仁寿县人民政府文林街道办事处
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据主要职责，文林街道设置下列党政综合办事机构。
（1）党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责群团、关心下一代相关工作。
（3）财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
（4）经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责社区道路建设、养护和管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
（5）社会事务办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作。
（6）社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
（7）综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
（8）应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
（9）生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
（二）2022年重点工作
1.推动“智慧文林”
以乡镇改革创新项目为契机，在本辖区内打造智慧小区40个，即安装智能门禁，设计开发“智文林街道指挥系统”、“安心住”、“舒心享”、“暖心兑”服务系统。目标为人脸识别准确率达到95%，社区政务服务线.上办理率达到50%，当日办结率达到50%，社区治安案件减少30%以上，平台引入商家不少于20户，居民积分管理参与达到1200户3600人，后台管理数据对城区社区居民100%覆盖，真正做到文林“智能管理”。
2.强抓疫情防控不放松
疫情就是命令。在全球新冠病毒肆虐的大环境下，为保障人民群众生命安全，本年度我单位将保持疫情防控投入力度，持续推动疫苗接种，扫描场所码全覆盖工作，健全疫情防控应急预案，以便在疫情爆发时能及时准确介入并实施防控措施，务求将蔓延趋势扼杀在摇篮中。
3.加强党建引领作用，推动社区阵地建设
在上年度基础上，本年度将继续实施骨科医院党群活动中心、奎星阁党群中心和书院社区阵地建设等党建项目，力争本年年底全面完工并投入使用，达到方便群众办事，让群众充分感受到党建氛围的目标。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县文林街道办部门预算包括：仁寿县文林街道办部门本级预算。
纳入文林街道办2022年部门预算编制范围的单位名单见下表：
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县文林街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，年总收入预算6624.88万元，包括：一般公共预算拨款收入5242.59万元，政府性基金预算拨款收入1382.29万元。支出预算6624.88万元，包括：一般公共服务支出2141.56万元，文化旅游体育与传媒支出27.42万元，社会保障和就业支出300.27万元，卫生健康支出80.9万元，节能环保支出20.68万元，城乡社区支出1683.16万元，农林水支出2248.54万元，住房保障支出95.85万元，灾害防治及应急管理支出26.5万元。2022年收支总预算6624.88万元,比2021年收支6776.52预算总数减少151.64万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县文林街道办事处2022年收入预算为6624.88万元，其中一般公共预算拨款收入5242.59万元，占比79.13%，政府性基金预算拨款收入1382.29万元，占比20.87%。
（二）支出预算
仁寿县文林街道办事处2022年支出预算6624.88万元，其中：基本支出3849.04万元，项目支出2775.84万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县文林街道办事处2022年财政拨款收支总预算为6624.88万元，比2021年财政拨款收支总预算减少151.64万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入为一般公共预算拨款收入5242.59万元，政府性基金预算拨款收入1382.29万元。支出包括：一般公共服务支出2141.56万元，文化旅游体育与传媒支出27.42万元，社会保障和就业支出300.27万元，卫生健康支出80.9万元，节能环保支出20.68万元，城乡社区支出1683.16万元，农林水支出2248.54万元，住房保障支出95.85万元，灾害防治及应急管理支出26.5万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县文林街道办事处2022年一般公共预算拨款收入5242.59万元，比2021年增加45.54万元，主要原因是新增了“市级基层示范点打造”、“后勤物业管理”等重点、刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出2141.56万元，占40.85%；文化旅游体育与传媒支出27.42万元，占0.52%； 社会保障和就业支出300.27万元，占5.73%； 卫生健康支出80.9万元，占1.54%； 节能环保支出20.68万元，占0.39%； 城乡社区支出300.87万元，占5.74%； 农林水支出2248.54万元，占42.89%； 住房保障支出95.85万元，占1.83%； 灾害防治及应急管理支出26.5万元，占0.51%。
具体情况为：
1.201（类）01（款）01（项）2022年预算数为0.5万元，主要用于：人大办公费用支出。
2.201（类）01（款）04（项）2022年预算数为0.5万元，主要用于：人大会议支出。
3.201（类）01（款）08（项）2022年预算数为4.5万元，主要用于：人大代表调研支出。
4.201（类）03（款）01（项）2022年预算数为488.67万元，主要用于：政府办公室人员工资及日常公用经费支出。
5.201（类）03（款）02（项）2022年预算数为1463.35万元，主要用于：大党建项目建设支出。
6.201（类）03（款）08（项）2022年预算数为77万元，主要用于：信访维稳、禁毒工作等支出。
7.201（类）06（款）10（项）2022年预算数为16.9万元，主要用于：财政所人员工资待遇发放。
8.201（类）11（款）01（项）2022年预算数为0.5万元，主要用于：单位纪检人员待遇发放。
