仁寿县珠嘉镇人民政府
2022年部门预算编制说明
目 录
第一部分仁寿县珠嘉镇人民政府部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明（含变化原因）
（二）一般公共预算支出情况说明（含变化原因）
（三）政府性基金预算收入情况说明（含变化原因）
（四）政府性基金预算支出情况说明（含变化原因）
三、一般公共预算“三公”经费支出情况
四、机关运行经费支出情况
五、政府采购情况
六、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支预算总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出预算表》
十三、《国有资本经营预算支出预算表》
十四、《预算项目绩效目标表（2022年度）》
十五、《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
第一部分部门单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
（1）党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
（2）党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
（4）综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
（5）社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
（6）财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
（8）便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
（9）农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
（10）农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
（11）新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2022年重点工作
2022年指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，全面贯彻落实党的五中全会、省委十一届八次、九次全会、市委四届十五次、十六次全会和县委十三届二十次全会精神，持续做好“六稳” 工作、落实“六保任务”，聚焦县委“融入成都、改革创新、开放发展、稳中求进”强县方略和“12345”战略支撑，依托紧邻县城和地处粮食园区核心区的区位优势和独特的交通优势，强力实施“中强”、“东进”的空间发展战略，全面完成县委、县政府下达的目标任务，充分利用区位和交通优势，努力建设幸福、美丽、文明、和谐珠嘉，为仁寿建设高质量发展示范县眉山城市副中心贡献珠嘉力量。
2022年工作思路：重党建促引领，兴乡村促繁荣，强农旅促融合，保民生促和谐。
2022年经济指标。2022年全镇经济社会发展的主要指标初拟定为：实现国民生产总值同比增长10%以上；完成固定资产投入同比增长12%以上；实现农村居民人均可支配收入同比增长10%以上。
2022年工作重点：
（一）农业工作。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，接续发力，成功创建省级乡村振兴示范镇和顺龙村、花园社区省级乡村振兴示范村，让群众生活更加幸福美好；二是继续整治撂荒地，确保粮食安全。三是坚持种养循环，确保全镇生猪出栏5000头以上。
（二）工业和项目工作。抓住成眉同城化、成渝双城经济圈发展机遇，结合珠嘉镇区位优势和项目建设现状，抓基础设施规划建设，抓项目建设，推进经济一体化发展。一是规模以上工业总产值实现1.31亿元，工业固投和技改投资分别达到2000万元，新增规模以上工业企业1户。二是统筹协调各项目有序推进。以顺龙村为重点，狠抓项目包装、项目争取和招引，全面推进顺龙村乡村道路、产业发展、公共设施等提档升级，破除区域发展瓶颈，实现顺龙村与三溪、花园、棚村等村（社区）的协调发展，消除顺龙村发展相对滞后格局。
（三）三产发展工作。以农民增收壮大集体经济为目标，大力发展城市近郊乡村休闲观光产业，确保珠嘉4个村（社区）集体经济均达到5万元以上。培育民宿1家，家庭农家乐4家。
（四）安全生产工作。坚持生命至上的发展理念，加强防灾减灾能力建设，全面提升应急管理和救援能力，始终把安全生产放在突出的位置，继续实行重点企业单位安全“一包一”制度，严格落实“三个责任”，坚决防止发生较大以上安全事故，高度重视食品药品、道路交通、防汛抗旱、森林防灭火、烟花爆竹、非煤矿山、危险化学品、农村住房、建筑施工等领域的安全工作，定期开展专项治理。
（五）环境保护工作。践行生态优先、绿色发展理念，强化生态刚性约束，打好“绿水、青山、蓝天”保卫战，推进河长制工作，狠抓小流域、人居环境、厕污共治、畜禽养殖、露天焚烧秸秆等方面突出问题治理，提升绿色生态环境，增强居民环保意识。
（六）民生事业工作。坚持慎终如始，抓好疫情防控。坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，久久为功、常抓不懈，全面落实疫情常态防控各项工作。狠抓殡葬改革工作，争取各村（社区）火化率达70%。高度重视医疗、养老、意外、大病等保险工作，城乡综合社保参保率达到100%，基本医疗保险参保率达到99%。规范社会救助资金使用程序，杜绝违规挤占、挪用各类民生救助资金行为，确保资金使用准确。
（七）城乡基层精细治理工作。坚决维护稳定局面，守好社会稳定底线，坚持依法行政、科学决策，坚持落实重大决策社会稳定风险评估机制，加快转变政府职能，积极稳妥推进历史遗留问题化解，坚决防止新增遗留问题，着力减少社会矛盾、干群矛盾，狠抓禁毒、扫黑除恶、打击新型网络犯罪、社会治安综合治理等工作，推进数字乡村、平安乡镇、平安村建设，巩固基层治理示范成果，提高乡村智能化治理水平。
（八）党风廉政建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神,认真践行新时代党的建设总要求,纵深推进全面从严治党。把党风廉政建设摆在党建工作重要位置，全面落实党风廉政建设责任制，充分发挥领导干部的表率作用。进一步加强廉政警示教育，增强党员干部的党性观念和发展意识。加强后备干部的培养、选拔工作，使农村基层组织健康发展，进一步增强村级班子的活力和战斗力。积极探索廉政教育方式方法，与镇司法所、村（社区）、学校联合举办“廉政教育进社区”、“廉政教育进学校”活动，引导形成全民懂法，全民参与廉政建设的良好氛围。
（三）机构情况
本单位共有机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
