仁寿县文宫镇人民政府
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（一）主要职能、机构设置
文宫镇统一设置9个部门，其中：
1、党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4、综合行政执法办公室。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
6、财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7、民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、生态环境办公室。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制"相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
9、应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管理相关工作。
（二）2022年重点工作
2022年度，我镇重点工作体现在以下几方面
1、狠抓项目建设，激发发展动能
推进天府慢谷项目建设。联合国内知名农业科研机构和高校，建设枇杷母本繁育基地；引进并推广智能化、标准化种植技术，建设百亩枇杷种植园；优化品牌、延长产业链、探索枇杷深加工方向，带动枇杷产业转型升级；加强文旅、康养产业发展，打造枇杷旅游文化核、康养休闲核，让产区变景区、田园变公园、产品变礼品、民房变客房，满足不同人群休闲、度假、养生、居住等需求。
推进党建示范项目建设。投资600余万元高标准新建文华社区阵地，210余万元对石家社区、古佛社区、长虹村和桂湾村阵地进行改造升级，按照“亲民便民利民”原则推进各村（社区）党群服务中心提档升级，充分彰显村（社区）阵地党建引领功能。
推进李家沟水库项目招引。依托李家沟水库交通便利、地理环境优越、区位优势明显的特点和县委东进“引爆点”定位，科学编制李家沟水库项目初步规划，积极完善基础设施，向上争取资金政策，对外招引项目，打造集健康养老、文化体验、水上运动、休闲度假为一体的度假休闲区。
推进综合农贸市场建设项目。高起点建设大中型综合农贸市场，通过规范化管理和集中收供货等方式不断提高果农经济收益，结束多年来挤占国道经营、低价贱卖水果的历史。
推进“一镇一园”建设项目。践行绿色生态发展理念，结合现有生态绿植、河湖水系，全力推进“一镇一园”建设。精心建造水体景观，规划配备健身广场、公共厕所、停车场等设施，打造集“休闲运动、旅游观光、文化创意”于一体的文化公园，切实增强全镇“绿肺”功能和防灾避险能力，满足场镇居民文化、休闲、娱乐、健身需求。
推进片区场镇道路黑化项目。基于古佛、板燕、元通场镇建设滞后现状，对原乡镇场镇道路进行黑化改造和人行道、商铺门头牌匾进行美化提升，切实改善场镇交通运输条件，提升片区场镇品质，促进文宫镇协同均等发展。
2、紧盯全局重点，实现发展跨越
做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。一是筑牢返贫防线。严格落实“四个不摘”要求，建立健全制度、用好村社干部，对脱贫户进行动态监测，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，扶上马、送一程，让脱贫户真正走上持续发展轨道。对稳定户、边缘户要持续跟踪帮扶，解决新生困难。对易地搬迁户要加大产业就业帮扶，提升造血能力。对发生大额医疗、大额教育支出等有返贫致贫风险的情况及时预警响应，采取有效帮扶措施。二是提升致富能力。结合各片区产业定位，鼓励脱贫户依托当地自然条件，壮大特色产业，积极推进抱团发展、农旅融合发展，建立更加稳定的利益联结机制，确保相对贫困群众持续稳定增收。三是提振精神风貌。充分发挥文化引领作用，通过歌舞、戏剧等群众喜闻乐见的形式讴歌脱贫过程取得的丰硕成果，引导脱贫群众知党恩、感党恩。扎实推进移风易俗，组织各村（社区）每年评选身边的道德模范、行业标兵等先进典型，加大宣传，弘扬崇德向善、扶危济困、扶弱助残等传统美德。
做实两项改革“后半篇”文章。一是推进人力资源调整优化。整合全镇所有在编在岗干部职工，结合个人经历、学习、年龄等，科学调配工作岗位。选调年轻干部到党建、环保、拆迁等急难险重岗位上蹲苗锻炼，提升能力。选派经验丰富的老干部与年轻干部搭配，构建“老带新、成长快”工作机制，着力营造“团结、活泼、严肃、紧张”工作氛围。二是统筹用好各地资源。加大扶持古佛片区枇杷品种改良，共享农技成果，带动全镇范围内枇杷产业整体提质增效；依托文宫枇杷小镇项目，助推全镇水果产销，增加群众经济收入；充分发挥“冯建吴·石鲁艺术文化馆”爱国主义教育基地功能，积极组织各村（社区）党员群众前往学习参观、开展活动，引导广大党员群众统一思想、坚定信念、共谋发展。三是筑牢干部干事创业保障。用好干部周转房，解决全镇100余名干部职工工作用房需求，极大程度降低干部工作成本，腾出更多工作时间，积极鼓励干部投身乡镇、扎根基层，为文宫经济社会发展贡献力量。
3、提升民生事业，共享发展成果
构建场镇综合治理长效机制。以全面规范场镇秩序为出发点，坚持“党委领导、政府负责、职能部门齐抓共管”的管理原则，大力开展场镇秩序、环境卫生、园林绿化、市政设施等专项治理大会战，突出解决场镇管理中的重点难点问题，建立健全综合行政执法联席会议制度，打造亮化、绿化、净化、规范化的高品质场镇。
构建“两核三点”医疗卫生服务体系。对标国家二级乙等医院高质量推进仁寿县二峨山医院（传染病医院）建设，全力推动中心卫生院创建“县域医疗次中心”，突出“两核”辐射带动元通、古佛、板燕基层卫生院，推行“基层首诊、中心复诊”医联体服务模式，构建“两核三点”医疗服务体系。推进各村（社区）卫生服务站规范化建设，提升公共卫生服务水平。健全常态化疫情防控体系，实现新冠疫苗接种率达100%，坚持“外防输入、内防反弹”原则，做好重点场所、重要节点、重大活动有序管控，为集中精力抓好高质量转型发展创造打好基础。
