仁寿县彰加镇人民政府
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.基本职能
一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产,促进经济发展。
二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
2.机构设置
（1）党政综合办公室
主要负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室
主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）经济发展办公室（乡村振兴办公室）
主要负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
（4）综合行政执法办公室（生态环境办公室）
主要负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作、负责辖区内生态环境保护相关工作。
（5）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）
主要负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
（6）财政所
主要负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室
主要负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
（二）2022年重点工作
为了全镇经济实力更加厚实，我们要把握机遇、乘势而上，聚精聚神聚力，扎实推进基础提升、产业升级、环保安全、党建引领“四大攻坚行动”。
1.强力实施“基础提升行动”，推动基础改善
瞄准基础设施薄弱短板，全面加强交通、农田水利、民生保障等基础设施项目建设，不断提升基础设施承载能力和人民群众满意度、幸福感。
（1）全面加强交通建设。打通“主动脉”，积极争取红星路南延线、省道401尽早规划、尽快实施，为彰加融入“仁南组团”“进城入圈”创造先决条件；抢抓县委交通三年提升行动契机，全镇纳入74.85公里，切实解决群众家门口道路问题。
（2）全面加强农田水利建设。全面加强现有设施管理维护，统一制定现有设施管理维护标准，足额保障经费需求，切实发挥最大效益。
（3）全面加强民生建设。稳步推进场镇标准化建设，新建公共停车场2个、商业集中点1个，投资600万元建成彰加楼影公园、彰加朝凤公园，为群众休闲娱乐提供场所，提升铧炉、促进、毛家山等场镇功能，完善停车场、市场等基础设施；
2.强力实施“产业升级行动”，筑牢发展基础
深化农业供给侧结构性改革，在规范优化现有产业的基础上，建设好彰加镇乡村振兴产业大院，为后续发展铺好路子、打好基础。
（1）规范优化肉鸽产业。全力扶持、支持肉鸽产业规范发展为肉鸽产业规模化、标准化、集体化发展开辟路子。
（2）推动产业抱团发展。全力推动2.7万亩高标准农田土地整理项目和1.5万亩高标准农田建设项目落地彰加，积极谋划争取土地增减挂钩项目；争创县级以上乡村振兴示范村4个，争创省级乡村振兴示范乡镇；
（3）全力推动改种升级。重点抓好现有5000亩柑橘品种改种升级、品质提升，打造产业发展示范新亮点。
3.强力实施“环保安全行动”，守好发展底线
始终以做好安全生产、信访稳定、生态环保工作为第一要务。守好三条底线。
（1）打好环保“保卫战”，守好生态保护红线。坚持以最高标准、最高水平、最先进技术、最严格措施、最严厉处罚，切实解决生态环保突出问题。
（2）打好安全“保卫战”，守好安全生产底线。严格落实疫情防控常态化要求，全面加强疫苗接种工作；全面加强森林防灭火工作，加强宣传、管控，确保彰加安全稳定和谐。
（3）打好维稳“保卫战”，守好社会稳定发展线。深化治安防控体系建设，推进村警联建工作，加强农村法治宣传教育使群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
4.强力实施“党建引领行动”，强化自身建设
新起点、新征程，我们必须在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，始终坚持以党建引领，践行初心、担当使命，通过“三真、三转变”，建设好“讲政治、有公信、作风好”的模范镇。一是真学转变观念，二是真做转变职能，三是真抓转变作风。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县彰加镇人民政府部门预算包括：仁寿县彰加镇人民政府部门本级预算。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县彰加镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县彰加镇人民政府2022年收支总预算2760.68万元,比2021年收支预算总数增加370.35万元，主要原因是根据工作安排，新增彰加镇2021年新增交通基础三年提升项目、彰加镇2020年危病及漫水桥重建项目、彰加镇公益性公墓进出道路项目、彰加镇户外显示屏项目等刚性基本项目支出724.72万元。
（一）收入预算
仁寿县彰加镇人民政府2022年收入预算为2760.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2071.96万元，占75.05%；政府性基金预算拨款收入688.72万元，占24.95%。
（二）支出预算
仁寿县彰加镇人民政府2022年支出预算2760.68万元，其中：基本支出2035.96万元，项目支出724.72万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县彰加镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为2760.68万元，比2021年财政拨款收支总预算增加370.35万元，主要原因是根据工作安排，新增彰加镇2021年新增交通基础三年提升项目、彰加镇2020年危病及漫水桥重建项目、彰加镇公益性公墓进出道路项目、彰加镇户外显示屏项目等刚性基本项目支出724.72万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入2071.96万元，政府性基金预算拨款收入688.72万元。支出包括：一般公共服务支出679.51万元，文化旅游体育与传媒支出13.22万元，社会保障和就业支出96.93万元，卫生健康支出61.54万元，城乡社区支出703.72万元，农林水支出1132.62万元，住房保障支出60.13万元，灾害防治及应急管理支出13万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县彰加镇人民政府2022年一般公共预算拨款收入2071.96万元，比2021年减少121.81万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出679.51万元，占32.8%；文化旅游体育与传媒支出13.22万元，占0.64%；社会保障和就业支出96.93万元，占4.68%；卫生健康支出61.54万元，占2.97%；城乡社区支出15万元，占0.72%；农林水支出1132.62万元，占54.66%；住房保障支出60.13万元，占2.9%；灾害防治及应急管理支出13万元，占0.63%。
具体情况为：
1.201（类）01（款）01（项）2022年预算数为19.16万元，主要用于：工资、津贴补贴、奖金支出。
2.201（类）01（款）04（项）2022年预算数为1万元，主要用于会议费用支出。
3.201（类）01（款）08（项）2022年预算数为2.19万元，主要用于其他商品和服务支出。
4.201（类）03（款）01（项）2022年预算数为443.4万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、其他商品和服务支出。
5.201（类）03（款）02（项）2022年预算数为85万元，主要用于其他对个人和家庭的补助、基础设施建设、其他资本性支出。
