仁寿县青岗乡人民政府
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
一、基本职能及主要工作
（一）政府基本职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）各部门职能简介
我乡按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
1.党政综合办公室
负责乡党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
2.党建办公室
负责乡大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室
负责制定并实施乡经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
4.综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5.社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6.财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
8.便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；乡“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
9.农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2022年重点工作
一、坚持弘扬伟大党建精神，进一步筑牢党的执政基础。持续巩固拓展党史学习教育成果，突出抓好两项改革“后半篇”文章，加强基层组织标准化、规范化建设，开展乡村干部体能行动。加快推进盘龙村、瑞云村党群服务中心建设，抓好双店村、青年村党群服务中心提档升级。推动集体经济持续发展壮大，实现集体经济年收入达100万村1个、50万村2个、20万村2个。加强构建和谐善治乡村，深化基层治理示范体系建设，全力推进基层治理三年提升行动。加强党风廉政建设和反腐败斗争，持续加强干部作风建设，以高压反腐态势推动形成良好政治局面。
二、坚持以人民为中心，进一步营造发展稳定大局。常态化推进疫情防控，严格落实防控要求不松劲，大力推进加强针注射。加强民生事业建设，推动养老服务分中心标准化建设、规范化运行，公平公正落实各项惠民惠农政策，推进弱势群体救助救济，推进45户土坯房改造和5户农村危房改造。巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接成果，持续开展脱贫户帮扶走访，防止批量返贫。加快推进盘龙村、瑞云村人居环境整治和提升项目，积极开展628.7亩撂荒地整治与20亩“非粮化”整治工作。加速推进综合行政执法改革工作，推进司法所规范化建设，深入推进平安建设。
三、以乡村振兴为契机，进一步增强高质量发展动能。坚持基础先行，加快完成交通三年提升行动项目21公里，推进高标准产业环线建设和盘龙村、瑞云村产业发展道路项目推进，推进余家桥、五佛寺桥建设，构建现代化城乡基础设施体系，加强龙水河、球溪河环境整治，增强高质量发展承载能力。构建农业新业态，依托千亩油菜花田、回族文化、特色美食等资源优势，大力发展都市近郊乡村休闲旅游、创意农业、农耕体验等现代农业。加快推进青岗乡菜花坞乡村振兴示范片项目建设，力争11月底前完成民宿新建项目。
二、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县青岗政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县青岗乡2022年收支总预算2054.98万元,比2021年收支预算总数增加585.96万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出585.96万元。
（一）收入预算
仁寿县青岗乡2022年收入预算为2054.98万元，为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入，其中一般公共预算拨款收入1140.23万元，占比55.49%，政府性基金预算拨款收入914.75万元，占比44.51%。
（二）支出预算
仁寿县青岗乡2022年支出预算2054.98万元，其中：基本支出1069.37万元，项目支出985.61万元。
三、财政拨款收支情况说明
仁寿县青岗乡2022年财政拨款收支总预算为2054.98万元，比2021年财政拨款收支总预算增加585.96万元，主要原因是：增加585.96万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出585.96万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入1140.23万元，政府性基金预算拨款收入914.75万元。支出包括：一般公共服务支出475.65万元、文化旅游体育与传媒支出23.41万元、社会保障和就业支出78.83万元、卫生健康支出29.27万元、节能环保支出3.37万元、城乡社区支出19万元、农林水支出463.61万元、住房保障支出36.36万元、灾害防治及应急管理支出10.71万元。
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县青岗乡2022年一般公共预算拨款收入1140.23万元，比2021年减少了23.13万元，主要原因是减少了“一般公共服务支出”等重点、刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出475.65万元占41.72%、文化旅游体育与传媒支出23.41万元占2.05%、社会保障和就业支出78.85万元占6.91%、卫生健康支出29.27万元占2.57%、节能环保支出3.37万元占0.3%、城乡社区支出19万元占1.67%、农林水支出463.61万元占40.64%、住房保障支出36.36万元占3.19%、灾害防治及应急管理支出10.71万元占0.94%。
具体情况为：
1.201（类）01（款）01（项）2022年预算数为9.28万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。
2.201（类）01（款）04（项）2022年预算数为2万元，主要用于：会议费。
3.201（类）01（款）08（项）2022年预算数为3.65万元，主要用于：其他交通费用、其他商品和服务支出。
4.201（类）03（款）01（项）2022年预算数为295.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。
5.201（类）03（款）02（项）2022年预算数为55.86万元，主要用于：其他资本性支出。
6.201（类）03（款）08（项）2022年预算数为2万元，主要用于：咨询费。
7.201（类）11（款）01（项）2022年预算数为2.67万元，主要用于：基本工资。