构建“山清水秀”生态环境。坚持生态优先、绿色发展，以深化中央和省级环境保护督察问题整改为契机，推动辖区内土壤环境、流域水质全面改善。一是继续加强大气污染治理。坚持“六必须、六不准”持续加强工矿企业、在建工地扬尘治理和废气治理，启动大气颗粒物监测系统，坚持生产废气处理达标排放。二是多方面开展流域治理。完善河长制工作机制，坚持巡河、查河、护河、治河系统化治理，紧盯河道管理“四乱”开展专项清理，加快暗河雨污分流治理项目推进，努力实现河流水质持续稳定地表水IV、争取达到地表水III类目标。三是持续推进垃圾分类治理。大力推进垃圾清、转、运体系建设，加大垃圾治理基础设施投入，强化对第三方环卫服务公司的监管考核，提升环卫服务工作质量。多措并举，创建天更蓝，水更清，环境更美丽的人居环境。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县文宫镇人民政府部门预算只包括：仁寿县文宫镇人民政府部门本级预算。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县文宫镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县文宫镇人民政府2022年收支总预算6529.32万元,比2021年收支预算总数减少1781.96万元，主要原因是厉行节俭，乡镇公共财力补助资金减少，项目经费减少。
（一）收入预算
仁寿县文宫镇人民政府2022年收入预算为6529.32万元，其中：一般公共预算拨款收入3597.91万元，占55.1%政府性基金预算拨款收入2931.41万元，占44.9%。
（二）支出预算
仁寿县文宫镇人民政府2022年支出预算6529.32万元，其中：基本支出3383.32万元，项目支出3146万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县文宫镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为6529.32万元，比2021年财政拨款收支总预算减少1781.96万元，主要原因是厉行节俭，乡镇公共财力补助资金减少，项目经费减少。
收入包括一般公共预算拨款收入3597.91万元，占55.1%政府性基金预算拨款收入2931.41万元，占44.9%。支出包括：一般公共服务支出1328.37万元、文化旅游体育与传媒支出31.82万元、社会保障和就业支出195.76万元、卫生健康支出101.13万元、节能环保支出12万元、城乡社区支出3018.41万元、农林水支出1696.62万元、住房保障支出108.21万元、灾害防治及应急管理支出37万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县文宫镇人民政府2022年一般公共预算拨款收入3597.91万元，比2021年减少10.46万元，主要原因是减少了乡镇公共财力补助资金。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1328.37万元，占36.92%；文化旅游体育与传媒支出31.82万元，占0.88%；社会保障和就业支出195.76万元，占5.44%；卫生健康支出101.13万元，占2.81%；节能环保支出12万元，占0.33%；城乡社区支出87万元，占2.42%；农林水支出1696.62万元，占47.16%；住房保障支出108.21万元，占3.00%；灾害防治及应急管理支出37万元，占1.04%。
具体情况为：
1. 201（类）01（款）01（项）2022年预算数为53.42万元，主要用于：乡镇人大的基本支出。
2.201（类）01（款）04（项）2022年预算数为3.12万元，主要用于：乡镇召开人代会支出。
3.201（类）01（款）08（项）2022年预算数为3.09万元，主要用于：乡镇人大代表开展活动支出。
4.201（类）03（款）01（项）2022年预算数为830.45万元，主要用于：乡镇政府的基本支出。
5.201（类）03（款）02（项）2022年预算数为188.91万元，主要用于：乡镇政府的项目支出。
6.201（类）06（款）01（项）2022年预算数为32.59万元，主要用于：乡镇财政事务等方面的基本支出。
7.201（类）11（款）01（项）2022年预算数为43.1万元，主要用于：乡镇纪检事务等方面的基本支出。
8.201（类）11（款）99（项）2022年预算数为8万元，主要用于：乡镇纪检事务等方面的其他支出。
9.201（类）29（款）01（项）2022年预算数为19.98万元，主要用于：乡镇人大的基本支出。
10.201（类）29（款）99（项）2022年预算数为5万元，主要用于：乡镇群团等方面的基本支出。
11.201（类）31（款）01（项）2022年预算数为138.71万元，主要用于：乡镇人大的基本支出。
12.201（类）38（款）16（项）2022年预算数为2万元，主要用于：乡镇党委及相关机构的基本支出。
13.207（类）01（款）99（项）2022年预算数为31.82万元，主要用于：乡镇文化旅游等方面的基本支出。
14.208（类）01（款）50（项）2022年预算数为35.21万元，主要用于：乡镇社会保障与就业方面事业单位的基本支出。
15.208（类）02（款）99（项）2022年预算数为31.73万元，主要用于：乡镇民政事务等方面的其他支出。
16.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为128.82万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
17.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为60.55万元，主要用于：行政单位医疗保险支出。
18.210（类）11（款）02（项）2022年预算数为40.58万元，主要用于：事业单位医疗保险支出。