6.201（类）03（款）08（项）2022年预算数为5万元，主要用于其他交通费用支出。
7.201（类）06（款）01（项）2022年预算数为25.12万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金支出。
8.201（类）11（款）01（项）2022年预算数为23.33万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金支出。
9.201（类）11（款）09（项）2022年预算数为4万元，主要用于办公费支出。
10.201（类）29（款）01（项）2022年预算数为5.45万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金支出。
11.201（类）29（款）99（项）2022年预算数为4万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。
12.201（类）31（款）01（项）2022年预算数为56.87万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金支出。
13.201（类）38（款）16（项）2022年预算数为5万元，主要用于其他商品和服务支出。
14.207（类）01（款）01（项）2022年预算数为13.22万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。
15.208（类）01（款）01（项）2022年预算数为13.65万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。
16.208（类）02（款）01（项）2022年预算数为11.70万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出。
17.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为71.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
18.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为39.91万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
19.210（类）11（款）02（项）2022年预算数为21.63万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
20.212（类）03（款）99（项）2022年预算数为5万元，主要用于基础设施建设支出。
21.212（类）05（款）01（项）2022年预算数为10万元，主要用于基础设施建设支出。
22.213（类）01（款）12（项）2022年预算数为112.77万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。
23.213（类）01（款）42（项）2022年预算数为5万元，主要用于基础设施建设支出。
24.213（类）05（款）99（项）2022年预算数为66万元，主要用于办公费、其他商品和服务支出。
25.213（类）07（款）05（项）2022年预算数为948.85万元，主要用于办公费、生活补助、其他商品和服务支出。
26.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为60.13万元，主要用于住房公积金支出。
27.224（类）01（款）99（项）2022年预算数为13万元，主要用于其他交通费用、其他资本性支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县彰加镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2035.96万元，其中：人员经费1283.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费752.45万元，主要包括：办公费379.2万元，印刷费3万元，水费2万元，电费11万元，邮电费10万元，差旅费40万元 ，会议费1.8万元，培训费4万元，公务接待费2万元，工会经费8.95万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用45.81万元，其他商品和服务支出126.19万元，对个人和家庭的补助9万元，资本性支出105万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县彰加镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。2022年仁寿县彰加镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少2万元，主要原因是公务活动减少。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少0.5万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位下村、公务出行等工作开展。
仁寿县彰加镇人民政府 2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
6.5 |
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4.5 |
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4.5 |
2 |
仁寿县彰加镇人民政府 |
6.5 |
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4.5 |
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4.5 |
2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县彰加镇人民政府2022年政府性基金预算拨款收入688.72万元，预算支出688.72万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县彰加镇人民政府2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县彰加镇人民政府下属机关1家行政单位以及仁寿县彰加镇便民服务中心、仁寿县彰加镇农业服务中心等4家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为611.9万元，比2021年预算减少71.87万元，下降10.51%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2022年，仁寿县彰加镇人民政府采购计划1018.75万元，包括空调机10台，5.75万元；复印机1台，1.8万元；多功能一体机17台，5.1万元；平板式微型计算机10台，3万元；复印纸一批，2万元；桥梁重建2座，475.5万元；公路加宽或新建7条，507.6万元；家用家具一批，18万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县彰加镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
2022年度，本部门共预算资金2760.68万元。总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2022年度，本部门实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金724.72万元。包括彰加镇2020年危病及漫水桥项目、彰加镇2021年新增交通基础三年提升项目、彰加镇公益性公墓进出道路项目、彰加镇户外显示屏项目，具体绩效目标详见附表6。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
