仁寿县始建镇人民政府
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
2.党建办公室：负责纪委监察、组织人事、机构编制工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责机关党员教育、管理、监察和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；指导工会，共青团、妇联、关心下一代等工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）：负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责辖区发展改革、投资促进、规划工业服务管理工作；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作。负责权限内规划、建设、自然资源、人民防空等管理工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、社会稳定、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强流动人口管理和青少年教育。负责安全生产、消防、防灾减灾、救灾等应急管理工作；负责突然公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6.财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、审计、监督、指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8.便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开支行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2022年重点工作
1.坚定不移推进新时代党的建设
（1）全面加强党的政治建设。一是旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”；二是不断提高政治“三力”，即提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；三是做到五个“严格”，即严格执行党内政治生活的若干准则、严格执行重大事项请示报告、严格执行镇、村（社区）两级工作运行规则、严格执行“三重一大”制度；严格执行镇党委统揽全局。
（2）深入实施“干部提能”。一是提升政治能力，加强理论武装，坚定理想信念，在任何时候都和党同心同德。二是提高思想水平，严肃党内政治生活，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。三是提炼业务素质，增强干部发展观念，用全新的视角谋划发展，用高昂的士气推动发展，搞好项目建设，着力改善民生。
（3）落实全面从严治党。成立镇级督查小组，贯彻落实党中央决策部署；规范班子运行；防止“小圈子”；严格落实中央八项规定精神，杜绝吃拿卡要；严查乱作为、不作为；注重家风家教，遵守社会公德。
（4）加强宣传思想文化建设。抓好意识形态领域工作，做到平时常分析、细研判，应急处置又快又准；挖掘和培育带有始建特质的文化；提升外宣与中心工作的结合。
2.加速现代产业发展
推进农业现代化发展。一是确保粮食生产和大豆扩种，推进1800亩高标准农田建设、5000亩土地整理项目，整治撂荒地，推广大豆玉米复合种植，推进粮猪果融合发展农业园区（园村一体）项目建设。二是保障生猪的供应，代养场及时补栏关满。三是做优特色水果，提升品质、打造品牌、拓宽销售。四是提质小家禽养殖，组建联合社、促进经营社会化、市场化。
3.夯实基层基础建设
（1）抓好31.2公里村道加宽。优化前期准备，加快施工进度，管好建设资金。
（2）提升场镇宜居水平。推进污水管网提升项目，整治场镇秩序，启动新建农贸市场社会投资前期工作，推进场镇黑化、美化、亮化。
（3）加强美丽乡村建设。卫生厕所达到92%，污水处理达到85%；4月底完成基座基本布局，及时转运生活垃圾；推进“四小园”建设，争取9月底完成。即小果园、小菜园、小花园、小游园。
4.加强民生事业
（1）加强生态文明建设。“水”治理方面，落实河（湖）长工作责任制，抓好流域污染治理，球溪河水质达地表水Ⅲ类及以上。“大气”治理方面，加强大气污染防治，落实秸秆禁烧、常态化烟花禁放、治理养殖场臭气。“土壤”治理方面，加强土壤污染防治，固体废物安全处置率达100%。提高粪污综合利用率，化肥农药减量呈负增长。加强1座污水处理厂、2座污水处理站污水收集设施及管网维护、湿地管理等工作力度，确保辖区内污水处理高效运转。
（2）写好两项改革“后半篇”文章。一是优化乡镇机构编制资源配置，用好畜牧、农机转隶人员，原则上首先要保证工作不脱节，畜牧局、农机（中心）站、始建镇三个单位的相关工作紧密衔接，其次要确保人人有事干，按照转隶人员的专业、个人综合素质、驻村三方面分配任务，最后先安排再优化，目前转隶人员综合业务能力较低，接下来，将着力提升转隶人员综合业务水平。二是完善乡镇综合行政执法体系，构建乡镇综合行政执法队伍，今年力争报考综合行政执法证的20名同志全员通过考试，持证率达到10%以上。三是壮大农村集体经济，拓宽供销社发展渠道，深化与新型农业经营主体、工商资本的合作，强化电商联合，推广社会化服务。四是做好国土空间规划，科学推进融入“南联”组团发展，推动产业集中连片适度规模发展，积极对上争取资金，切实推进现代农业园区建设。
（3）聚力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是全面落实“四不摘”，定期研判防止返贫，完善动态监测工作机制，严格执行监测户识别、退出程序。夯实帮扶工作，把握节点，按时完成工作任务，确保在收入核算方面不出现硬伤，做到资料齐全，归档及时。二是加快推进乡村振兴项目建设。目前，马湖村“以工代赈”项目已完成项目设计；“高标准农田水毁工程及2011年以来高标准农田整改”项目、“以工代赈”项目中交通三年提升工程、杏花社区“以工代赈”项目、“满农路”项目已动工。推进市级乡村振兴“先进示范村”柏山村建设规划，即将完成营山社区市级乡村振兴“先进示范村”申创工作。三是倡导淳朴民风，表彰正面典型，树立始建民星榜样；加强脱贫户和监测户感恩教育；以反面典型作为案例，“以案促改”、“以案促法”，加强群众法律法规警示教育。
