仁寿县虞丞乡人民政府2022年部门预算编制说明
目 录
第一部分 基本职能及主要工作
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 收支预算说明
一、收入预算
二、支出预算
第四部分 财政拨款收支情况说明
第五部分 一般公共预算当年拨款说明
第六部分 一般公共预算基本支出说明
第七部分 “三公”经费安排情况说明
第八部分 政府性基金预算收支情况说明
第九部分 国有资本经营预算收支情况说明
第十部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
二、政府采购情况
三、国有资产占用情况
四、项目绩效目标设置情况
第十一部分 名词解释
第十二部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出预算表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金预算“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《预算项目绩效目标表》
十五、《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2022年重点工作
1、加强财政资金的监管：切实做好财政资金的事前、事中、事后监督。严格按照年初预算执行各项费用支出，严格控制“三公经费”的支出。
2、巩固粮食生产坚决遏制耕地非农化 防止、非粮化，加快全省高标准农田项目整理工作。
3、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作扎实推进，全面完成县下达的各项工作任务。
4、持续做好安全生产、信访维稳工作，筑牢信访稳定桥头堡。
5、疫情防控、疫苗接种工作有序开展。认真排查，辖区负责，对返乡人员按管控措施落实好，包保到人。
6、持续加强城乡环境治理工作和河长制等工作。
7、做好三农工作，抓好“厕污共治”、撂荒地复耕等重点工作。
8、围绕中心抓党建，强化管理争创一流。
9、以交通三年提升行动为契机，改善全镇道路交通建设情况。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县虞丞乡人民政府预算包括：虞丞乡人民政府本级预算。
纳入仁寿县虞丞乡人民政府年部门预算编制范围的单位名单见下表：
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县虞丞乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入1561.7万元、政府性基金预算拨款收入10万元；支出包括：一般公共服务支出584.6万元、文化旅游体育与传媒支出34.5万元、社会保障和就业支出90.22万元、卫生健康支出42.89万元、节能环保支出6万元、城乡社区支出10万元、农林水支出730.07万元、住房保障支出53.42万元、灾害防治及应急管理支出20万元。仁寿县虞丞乡人民政府2022年收支总预算1571.7万元,比2021年收支预算总数减少557.96万元，主要原因是继续压减一般性支出
（一）收入预算
仁寿县虞丞乡人民政府2022年收入预算为1571.7万元，其中：一般公共预算拨款收入1561.7万元，占99.36%，政府性基金预算拨款收入10万元，占0.64%。
（二）支出预算
举例如下：仁寿县虞丞乡人民政府2022年支出预算1571.7万元，其中：基本支出1473.7万元，项目支出98万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县虞丞乡人民政府2022年财政拨款收支总预算为1571.7万元，比2021年财政拨款收支总预算减少557.96万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入为一般公共预算拨款收入1561.7万元、政府性基金预算拨款收入10万元。支出包括：一般公共服务支出584.6万元、文化旅游体育与传媒支出34.5万元、社会保障和就业支出90.22万元、卫生健康支出42.89万元、节能环保支出6万元、城乡社区支出10万元、农林水支出730.07万元、住房保障支出53.42万元、灾害防治及应急管理支出20万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县虞丞乡人民政府2022年一般公共预算拨款收入1561.7万元，比2021年财政拨款收支总预算减少34.49万元，，主要原因是继续压减一般性支出.