8.201（类）11（款）99（项）2022年预算数为5万元，主要用于：印刷费、其他交通费用。
9.201（类）29（款）01（项）2022年预算数为24.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。
10.201（类）29（款）99（项）2022年预算数为8万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。
11.201（类）31（款）01（项）2022年预算数为63.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。
12.201（类）38（款）16（项）2022年预算数为2万元，主要用于：其他交通费用。
13.201（类）38（款）99（项）2022年预算数为2万元，主要用于：其他商品和服务支出。
14.207（类）01（款）99（项）2022年预算数为23.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资。
15.208（类）01（款）50（项）2022年预算数为6.53万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资。
16.208（类）02（款）99（项）2022年预算数为29.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、救济费。
17.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为43.29万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
18.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为18.95万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费
19.210（类）11（款）02（项）2022年预算数为10.32万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费
20.211（类）01（款）01（项）2022年预算数为3.37万元，主要用于：津贴补贴、奖金。
21.212（类）03（款）99（项）2022年预算数为19万元，主要用于：维修（护）费。
22.213（类）01（款）04（项）2022年预算数为38.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资。
23.213（类）01（款）42（项）2022年预算数为24万元，主要用于：基础设施建设。
24.213（类）05（款）99（项）2022年预算数为14万元，主要用于：办公费、印刷费、其他商品和服务支出
25.213（类）07（款）05（项）2022年预算数为386.78万元，主要用于：办公费、生活补助、办公设备购置。
26.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为36.36万元，主要用于：住房公积金
27.224（类）01（款）01（项）2022年预算数为5.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资。
28.224（类）01（款）99（项）2022年预算数为5万元，主要用于：印刷费。
五、一般公共预算基本支出说明
仁寿县青岗乡2022年一般公共预算基本支出1069.37元，其中：人员经费645.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费424.06万元，主要包括：办公费173.3万元，印刷费19.5万元，电费5.5万元、咨询费2万元、水费2.5万元、邮电费10万元、差旅费28万元、维修（护）费19万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费3.2万元、工会经费19.41万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用32.5万元、其他商品和服务支出54.65万元、对个人和家庭的补助10万元、资本性支出34万元。
六、“三公”经费安排情况说明
仁寿县青岗乡2022年“三公”经费财政拨款预算数7.7万元，其中：公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少0.7万元，减少原因是公务接待减少。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少0.5万元，减少原因为公务用车使用率降低。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关疫情防控、城乡环境、信访维稳等工作开展。
仁寿县青岗乡2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
7.7 |
0 |
7.7 |
0 |
4.5 |
3.2 |
青岗乡 |
7.7 |
0 |
7.7 |
0 |
4.5 |
3.2 |
七、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县青岗乡2022年度政府性基金预算收入和支出914.75万元。其中：按功能分类科目，农林水支出支出914.75万元。
八、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县青岗乡2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县青岗乡的机关运行经费财政拨款预算为283.3万元，比2021年预算减少23.62万元，下降7.7%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2022年单位政府采购计划985.61万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出970.61万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县青岗乡有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
2022年度，本单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算985.61万元，项目支出预算985.61万元。（详见附表）
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十一、部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
十五、《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
