仁寿县禾加镇人民政府
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
镇政府的基本职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，维护社会稳定；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2022年重点工作
1、全面完成厕污共治项目目标任务
2、全面完成禾加镇两座病危桥重建
3、全面完成交通三年提升项目目标任务
4、启动禾加镇2021年改革创新项目（五龙山隐世原乡项目）
5、启动禾加镇2022年重点镇发展项目
6、疫情防控实现零感染
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，禾加镇人民政府部门预算包括：禾加镇人民政府部门本级预算。
纳入禾加镇人民政府2022年部门预算编制范围的单位名单见下表：
三、收支预算说明
仁寿县禾加镇人民政府2022年度收入4535.63万元,与上年相比，增加1325.46万元，增长41.29%，支出4535.63万元,与上年相比，增加1325.46万元，增长41.29%。增减变化主要原因是：项目增加。
（一）收入预算
仁寿县禾加镇人民政府本年收入合计4535.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2765.63万元，占60.98%；政府性基金预算拨款收入1770万元，占39.02%。
（二）支出预算
仁寿县禾加镇人民政府2022年支出预算4535.63万元，其中：基本支出2723.63万元，项目支出1812万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县禾加镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为4535.63万元比2021年财政拨款收支总预算增加1325.46万元，主要原因是根据工作安排，新增禾加镇2022年重点镇发展项目、禾加镇2021年改革创新项目等刚性基本项目支出1770万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入2765.63万元，政府性基金预算拨款收入1770万元。支出包括：一般公共服务支出731.15万元，文化旅游体育与传媒支出80.74万元，社会保障和就业支出202.04万元，卫生健康支出121.34万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出1860万元，农林水支出1435.45万元，住房保障支出74.91万元，灾害防治及应急管理支出20万元
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县禾加镇人民政府2022年一般公共预算拨款收入2765.63万元，比2021年增加16.74万元，主要原因是新增了禾加镇户外显示屏项目刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出731.15万元，占26.44%；文化旅游体育与传媒支出80.74万元，占2.92%；社会保障和就业支出202.04万元，占7.33%；卫生健康支出121.34万元，占4.38%，节能环保支出10万元，占0.36%，城乡社区支出90万元，占3.25%，农林水支出1435.45万元，占51.9%，住房保障支出74.91万元，占2.7%，灾害防治及应急管理支出20万元，占0.72%。
具体情况为：
1.501（类）01（款）工资奖金津补贴（项）2022年预算数为293.22万元，主要用于：在职人员工资、奖金、津补贴。
2. 501（类）02（款）社会保障缴费（项）2022年预算数为98.92万元，主要用于：在职人员社保缴费。
3.501（类）03（款）住房公积金（项）2022年预算数为40.83万元，主要用于：在职人员公积金缴费。
4. 501（类）99（款）其他工资福利支出（项）2022年预算数为27.21万元，主要用于：人员缴费。
5、502（类）01（款）办公经费（项）2022年预算数为608.66万元，主要用于：机关办公费及村社区办公费。
6、502（类）02（款）会议费（项）2022年预算数为3.5万元，主要用于：机关会议支出。
7、502（类）03（款）培训费（项）2022年预算数为14万元，主要用于：培训支出。
8、502（类）05（款）委托业务费（项）2022年预算数为34万元，主要用于：相关委托业务支出。
9、502（类）06（款）公务接待费（项）2022年预算数为2万元，主要用于：相关接待支出。
10、502（类）08（款）公务用车运行维护费（项）2022年预算数为4.5万元，主要用于：公务用车支出。
11、502（类）09（款）维修（护）费（项）2022年预算数为63万元，主要用于：日常办公维护及五龙山步道维护。
12、502（类）99（款）其他商品和服务支出（项）2022年预算数为134.49万元，主要用于：食堂支出、广告宣传等支出。
13、503（类）02（款）基础设施建设（项）2022年预算数为20万元，主要用于：村道加宽支出。
14、503（类）06（款）设备购置（项）2022年预算数为20万元，主要用于：办公设备购置。
15、503（类）99（款）其他资本性支出（项）2022年预算数为97万元，主要用于：小型工程治理及村社区LEDD屏安装。
16、505（类）01（款）工资福利支出（项）2022年预算数为333.3万元，主要用于：事业单位工资、绩效等。
17、509（类）01（款）社会福利和救助（项）2022年预算数为886万元，主要用于：村社干部工资。
18、509（类）99（款）其他对个人和家庭补助（项）2022年预算数为85万元，主要用于：临聘人员工资等支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县禾加镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2723.63万元，其中：人员经费1679.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1044.15万元，主要包括：办公费443万元，印刷费18万元，水费8万元，电费9万元，邮电费15万元，差旅费费48万元，维修（护）费63万元，会议费3.5万元，培训费14万元，公务接待费2万元，劳务费10万元，委托业务费24万元，工会经费11.15万元， 公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用25万元，公务交通补贴31.51万元，第一书记驻村工作经费16万元， 乡镇人大代表经费2.49万元，其他商品服务支出116万元，其他对个人和家庭的补助85万元，办公设备购置20万元，基础设施建设20万元，其他资本性支出55万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县禾加镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。2022年仁寿县禾加镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费比2021年减少1.5万元（减少原因：压缩三公经费支出）。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少0.5万元（减少原因：压缩三公经费支出。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县禾加镇人民政府2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
6.5 |
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4.5 |
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4.5 |
2 |
禾加镇（机关） |
6.5 |
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4.5 |
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4.5 |
2 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县禾加镇人民政府2022年政府性基金预算安排的收入1770万元，预算支出1770万。用于禾加镇2022年重点镇发展项目、禾加镇2021年改革创新项目支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县禾加镇人民政府2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县禾加镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为731.15万元，比2021年预算减少335.56万元，下降31.45%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
禾加镇政府采购计划185.24万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出165.24万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县禾加镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，本部门共预算资金4535.63万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2.2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金1812万元。项目包括禾加镇村社区LED屏安装、禾加镇2021年改革创新项目、禾加镇2022年重点镇发展项目工程费及前期费用，具体绩效目标详见附件6表。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
