置体系覆盖率100%。
二、部门预算单位构成
仁寿县钟祥镇人民政府预算包括：钟祥镇人民政府1个预算单位。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县钟祥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
仁寿县钟祥镇人民政府2022年收支总预算4002.61万元,比2021年收支预算总数增加1550.84万元，主要原因是根据工作安排，新增2022年重点镇发展项目、钟祥镇雨污分离整治项目、钟祥镇户外显示屏等刚性基本项目支出1781.85万元。
（一）收入预算
仁寿县钟祥镇人民政府2022年收入预算为4002.61万元，其中，一般公共预算拨款收入2308.61万元，政府性基金预算收入1694万元。
（二）支出预算
仁寿县钟祥镇人民政府2022年支出预算4002.61万元，其中：基本支出2220.76万元，项目支出1781.85万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县钟祥镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为4002.61万元，比2021年财政拨款收支总预算增加1550.84万元，主要原因是根据工作安排，新增2022年重点镇发展项目、钟祥镇雨污分离整治项目、钟祥镇户外显示屏等刚性基本项目支出1781.85万元。
支出包括：一般公共服务支出1449.73万元，文化旅游体育与传媒支出27.80万元，社保保障就业支出138.01万元，卫生健康支出59.41万元，城乡社区支出1769万元，农林水支出468.58万元，住房保障支出64.48万元，灾害防治及应急管理支出25.6万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县钟祥镇人民政府2022年一般公共预算拨款收入2308.61万元，比2021年增加203.73万元，主要原因是人员增加等。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1449.73万元，占36.22%；文化旅游体育与传媒支出27.80万元，占0.69%；社保保障就业支出138.01万元，占3.45%；卫生健康支出59.41万元，占1.48%；城乡社区支出1769万元，占44.2%；农林水支出468.58万元，占11.71%；住房保障支出64.48万元，占1.61%；灾害防治及应急管理支出25.6万元，占0.64%。
具体情况为：
1. 201（类）01（款）1（项）2022年预算数为37. 87万元，主要用于：人大事务行政运行。
2. 201（类）01（款）02（项）2022年预算数为2. 00万元，主要用于：人大事务一般行政管理事务。
3. 201（类）01（款）04（项）2022年预算数为1. 00万元，主要用于：人大会议。
4. 201（类）03（款）01（项）2022年预算数为1,032. 60万元，主要用于：政府行政运行。
5. 201（类）03（款）02（项）2022年预算数为264. 75万元，主要用于：政府一般行政管理事务。
6. 201（类）03（款）08（项）2022年预算数为11. 00万元，主要用于：政府信访事务。
7. 201（类）06（款）01（项）2022年预算数为32. 27万元，主要用于：财政所行政运行。
8. 201（类）11（款）01（项）2022年预算数为20. 88万元，主要用于：纪检监察行政运行。
9. 201（类）11（款）99（项）2022年预算数为10. 00万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。
10. 201（类）29（款）01（项）2022年预算数为5. 53万元，主要用于：群团行政运行。
11. 201（类）29（款）99（项）2022年预算数为4. 00万元，主要用于：其他群众团体事务支出。
12. 201（类）31（款）01（项）2022年预算数为27. 82万元，主要用于：党委行政运行。
13. 207（类）01（款）99（项）2022年预算数为27. 80万元，主要用于：其他文化和旅游支出。
14. 208（类）02（款）99（项）2022年预算数为60. 25万元，主要用于：其他民政管理事务支出。
15. 208（类）05（款）05（项）2022年预算数为76. 76万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
16. 208（类）05（款）99（项）2022年预算数为0. 99万元，主要用于：其他行政事业单位养老支出。
17. 210（类）11（款）01（项）2022年预算数为43. 72万元，主要用于：行政单位医疗。
18. 210（类）11（款）02（项）2022年预算数为15. 69万元，主要用于：事业单位医疗。
19. 212（类）03（款）99（项）2022年预算数为60. 00万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。
20. 212（类）05（款）01（项）2022年预算数为15. 00万元，主要用于：城乡社区环境卫生。
21. 212（类）08（款）99（项）2022年预算数为1,694. 00万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
22. 213（类）01（款）04（项）2022年预算数为72. 08万元，主要用于：事业运行。
23. 213（类）01（款）42（项）2022年预算数为14. 50万元，主要用于：农村道路建设。
24. 213（类）05（款）99（项）2022年预算数为102. 00万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
25. 213（类）07（款）05（项）2022年预算数为280. 00万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
26. 221（类）02（款）01（项）2022年预算数为64. 48万元，主要用于：住房公积金。
27. 224（类）01（款）99（项）2022年预算数为25. 60万元，主要用于：其他应急管理支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县钟祥镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2220.76万元，其中：人员经费1309.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费911.42万元，主要包括：办公费323.00万元，印刷费15.00万元，水费2.00万元，电费8.00万元，邮电费6.00万元，差旅费55.00万元，维修（护）费1.00万元，会议费3.00万元，培训费3.00万元，公务接待费2.00万元，委托业务费17.10万元，工会经费9.60万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用50.58万元，第一书记驻村工作经费2.00万元，乡镇人大代表经费2.25万元，其他商品服务支出92.69万元，其他对个人和家庭的补助13.50万元，办公设备购置12.31万元，基础设施建设188.90万元，大型修缮70.00万元，其他资本性支出30.00万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县钟祥镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数6.50万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元。2022年仁寿县钟祥镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少0.50万元，减少变化原因为压减公务用车费用，杜绝浪费。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县钟祥镇人民政府2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
6.5 |
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4.5 |
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4.5 |
2 |
钟祥镇人民政府 |
6.50 |
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4.50 |
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4.50 |
2.00 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县钟祥镇人民政府2022年政府性基金预算财政拨款收入1694万元，与上年相比，增加1694万元，增长100%，增加的主要原因是：本年项目预算增加。政府性基金预算财政拨款支出1694万元，与上年相比，增加1694万元，增长100%，增加的主要原因是：本年项目支出增加。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县钟祥镇人民政府2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县钟祥镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为162.50万元，比2021年预算减少5万元，下降2.99%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2022年单位政府采购计划97.45万元，其中：政府采购货物支出97.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购97.45万元，其中：政府采购货物支出97.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县钟祥镇人民政府共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.详细描述部门整体的绩效目标
2022年度，本部门共预算资金4002.61万元，总体目标是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
2.详细描述部门所有项目的绩效目标
2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，具体绩效目标详见附件6表。
钟祥镇户外显示屏项目：适应辖区的社会发展，为城镇建设打下坚实基础，促进地方社会和谐稳定和提高老百姓生活质量高。
钟祥镇2020年基层党建项目：推动农村基层党组织建设，发挥示范引领作用。
钟祥镇2021年改革创新项目：通过该项目的建设，实现乡镇的环境和资源环境的发展，龙桥社区电商服务中心的改建,创建网上销售平台，打造仁寿南片区的区域化品牌,解决当地产业发展业主及农户产品销售难问题，使老百姓满意度提升。
钟祥镇雨污分离整治项目：能够适应辖区社会环境和资源环境的发展，为城镇建设打下坚实基础，促进地方经济的繁荣发展与社会和谐稳定，造福老百姓给。
钟祥镇2022年重点镇发展项目：建设实现辖区内经济、生态、社会平稳发展，提高老百姓生活质量。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