19.211（类）03（款）02（项）2022年预算数为12万元，主要用于：乡镇水体等方面的基本支出。
20.212（类）03（款）99（项）2022年预算数为55万元，主要用于：乡镇城乡社区公共设施等方面的其他支出。
21.212（类）05（款）01（项）2022年预算数为32万元，主要用于：乡镇城乡社区环境卫生的基本支出。
22.213（类）01（款）04（项）2022年预算数为199.25万元，主要用于：乡镇农林水事业单位的基本支出。
23.213（类）01（款）42（项）2022年预算数为20万元，主要用于：乡镇农村道路建设的支出。
24.213（类）05（款）99（项）2022年预算数为19.2万元，主要用于：乡镇巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴的支出。
25.213（类）07（款）05（项）2022年预算数为1458.17万元，主要用于：乡镇对村民委员会和村党支部的补助。
26.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为108.21万元，主要用于：乡镇住房公积金的支出。
27.224（类）01（款）99（项）2022年预算数为37万元，主要用于：乡镇应急管理事务的其他支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县文宫镇人民政府2022年一般公共预算基本支出3383.32万元，其中：人员经费2163.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1220.1万元，主要包括：办公费480万元，印刷费52.4万元，水费4.5万元， 电费16万元， 邮电费16万元， 差旅费60万元， 会议费9.92万元， 培训费8.2万元， 公务接待费4万元，劳务费87.05万元， 工会经费51.1万元，公务用车运行维护费9.5万元， 其他交通费用67.91万元，其他商品和服务支出253.21万元，其他对个人和家庭的补助18万元，办公设备购置9.32万元，基础设施建设20万元，其他资本性支出53万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县文宫镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费9.5万元。2022年仁寿县文宫镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费比2021年减少0.5万元，减少原因是厉行节约，减少公务接待支出。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少1万元，减少原因是厉行节约，减少外出。单位现有公务车辆4辆。2021年安排公务用车运行维护费9.5万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县文宫镇人民政府2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
13.5 |
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9.5 |
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9.5 |
4 |
文宫镇人民政府（机关） |
13.5 |
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9.5 |
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9.5 |
4 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县文宫镇人民政府2022年政府性基金预算安排的收入2931.41万元；支出2931.41万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县文宫镇人民政府2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县文宫镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为265万元，比2021年预算增加了2.5万元，上升了0.9%。主要原因在于人员变动。
（二）政府采购情况
仁寿县文宫镇人民政府单位政府采购计划6897.59万元，其中：政府采购货物支出77.59万元、政府采购工程支出6690万元、政府采购服务支出130万元；实际采购6897.59万元，其中：政府采购货物支出77.59万元、政府采购工程支出6690万元、政府采购服务支出130万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县文宫镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆4辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1、2022年度，仁寿县文宫镇人民政府共预算资金6529.32万元，总体目标是保证本部门党建水平、党风廉政社会满意度评价、社会治理满意度、生态环境质量、人民生活水平进一步提升，奋力争创省级百强中心镇。
2、2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金3146万元。项目包括2022年重点镇发展项目、危病及漫水桥项目、2020年基层党建项目、乡村振兴奖补项目、高桥村至岔河村村道提标改造项目、户外显示屏项目、2021年重点镇发展项目等，具体绩效目标详见附件6表。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
