仁寿县人民政府怀仁街道办事处
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县人民政府怀仁街道办事处为仁寿县人民政府派出机构，成立于2019年12月，共设置9个党政综合办事机构及4个直属公益一类股级事业单位，全街道共有在编在职人员129人，其中行政编制39人，机关工勤2人，事业编制88名。根据主要职责，怀仁街道设置下列党政综合办事机构。
1、党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责群团、关心下一代相关工作。
3、财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
4、经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责社区道路建设、养护和管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
5、社会事务办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作。
6、社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
7、综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
8、应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
9、生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
10、便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责街道“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；指导社区便民服务站工作；负责退役军人服务工作。
11、城市综合管理服务中心。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责开展国家卫生县城、省级文明县城和省级生态园林县城建设工作；负责智慧城市相关服务工作。
12、新时代文明实践所（综合文化站）。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导社区开展文明实践工作。
13、城乡统筹建设服务中心。负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（二）2022年重点工作
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党支部建设和基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引导力、群众组织力、社会号召力。
2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。
5、完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
仁寿县人民政府怀仁街道办事处部门预算包括：怀仁街道部门本级预算，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：便民服务中心、城市综合管理服务中心、新时代文明实践所、城乡统筹建设服务中心。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人民政府怀仁街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3321.96万元，政府性基金预算拨款收入10.16万元；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县人民政府怀仁街道办事处2022年收支总预算3332.12万元,比2021年收支预算总数减少165.5万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县人民政府怀仁街道办事处2022年收入预算为3332.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3321.96万元，占99.7%；政府性基金预算拨款收入10.16万元，占0.3%。
（二）支出预算
仁寿县人民政府怀仁街道办事处2022年支出预算3332.12万元，其中：基本支出3087.81万元，项目支出244.31万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民政府怀仁街道办事处2022年财政拨款收支总预算为3332.12万元，比2021年财政拨款收支总预算减少165.5万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入3321.96万元，政府性基金预算拨款收入10.16万元。支出包括：一般公共服务支出813.8万元、文化旅游体育与传媒支出73.47万元、社会保障和就业支出262.88万元、卫生健康支出71.21万元、节能环保支出40.56万元、城乡社区支出280.82万元、农林水支出1645.62万元、住房保障支出93.07万元、灾害防治及应急管理支出50.69万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县人民政府怀仁街道办事处2022年一般公共预算拨款收入3321.96万元，比2021年增加41.93万元，主要原因是干部职工工资提标、工程项目增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出813.8万元，占24%；文化旅游体育与传媒支出73.47万元，占2%；社会保障和就业支出262.88万元，占8%；卫生健康支出71.21万元，占2%；节能环保支出40.56万元，占1%；城乡社区支出280.82万元，占8%；农林水支出1645.62万元，占50%；住房保障支出93.07万元，占3%；灾害防治及应急管理支出50.69万元，占2%。具体情况为：
1、201（类）01（款）04（项）2022年预算数为2万元，主要用于：人大会议。
2、201（类）03（款）01（项）2022年预算数为435.29万元，主要用于：行政运行。
3、201（类）03（款）02（项）2022年预算数为98.93万元，主要用于：一般行政管理事务。
4、201（类）03（款）08（项）2022年预算数为37万元，主要用于：信访事务。
5、201（类）03（款）99（项）2022年预算数为28.27万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
6、201（类）06（款）01（项）2022年预算数为35.31万元，主要用于：行政运行。
7、201（类）11（款）99（项）2022年预算数为10万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。
8、201（类）29（款）99（项）2022年预算数为4万元，主要用于：其他群众团体事务支出。
9、201（类）31（款）01（项）2022年预算数为46.77万元，主要用于：行政运行。
10、201（类）31（款）02（项）2022年预算数为111.23万元，主要用于：一般行政管理事务。
11、201（类）38（款）16（项）2022年预算数为5万元，主要用于：食品安全监管。