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出584.6万元，占37.43%；文化旅游体育与传媒支出34.5万元，占2.21%；社会保障和就业支出90.22万元，占57.78%；卫生健康支出42.89万元，占27.46%；节能环保支出6万元，占0.38%；城乡社区支出10万元，占0.64%；农林水支出730.07万元，占0.47%；住房保障支出53.42万元，占3.42%；灾害防治及应急管理支出20万元，占1.28%。
具体情况为：
1.201（类）01（款）01（项）2022年预算数为26.61万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.201（类）01（款）04（项）2022年预算数为2.8万元，主要用于：各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出
3.201（类）01（款）08（项）2022年预算数为2.68万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。
4.201（类）03（款）01（项）2022年预算数为346.15万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本
支出。
5.201（类）03（款）02（项）2022年预算数为82万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独
设置项级科目的其他项目支出。
6.201（类）03（款）08（项）2022年预算数为7万元，主要用于：各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
7.201（类）06（款）01（项）2022年预算数为23.65万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.01（类）11（款）01（项）2022年预算数为16.73万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.201（类）11（款）99（项）2022年预算数为5万元，主要用于：除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
10.201（类）13（款）08（项）2022年预算数为5万元，主要用于：用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
11.201（类）29（款）99（项）2022年预算数为8万元，主要用于：除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
12.201（类）31（款）01（项）2022年预算数为48.78万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本
13.201（类）33（款）01（项）2022年预算数为5.2万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.201（类）38（款）16（项）2022年预算数为2万元，主要用于：食品安全监管等专项工作支出。
15.201（类）38（款）99（项）2022年预算数为3万元，主要用于：除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
16.207（类）99（款）99（项）2022年预算数为34.5万元，主要用于：除上述项目以外其他用于文化旅摒体育与传媒方面的支出。
17.208（类）01（款）50（项）2022年预算数为7.49万元，主要用于：事业单位的基本支出， 不包括行政单位（包括实行公
务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.208（类）01（款）99（项）2022年预算数为8.98万元，主要用于：除上述项目以外其他用于人力资掘和社会保障管理事务方面的支出。
19.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为63.6万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.208（类）05（款）99（项）2022年预算数为10.16万元，主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为29.68万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.210（类）11（款）02（项）2022年预算数为13.21万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休
人员待遇的医疗经费。
23.211（类）02（款）03（项）2022年预算数为6万元，主要用于：生态环境部门对建设类规划、建设项目的环横影响评价、评审、建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。
24.213（类）01（款）04（项）2022年预算数为76.26万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行
资产维护等方面的支出。
25.213（类）01（款）42（项）2022年预算数为62万元，主要用于：农村公路、乡村道路建设方面的支出。
26.213（类）02（款）07（项）2022年预算数为5万元，主要用于：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
27.213（类）05（款）99（项）2022年预算数为12万元，主要用于：除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
28.213（类）07（款）05（项）2022年预算数为574.82万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
29.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为53.42万元，主要用于：行政事业单位按人力资掘和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.224（类）01（款）99（项）2022年预算数为20万元，主要用于：除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县虞丞乡人民政府2022年一般公共预算基本支出1473.7万元，其中：人员经费960.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费513.57万元，主要包括：办公费303.29万元，会议费7.8万元，培训费3万元，委托业务费24.5万元，公务接待费4.6万元，公务用车运行维护费4.5万元，维修维护费1万元，其他商品和服务支出83.68万元，机关资本性支出69.2万元，对个人和家庭的补助12万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县虞丞乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数9.1万元，其中：公务接待费4.6万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。2022年仁寿县虞丞乡人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费经费比2021年减少0.2万元，减少的原因是厉行节约，压缩开支。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少0.5万元，减少的原因是厉行节约，压缩开支。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。
仁寿县虞丞乡人民政府 2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
9.1
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4.5
|
|
4.5
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4.6
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虞丞乡人民政府（机关） |
9.1 |
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4.5 |
|
4.5 |
4.6 |
虞丞乡人民政府（下属事业单位） |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县虞丞乡人民政府2022年政府性基金预算安排的收入10万元，政府性基金预算支出10万元,主要用于乡村振兴奖补项目。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县虞丞乡人民政府2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县虞丞乡人民政府等的机关运行经费财政拨款预算为125万元，比2021年预算减少5万元，下降3.8%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县虞丞乡人民政府2022年计划采购安排如下:办公设备购置7.2万元，LED显示屏11个，合计21万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县虞丞乡人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1. 2022年度，本部门共预算资金603.62万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2. 2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金98万元。项目包括乡村振兴奖补项目、户外显示屏项目等项目,具体绩效目标详见附件6表。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出预算表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金预算“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《预算项目绩效目标表》
十五、《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
