仁寿县大化镇人民政府
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.本单位为财政全额预算拨款的乡级政府机关，其职能是：
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作。
（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
2.根据主要职责，大化镇设置7个党政综合办事机构 。
（1）党政综合办公室。主要负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务和后勤保障工作负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员相关工作”。
（3）经济发展办公室（乡村振兴办公室）。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
（4）综合行政执法办公室（生态环境办公室）。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护等相关工作。
（5）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、社会治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
（6）财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业 、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
3.根据工作职责，大化镇设置4个直属公益一类股级事业单位。
（1）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点） 及退役军人服务工作。
（2）农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
（3）农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
（4）新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2022年重点工作
2022年工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，按照中央、省委、市委、县委经济工作会议部署，抢抓“双城”“同城”战略机遇，紧紧围绕县委确定的“制造强县攻坚年”这一主题，以重大项目招引建设、产业结构优化调整、深化乡村振兴为主攻方向，持续用力，不断推动经济持续健康和高质量发展，全力实现镇域经济晋位争先目标，再创大化产业经济向好向快发展。
2022年工作的总体思路是：充分发挥区位优势、资源优势和比较优势，全力打造文宫-大化乡村振兴示范片，促进三大产业横向融合，良性互动，不断推动产业转型升级、提质增效，构建具有大化特色的现代化产业体系。一产方面，要高标准建成镇级“油-玉-豆”产业园区，发展成为大化农业生产新名片；二产方面，要以入统入规为目标，确保校园时代进入规上企业名目，并新培育储备1-2户规上产业、土地规划企业，推动二产提档升级；三产方面，要围绕物流园区、西南交大希望学院项目，引导、帮助、服务好招商引资，力求引进一批影响力大、吸纳就业强的物流、零售、文化企业入驻，同时发展培育2至3家星级农家乐和农业休闲观光园，推动全镇产业更加优化。
二、部门预算单位构成
描述部门构成，仁寿县大化镇人民政府部门预算包括：仁寿县大化镇人民政府本级预算。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县大化镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金安排收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县大化镇人民政府2022年收支总预算1962.08万元，比2021年收支预算总数8138.81万元减少6176.73万元，主要原因是征地拆迁资金安排减少。
（一）收入预算
仁寿县大化镇人民政府2022年收入预算为1962.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1782.08万元，政府性基金安排收入180万元。
（二）支出预算
仁寿县大化镇人民政府2022年支出预算1962.08万元，其中：基本支出1676.78万元，项目支出285.30万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县大化镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为1962.08万元，比2021年财政拨款收支总预算减少6176.73万元，主要原因是征地拆迁资金安排减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入1782.08万元，政府性基金安排收入180万元。支出包括：一般公共服务支出610.60万元、文化旅游体育与传媒支出39.13万元、社会保障和就业支出169.61万元、卫生健康支出52.78万元、节能环保支出10.00万元、城乡社区支出247.00万元、农林水支出768.53万元、住房保障支出59.44万元、灾害防治及应急管理支出5.00万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县大化镇人民政府2022年一般公共预算拨款收入1782.08万元，比2021年1880.61万元减少98.53万元，主要原因是压减一般公共服务支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出610.60万元，占34.26%；文化旅游体育与传媒支出39.13万元，占2.20%；社会保障和就业支出169.61万元，占9.52%；卫生健康支出52.78，占2.96%；能环保支出10.00万元，占2.56%；城乡社区支出67.00万元，占3.76%；农林水支出768.53万元，占43.13%；住房保障支出59.44万元，占3.34%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.28%。
具体情况为：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为13.08万元，主要用于：行政单位基本支出。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为1.00万元，主要用于：人大专门会议支出。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为2.07万元，主要用于：人大代表开展工作支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为357.87万元，主要用于：行政单位基本支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为131.30万元，主要用于：单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为2.00万元，主要用于：接待群众来信来访方面的支出。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为19.28万元，主要用于：行政单位基本支出。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算数为13.36万元，主要用于：行政单位基本支出。
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算数为10万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。
10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为12.56万元，主要用于：行政单位基本支出。
11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为2.00万元，主要用于：其他群众团体事务支出。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为40.07万元，主要用于：行政单位基本支出。
13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2022年预算数为2.00万元，主要用于：行政单位基本支出。
14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022年预算数为4.00万元，主要用于：其他市场监督管理事务支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为39.13万元，主要用于：其他文化和旅游支出。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为12.07万元，主要用于：事业单位基本支出。
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为23.65万元，主要用于：行政单位基本支出。
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2022年预算数为63.12万元，主要用于：行政单位基本支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为70.76万元，主要用于：行政事业单位养老方面支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）2022年预算数为36.76万元，主要用于：行政单位医疗方面支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2022年预算数为36.76万元，主要用于：事业单位医疗方面支出。
22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022年预算数为10.00万元，主要用于：排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护方面的支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为60万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。
24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为7万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为49.16万元，主要用于：事业单位基本支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2022年预算数为20万元，主要用于：农村公路、农村道路建设方面的支出。
27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）2022年预算数为16万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为683.37万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为59.44万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2022年预算数为5.00万元，主要用于：其他应急管理支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县大化镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1676.78万元，其中：人员经费1095.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费581.34万元，主要包括：办公费436.34万元，印刷费21万元，电费7.00万元，水费1.50万元，邮电费5.00万元，物业管理费4.50万元，差旅费48万元等。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县大化镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数10.50万元，其中：公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元。2022年仁寿县大化镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年增加4万元，其中：公务用车购置及运行维护费增加4万元、公务接待费无变化。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年增加4万元，原因是公务车用于应急增加。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县大化镇2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
10.5 |
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9 |
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9 |
1.5 |
大化镇 |
10.5 |
|
9 |
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9 |
1.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县大化镇人民政府2022年政府性基金预算安排的收入和支出180万元，用于城乡社区支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县大化镇人民政府2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县大化镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为150万元，比2021年预算增加5万元，增加3.45%。主要原因是机关人员增加。
（二）政府采购情况
仁寿县大化镇人民政府2022年采购计划：办公设备购置复印机1台4万元，办公设备购置空调机4台2.4万元，村（社区）安装户外LED显示屏1批22.61万元，2020年乡村振兴先进乡镇奖补专项资金项目182.62万元，城镇公共卫生服务1项108万元，2021年基层党建示范项目225万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县大化镇人民政府共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
2022年度，本部门共预算资金1962.08万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算资金285.30万元。项目包括大化镇户外显示屏项目、乡村振兴奖补项目、天府国际物流城场平工程项目（二期）等，具体绩效目标详见附件6表。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