5.守好社会稳定底线
（1）抓好安全稳定和信访工作。一是拧紧“安全阀”，完善创新安全管理和应急救援机制，做好应急预案，定期进行安全隐患排查，加强群众防灾救灾宣传教育力度，从源头降低安全事故发生概率；同时定期检查补充救援器材和应急物资，充分锻炼利用应急救援队伍和民兵队伍，确保应对突发事件有秩序、有能力、有效率。二是把好“稳定器”，扎实推进矛盾纠纷大排查大化解、重点人群大排查大管控、治安隐患大排查大整治三大专项行动；着重抓好信访“治重化积”，依法依规限时办理各级交办的重复信访事项，抓好信访事项“三率”工作，全面完成上级指标，确保全年不发生在全国、全省、全市、全县有较大影响的危害国家安全事件、群体性事件、个人极端事件、重大负面舆情事件，不发生进京到省集访、非访、越级访和重复访。
（2）常态化抓好疫情防控。认真贯彻执行国家和省、市、县关于疫情防控部署安排和工作要求，坚持机构不撤、人员不减、力度不降，强化“五包一”责任和“五有一网格”等防控措施落实，严格境外和中高风险地区返（来）仁人员排查管控，做到无漏排、无漏管，排查率达100%。加强监测预警，适时组织开展重点行业、重点领域人员和外环境的核酸检测，做到应检尽检。吸收疫情防控应急演练经验，完善防疫应急处置流程。有序组织人群接种加强针疫苗，除确属不符合接种条件的均接种到位。加大健康教育宣传力度，让“戴口罩、亮码扫码”成为群众日常生活习惯，实现全覆盖宣传引导，最终达到无疫情发生的目标。
（3）严格落实党政同责。严格落实安全生产、生态环境保护、食品安全党政同责责任制，确保辖区内不发生安全生产、食品安全事故，不发生环境污染事件。
二、部门预算单位构成
始建镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县始建镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1694.17万元，政府性基金预算拨款收入580.64万元。支出包括：一般公共服务支出522.92万元、文化旅游体育与传媒支出25.98万元、社会保障和就业支出125.97万元、卫生健康支出46.14万元、住房保障支出52.76万元、城乡社区支出618.64万元、农林水支出876.4万元。仁寿县始建镇人民政府2022年收支总预算2274.81万元,比2021年收支预算总数增加166.85万元，主要原因是主要原因是由于人员增加，增加基本支出和增加农林水支出。
（一）收入预算
仁寿县始建镇人民政府2022年收入预算为2274.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1694.17万元，占74.48%；政府性基金预算拨款收入580.64万元，占25.52%。
（二）支出预算
仁寿县始建镇人民政府2022年支出预算2274.81万元，其中：基本支出1659.59万元，项目支出615.22万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县始建镇人民政府2022年财政拨款收支总预算2274.81万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加166.85万元，主要原因是主要原因是由于人员增加，增加基本支出和增加农林水支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入1694.17万元，政府性基金预算拨款收入580.64万元。支出包括：一般公共服务支出522.92万元、文化旅游体育与传媒支出25.98万元、社会保障和就业支出125.97万元、卫生健康支出46.14万元、住房保障支出52.76万元、城乡社区支出618.64万元、农林水支出876.4万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县始建镇人民政府2022年一般公共预算拨款收入1694.17万元，比2021年减少176.81万元，主要原因是政府厉行节约、压缩日常开支。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出522.92万元，占23%；文化旅游体育与传媒支出25.98万元，占1.14%；社会保障和就业支出125.97万元，占5.54%；卫生健康支出46.14万元，占2.03%；住房保障支出52.76万元，占2.32%；城乡社区支出618.64万元，占27.2%；农林水支出876.4万元，占38.53%。
具体情况为：
1.201（类）01（款）1（项）2022年预算数为10.9万元，主要用于：人大事务行政运行。
2.201（类）01（款）04（项）2022年预算数为2万元，主要用于：人大会议。
3.201（类）01（款）08（项）2022年预算数为2.04万元，主要用于：人大代表工作。
4. 201（类）03（款）01（项）2022年预算数为349.15万元，主要用于：政府行政运行。
5. 201（类）03（款）02（项）2022年预算数为17.58万元，主要用于：政府一般行政管理事务。
6. 201（类）03（款）08（项）2022年预算数为3万元，主要用于：政府信访事务。
7. 201（类）06（款）01（项）2022年预算数为11.14万元，主要用于：财政所行政运行。
8. 201（类）11（款）01（项）2022年预算数为11.83万元，主要用于：纪检监察行政运行。
9. 201（类）11（款）99（项）2022年预算数为7万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。
10. 201（类）29（款）99（项）2022年预算数为4万元，主要用于：其他群众团体事务支出。
11. 201（类）31（款）01（项）2022年预算数为77.29万元，主要用于：党委行政运行。
12. 201（类）36（款）01（项）2022年预算数为24万元，主要用于：其他共产党事务支出行政运行。
13. 207（类）01（款）99（项）2022年预算数为25.98万元，主要用于：其他文化和旅游支出。
14. 208（类）01（款）99（项）2022年预算数为13万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务支出。
15. 208（类）02（款）99（项）2022年预算数为40.07万元，主要用于：其他民政管理事务支出。