2022年编制数53人，其中：行政编制28名，参照公务员法的编制1名，其他事业编制24名。实际在职人数52名，其中公务员27名，参照公务员法管理的人员1名，其他事业人员24人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县珠嘉镇人民政府部门预算包括：仁寿县珠嘉镇人民政府部门本级预算。
纳入仁寿县珠嘉镇人民政府2022年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县珠嘉镇人民政府本级 |
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2022年度收入2240.45万元,与上年相比，增加360.59万元，增长19.18%；支出2240.45万元,与上年相比，增加360.59万元，增长19.18%。与上年相比增加变化主要原因是：2022年项目支出，灾害防治，应急管理，人员工资预算增加。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2240.45万元，其中：财政拨款收入2240.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年项目结余0万元，占0%。增加变化的主要原因是：2022年项目支出，灾害防治，应急管理，人员工资预算增加。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2240.45万元，其中：基本支出1169.45万元，占52.20%；项目支出1071万元，占47.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：2022年项目支出，灾害防治，应急管理，人员工资预算增加。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2022年度财政拨款收入2240.45万元，与上年相比，增加360.59万元，增长19.18%。增加变化的主要原因是：2022年项目支出，灾害防治，应急管理，人员工资预算增加。财政拨款支出2240.45万元，与上年相比，增加360.59万元，增长19.18%。其中：基本支出1169.45万元，项目支出1071万元。增加变化的主要原因是：2022年项目支出，灾害防治，应急管理，人员工资预算增加。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2240.45万元。与上年相比增加360.59万元，增长19.18%，增加变化的主要原因是：本年项目支出预算增加和对村民委员会和党支部的补助预算增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出502.28万元，公共安全支出0万元，文化旅游体育与传媒支出32.89万元，社会保障和就业支出54.55万元，卫生健康支出36.96万元，节能环保支出6万元，城乡社区支出1087万元，农林水支出473.55万元，住房保障支出44.22万元，灾害防治及应急管理支出3万元，其他支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出306.24万元，商品和服务支出345.13万元，对个人和家庭的补助支出311.99万元，其他资本性支出1119.50万元。
具体情况为：
201（类）01（款）01（项）：反映行政单位的基本支出。2022年预算数为8.64万元，主要用于基本工资，津贴补贴，奖金等支出。
201（类）01（款）04（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。2022年预算数为1万元，主要用于人大会议培训支出。
201（类）01（款）08（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。2022年预算数为1.77万元，主要用于人大代表开展各类调研视察等支出。
201（类）03（款）01（项）：反映行政单位的基本支出。2022年预算数为340.73万元，主要用于政府行政运行基本工资，津贴补贴，奖金，办公费，差旅费，水电费等日常运转支出。
201（类）03（款）02（项）：反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。2022年预算数为32.5万元，主要用于一般行政管理事务等支出。
201（类）03（款）08（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访等方面的支出。2022年预算数为2万元，主要用于信访维稳等支出。
201（类）06（款）01（项）：反映行政单位的基本支出。2022年预算数为20.27万元，主要用于财政事务行政运行基本工资，津贴补贴，奖金等支出。
201（类）11（款）01（项）：反映行政单位的基本支出。2022年预算数为22.02万元，主要用于纪委行政运行基本工资，津贴补贴，奖金等支出。
201（类）11（款）99（项）：反映除上述项目之外的其他纪检监察事务方面的支出。2022年预算数为6万元，主要用于纪检监察办案交通差旅等支出。
201（类）29（款）99（项）：反映除上述项目之外的其他群众团体事务支出。2022年预算数为10万元，主要用于退休干部，关工委，妇女儿童等支出。
201（类）31（款）01（项）：反映行政单位的基本支出。2022年预算数为25.53万元，主要用于主要用于党委行政运行基本工资，津贴补贴，奖金等支出。
201（类）36（款）01（项）：反映行政单位的基本支出。2022年预算数为26.83万元，主要用于主要用于其他共产党事务行政运行基本工资，津贴补贴，奖金等支出。
201（类）38（款）16（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。2022年预算数为2万元，主要用于食品安全监管等支出。
201（类）38（款）99（项）：反映除上述项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。2022年预算数为3万元，主要用其他市场监督管理事务等支出。
207（类）01（款）99（项）：反映除上述项目以外的其他文化和旅游方面的支出。2022年预算数为32.89万元，主要用其他文化和旅游基本工资，津贴补贴等支出。
208（类）05（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。2022年预算数为52.64万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）99（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。2022年预算数为1.91万元，用于退休人员生活补助支出 。