12、207（类）01（款）16（项）2022年预算数为73.47万元，主要用于：其他文化和旅游支出。
13、208（类）02（款）01（项）2022年预算数为40.79万元，主要用于：行政运行。
14、208（类）02（款）99（项）2022年预算数为111.29万元，主要用于：其他民政管理事务支出。
15、208（类）05（款）05（项）2022年预算数为110.8万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
16、210（类）11（款）01（项）2022年预算数为29.65万元，主要用于：行政单位医疗。
17、210（类）11（款）02（项）2022年预算数为41.56万元，主要用于：事业单位医疗。
18、211（类）01（款）01（项）2022年预算数为40.56万元，主要用于：行政运行。
19、212（类）01（款）01（项）2022年预算数为87.99万元，主要用于：行政运行。
20、212（类）01（款）99（项）2022年预算数为142.67万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出。
21、212（类）05（款）01（项）2022年预算数为40万元，主要用于：城乡社区环境卫生。
22、212（类）08（款）14（项）2022年预算数为10.16万元，主要用于：农业生产发展支出。
23、213（类）01（款）01（项）2022年预算数为17.9万元，主要用于：行政运行。
24、213（类）01（款）02（项）2022年预算数为10万元，主要用于：一般行政管理事务。
25、213（类）01（款）42（项）2022年预算数为50万元，主要用于：农村道路建设。
26、213（类）05（款）99（项）2022年预算数为18万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
27、213（类）07（款）05（项）2022年预算数为1549.72万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
28、221（类）02（款）01（项）2022年预算数为93.07万元，主要用于：住房公积金。
29、224（类）01（款）01（项）2022年预算数为21.69万元，主要用于：行政运行。
30、224（类）01（款）99（项）2022年预算数为29万元，主要用于：其他应急管理支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人民政府怀仁街道办事处2022年一般公共预算基本支出3087.81万元，其中：人员经费2215.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费872.49万元，主要包括：办公费452.9万元，印刷费22.1万元，咨询费12万元，水费5万元，电费12万元，邮电费4万元，差旅费70万元，维修（护）费7万元，会议费7万元，培训费5万元，公务接待费1.5万元，劳务费50万元，工会经费13.85万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用75.64万元，其他商品和服务支出80万元，资本性支出50万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人民政府怀仁街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。2022年仁寿县人民政府怀仁街道办事处年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少1.8万元，减少原因为厉行节约，减少公务接待。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少0.5万元，减少原因为厉行节约，公务用车使用减少。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位城乡环境治理、拆迁、环保等工作开展。
仁寿县人民政府怀仁街道办事处2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
6 |
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4.5 |
1.5 |
仁寿县人民政府怀仁街道办事处 |
6 |
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4.5 |
1.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民政府怀仁街道办事处2022年政府性基金预算安排的收入10.16万元，支出10.16万元，用于城乡社区支出（黑龙滩库区量差补助项目）。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民政府怀仁街道办事处2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县人民政府怀仁街道办事处下属机关1家行政单位以及便民服务中心、城市综合管理服务中心、新时代文明实践所、城乡统筹建设服务中心等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为270万元，比2021年预算增加7.5万元，增加2.8%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
仁寿县人民政府怀仁街道办事处2022年计划采购安排如下:音响设备5台，合计2万元、投影仪1台，合计1.35万元、空调机4台，合计1.6万元、多功能一体机7台，合计2.1万元、家具用具1批，合计19.57万元、LED显示屏10个，合计47万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县人民政府怀仁街道办事处所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1、2022年度，本部门共预算资金3332.12万元，总体目标是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
2、2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金244.31万元。项目包括户外显示屏项目、黑龙滩库区量差补助项目、基层党建项目、办公楼装修及外墙整治。提升社区办公条件，改善社区办公环境，优化社区办公效率、改善库区淹没群众生产生活水平、提升基层党建服务水平、提升阵地形象，完善服务硬件设施，优化政府服务效能、优化单位后勤服务管理。（详见附件）
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
无其他有关说明内容。
十二、部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出预算表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金预算“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《预算项目绩效目标表》
十五、《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