16. 208（类）05（款）05（项）2022年预算数为62.81万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
17. 208（类）05（款）99（项）2022年预算数为10.10万元，主要用于：其他行政事业单位养老支出。
18. 210（类）11（款）01（项）2022年预算数为33.66万元，主要用于：行政单位医疗。
19. 210（类）11（款）02（项）2022年预算数为12.48万元，主要用于：事业单位医疗。
20. 212（类）03（款）99（项）2022年预算数为38万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。
21. 212（类）08（款）04（项）2022年预算数为211.56万元，主要用于：农村基础设施建设支出。
22. 212（类）08（款）99（项）2022年预算数为369.08万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
23. 213（类）01（款）04（项）2022年预算数为48.31万元，主要用于：事业运行。
24. 213（类）01（款）42（项）2022年预算数为22万元，主要用于：农村道路建设。
25. 213（类）05（款）99（项）2022年预算数为54万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
26. 213（类）07（款）05（项）2022年预算数为752.09万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
27. 221（类）02（款）01（项）2022年预算数为52.76万元，主要用于：住房公积金。
28. 224（类）01（款）99（项）2022年预算数为6万元，主要用于：其他应急管理支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县始建镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1659.59万元，其中：人员经费1090.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费569.15万元，主要包括：办公费229万元，印刷费11万元，水费3.5万元，电费10万元，邮电费11万元，差旅费31万元，维修（护）费10万元，会议费4万元，培训费4万元，公务接待费3万元，工会经费7.85万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用40.26万元，其他商品和服务支出85.04万元，其他对个人和家庭的补助4万元，资本性支出111万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县始建镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。2022年仁寿县人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少2万元，减少原因为预计2022年公务接待次数减少。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少4.5万元，减少原因为政府厉行节约，压缩开支。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障始建镇党建、民政、产业发展、信访维稳等各项工作开展。
仁寿县人民政府2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
7.5 |
0 |
4.5 |
0 |
4.5 |
3 |
始建镇人民政府 |
7.5 |
0 |
4.5 |
0 |
4.5 |
3 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县始建镇人民政府2022年没有政府性基金预算安排的收入为580.64万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县始建镇人民政府2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县始建镇人民政府机关运行经费财政拨款预算558.97为569.15万元，比2021年预算增加10.18万元，上升了1.8%。主要原因是人员增加，经费增加。
（二）政府采购情况
仁寿县始建镇人民政府采购计划16万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购16万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县始建镇人民政府共有公务用车车辆1辆，单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备，保有公务用车车辆1辆。
（四）项目绩效目标设置情况
1.详细描述部门整体的绩效目标
2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算615.22万元，项目支出预算615.22万元。项目包括场镇道路黑化、乡村振兴奖补项目、公益性公墓进出道路、危病及漫水桥等项目，具体绩效目标详见附件6表。
2、详细描述部门所有项目的绩效目标
始建镇便民中心项目：便民中心进行升级改造，方便群众办事，提高服务效率。
始建镇户外显示屏项目：适应辖区的社会发展，为城镇建设打下坚实基础，促进地方社会和谐稳定和提高老百姓生活质量高。
始建镇场镇道路黑化项目：场镇道路黑化，方便辖区群众出行，减少交通安全隐患。
始建镇危病及漫水桥项目：整改危病及漫水桥，方便群众出行，减少交通安全隐患。
始建镇乡村振兴奖补项目：柏山村乡村振兴项目，带动柏山村经济发展，提高辖区村民收入水平。
始建镇公益性公墓进出道路项目：始建镇公墓进出道路建设方便群众祭奠、扫墓和出行。
始建镇建新社区道路硬化项目：建新道路硬化方便群众出行，减少交通安全隐患。（详见附件）
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
