仁寿县板桥镇人民政府
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
党政综合办公室:负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室:负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室(乡村振兴办公室):牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作;负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室(生态环境办公室):按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作;负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理办公室:负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育;负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所:负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
社会事务管理办公室:负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心(退役军人服务站):负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
农业综合服务中心:负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心:负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导村(社区)农民工服务站工作。
新时代文明实践所:负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2022年重点工作
1.疫情防控常抓不懈，一抓到底。
2.聚焦定位，着力打造以青龙社区、朱家村、民福村为主的粮食产业区，以青龙社区阳家祠为主的红色旅游区，以团圆社区、河口社区为主的特色产业区。
3.采取“1+7+N+N”（ 镇党委政府党建引领政府主导+7个村级集体经济组织+N个经营业主+N个农户）模式，进一步创新撂荒地治理方式，既带动群众增产增收又增加村级集体经济。10个单元德康项目全部投入使用，壮大猪产业。
4.加宽村道31.3公里，黑化村道23.3公里，完成新彰路主体建设、板新路竣工。
5.全力推进干部职工周转房建设，改善干部职工居住条件。
6.实施农村土坯房增减双挂钩项目，改善群众居住条件。
二、部门预算单位构成
仁寿县板桥镇人民政府预算包括：板桥镇人民政府本级预算。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县板桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支。仁寿县板桥镇人民政府2022年收支总预算1543.1万元,比2021年收支预算总数减少107.99万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县板桥镇人民政府2022年收入预算为1543.1万元，其中一般公共预算拨款收入1499.92万元，政府性基金预算拨款收入43.18万元。
（二）支出预算
仁寿县板桥镇人民政府2022年支出预算为1543.1万元，其中：基本支出1405.63万元，项目支出137.47万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县板桥镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为1543.1万元，比2021年财政拨款收支总预算减少107.99万元，主要原因是继续压减一般性支出。
仁寿县板桥镇人民政府2022年收入预算为1543.1万元，其中一般公共预算拨款收入1499.92万元，政府性基金预算拨款收入43.18万元。
支出包括：一般公共服务支出470.81万元、文化旅游体育与传媒支出17.67万元、社会保障和就业支出93.52万元、卫生健康支出35.81万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出93.18万元、农林水支出764.47万元、住房保障支出42.64万元、灾害防治及应急管理支出20万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县板桥镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为1543.1万元，比2021年财政拨款收支总预算减少107.99万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出470.81万元，占30.5%；文化旅游体育与传媒支出17.67万元，占1.14%；社会保障和就业支出93.52万元，占6.1%；卫生健康支出35.81万元，占2.3%；节能环保支出5万元，占0.32%；城乡社区支出93.18万元，占6%；农林水支出764.47万元，占49.54%；住房保障支出42.64万元，占2.8%；灾害防治及应急管理支出20万元，占1.3%。
具体情况为：
1. 201（类）01（款）01（项）2022年预算数为31.88万元，主要用于：人大事务行政运行的基本支出。
2. 201（类）01（款）04（项）2022年预算数为2万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。
3.201（类）01（款）08（项）2022年预算数为2万元，主要用于：召开人民大会等专门会议的支出。
4.201（类）03（款）01（项）2022年预算数为263.56万元，主要用于：政府基本支出。
5.201（类）03（款）02（项）2022年预算数为88.29万元，主要用于：其他项目类支出。
6.201（类）03（款）08（项）2022年预算数为4万元，主要用于：接待群众来信来访方面支出。
7.201（类）06（款）01（项）2022年预算数为12.48万元，主要用于：财政事务基本支出。
8.201（类）11（款）01（项）2022年预算数为14.01万元，主要用于：纪检监察基本支出。
9.201（类）11（款）01（项）2022年预算数为5万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。
10.201（类）29（款）01（项）2022年预算数为11.18万元，主要用于：群众团体事务基本支出。
11.201（类）29（款）99（项）2022年预算数为3万元，主要用于：其他群众团体事务方面的支出。
12.201（类）31（款）01（项）2022年预算数为31.41万元，主要用于：党委事务基本支出。
13.201（类）38（款）16（项）2022年预算数为2万元，主要用于：食品安全等专项工作支出。
14.207（类）01（款99（项）2022年预算数为17.67万元，主要用于：用于其他文化和旅游方面的支出。
15.208（类）01（款）99（项）2022年预算数为18.29万元，主要用于：其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
16.208（类）02（款）99（项）2022年预算数为24.47万元，主要用于：其他用于民政管理事务的支出。
17.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为50.76万元，主要用于：机关事业单位缴纳基本养老保险。
18.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为23.18万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴纳。
19.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为12.63万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴纳。
20.211（类）03（款）02（项）2022年预算数为5万元，主要用于：污水管网维护费。
21.212（类）03（款）99（项）2022年预算数为40万元，主要用于：其他城乡社区基础设施建设。
22.212（类）05（款）01（项）2022年预算数为10万元，主要用于：城乡社区环境卫生等方面。
23.212（类）08（款）99（项）2022年预算数为43.18万元，主要用于：板桥镇公益性公墓进场道路建设。
24.213（类）01（款）04（项）2022年预算数为50.4万元，主要用于：农业事业单位基本支出。
25.213（类）01（款）42（项）2022年预算数为50万元，主要用于：农村公路、乡村道路建设方面。
26.213（类）05（款）99（项）2022年预算数为14万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴。
27.213（类）07（款）05（项）2022年预算数为650.07万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的运转奖补资金。
28.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为42.64万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金。
29.224（类）01（款）99（项）2022年预算数为20万元，主要用于：其他应急管理方面的支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县板桥镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1405.63万元，其中：人员经费887.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费517.96万元，主要包括：办公费219万元，印刷费7.5万元，咨询费3万元，水费1万元，电费4万元，邮电费8万元，差旅费35万元，维修（护）费5万元，会议费4万元，培训费1万元，公务接待费2万元，劳务费3.5万元，委托业务费12万元，工会经费6.34万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费21.23万元，其他商品和五福支出77.89万元，对个人和家庭的补助3万元，资本性支出100万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县板桥镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2022年仁寿县板桥镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少0.5万元。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县板桥镇人民政府2022年政府性基金预算拨款收入43.18万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县板桥镇人民政府2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年度仁寿县板桥镇人民政府机关运行经费支出93万元，比上年减少17万元，减少15.5%，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2022板桥镇政府采购计划52万元，其中：政府采购货物支出52万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，资产总计1158.66万元，其中：流动资产946.78万元，固定资产211.88万元，其中：房屋9287平方米，价值251.1万元，共有车辆1辆，价值14万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效目标设置情况
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算137.47万元，项目支出预算137.47万元。
1、2022年度，本部门共预算资金1543.1万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2、2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金137.47万元。项目包括公益性公墓进出道路项目、村（社区）阵地建设LED显示屏项目、2021年便民服务中心规范化建设项目、2020年基层党建项目，具体绩效目标详见附件6表。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