210（类）11（款）01（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2022年预算数为24.18万元，用于行政单位公务员基本医疗保险缴费的支出。
210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。2022年预算数为12.78万元，用于行政单位事业人员基本医疗保险缴费的支出。
211（类）03（款）02（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。2022年预算数为6万元，用于水污染治理方面的支出。
212（类）03（款）99（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。2022年预算数为5万元，用于城乡社区公共设施维护方面的支出。
212（类）05（款）01（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。2022年预算数为11万元，用于城乡社区环境卫生治理方面的支出。
213（类）01（款）04（项）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。2022年预算数为90.85万元，用于农林水机构基本工资，津贴补贴等方面的支出。
213（类）01（款）42（项）：反映用于农村道路、乡村道路建设方面的支出。2022年预算数为2万元，用于农村道路维护方面的支出。
213（类）05（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。2022年预算数为10万元，用于巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出
213（类）07（款）05（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。2022年预算数为370.69万元，用于村民委员会和村党支部的工资，保险，离职村干部补助，村办公费，农村公共运行维护等方面支出。
221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年预算数为44.22万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
224（类）01（款）99（项）：除上述项目以外的其他应急管理方面的支出。2022年预算数为3万元，用于其他应急管理方面的支出。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款收入1071万元，与上年相比，增加804.53万元，增长301.92%。增加变化的主要原因是：本年度项目支出年初预算增加。政府性基金预算财政拨款支出1071万元，与上年相比，增加804.53万元，增长301.92%。增加变化的主要原因是：本年度项目支出年初预算增加。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2022年度政府性基金预算支出1071万元。与上年相比，增加804.53万元，增长301.92%。增加变化的主要原因是：本年度项目支出年初预算增加。其中：按功能分类科目，城乡社区支出1071万元。按经济分类科目，基础设施建设支出1071万元。
无其他有关说明内容。
三、一般公共预算“三公”经费支出情况
2022年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算6.5万元，比上年减少1.5万元，减少18.75%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占69.23%，比上年减少0.5万元，减少10%；公务接待费支出2万元，占30.77%，比上年减少1万元，减少33.33%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费4.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.5万元。主要用于特种专业车辆加油、保险、日常保养等。2022年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费2万元。具体是：国内公务接待支出2万元，主要是上级检查工作接待等。2022年单位国内公务接待预算40批次，300人次。
无其他有关说明内容。
四、机关运行经费支出情况
2022年度珠嘉镇人民政府单位机关运行经费支出110万元，比上年增加2.5万元，增长2.27%，主要原因是2022年本单位人员较上年增加。
无其他有关说明内容。
五、政府采购情况
2022年单位政府采购计划1009.85万元，其中：政府采购货物支出27.5万元、政府采购工程支出1071万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1009.85万元，其中：政府采购货物支出27.5万元、政府采购工程支出1071万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
六、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，资产总计948.67万元，其中：流动资产819.18万元，固定资产原值238.82万元，其中：房屋2150平方米，价值131.91万元，共有车辆1辆，价值17万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值89.91万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2021年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
1.2022年度，本部门预算资金1080万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2.2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金1080万元。项目包括珠嘉镇2020年危病及漫水桥项目、珠嘉镇2021年改革创新项目、珠嘉镇户外显示屏项目，具体绩效目标详见附件6表。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支预算总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出预算表》
十三、《国有资本经营预算支出预算表》
十四、《预算项目绩效目标表（2022年度）》
十五、《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