9.201（类）11（款）99（项）2022年预算数为10万元，主要用于：纪检工作支出。
10.201（类）29（款）99（项）2022年预算数为39.1万元，主要用于：关工委、老年活动支出。
11.201（类）31（款）01（项）2022年预算数为35.54万元，主要用于：单位党委、党建人员待遇发放。
12.201（类）38（款）16（项）2022年预算数为5万元，主要用于：食品安全工作支出。
13.207（类）01（款）99（项）2022年预算数为27.42万元，主要用于：单位新时代中心人员待遇发放。
14.208（类）01（款）01（项）2022年预算数为24.15万元，主要用于：单位社会治理人员待遇发放。
15.208（类）01（款）99（项）2022年预算数为120.11万元，主要用于：便民中心人员待遇发放。
16.208（类）02（款）01（项）2022年预算数为32.04万元，主要用于：社会事务人员待遇发放。
17.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为114.1万元，主要用于：单位人员养老保险缴费。
18.208（类）05（款）99（项）2022年预算数为9.87万元，主要用于：单位人员养老保险缴费。
19.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为50.45万元，主要用于：单位行政人员医保缴费。
20.210（类）11（款）02（项）2022年预算数为30.45万元，主要用于：单位事业人员医保缴费。
21.211（类）01（款）01（项）2022年预算数为18.58万元，主要用于：环境治理人员待遇发放。
22.211（类）03（款）02（项）2022年预算数为2.1万元，主要用于：辖区金马河生态浮岛维护支出。
23.212（类）01（款）01（项）2022年预算数为32.02万元，主要用于：综合执法人员待遇发放。
24.212（类）01（款）99（项）2022年预算数为254.85万元，主要用于：事业人员待遇发放。
25.212（类）05（款）01（项）2022年预算数为14万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。
26.213（类）01（款）01（项）2022年预算数为5.28万元，主要用于：经济发展办人员待遇发放。
27.213（类）01（款）42（项）2022年预算数为3万元，主要用于：涉农社区道路建设。
28.213（类）07（款）05（项）2022年预算数为2240.27万元，主要用于：社区干部、居民小组长、网格员待遇发放。
29.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为95.85万元，主要用于：在职人员公积金缴纳。
30.224（类）01（款）01（项）2022年预算数为14.5万元，主要用于：应急管理人员待遇支出。
31.224（类）01（款）99（项）2022年预算数为12万元，主要用于：应急、安全管理支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县文林街道办事处2022年一般公共预算基本支出5242.59万元，其中：人员经费2809.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1039.71万元，主要包括：办公费580.8万元，印刷费6万元，水费2万元，电费10万元，邮电费11万元，差旅费28万元，维修（护）费4.1万元，租赁费6万元，会议费5.5万元，培训费14.5万元，公务接待费2万元，劳务费16万元，委托业务费105万元等。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县文林街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。2022年本单位年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费与2021年预算持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少0.5万元，减少原因为压减公务用车支出。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位应急、维稳、巡逻等工作开展。
仁寿县文林街道办事处 2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
6.5 |
0 |
4.5 |
0 |
4.5 |
2 |
仁寿县人民政府文林街道办事处 |
6.5 |
0 |
4.5 |
0 |
4.5 |
2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民政府文林街道办事处2022年政府性基金收入支出预算1382.29万元，主要用于智慧文林建设和明沟三排项目支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民政府文林街道办事处2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县人民政府文林街道办事处机关运行经费财政拨款预算为1039.71万元，比2021年预算减少39.09万元，下降3.63%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2022年计划实施采购506.95万元，其中采购设备199.4万元，包括办公设备、社区党群中心阵地标准化建设家具用具等；采购服务38.4万元，包括物业管理和公务用车运行所需燃料、保险、维修等；采购工程269.15万元，主要为社区党群中心标准化建设和危桥整治项目。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县文林街道办事处共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，本部门共预算资金6624.88万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续推进。
2.2022年度本部门实行绩效管理的项目有7个，涉及预算资金2741.94万元。分别为文林街道党群服务中心亲民化改造项目、文林街道2020年基层党建项目、文林街道市级基层治理示范点项目、文林街道明沟散排项目、文林街道2021年乡镇改革创新项目、文林街道户外显示屏项目和文林街道两山危房搬迁户补贴项目，具体绩效目标详见附件6表。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：指纳入政府性基金管理支出的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
