仁寿县曹家镇人民政府
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
其中，政府下设11个主要机构，分别为
1.党政综合办公室。
主要负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。
主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）。
主要负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）。
主要负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作、负责辖区内生态环境保护相关工作。
5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。
主要负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6.财政所。
主要负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室。
主要负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2022年重点工作
1.坚持科学规划，打造宜居宜业乡镇。持续做好两项改革“后半篇”文章，着力做好乡村国土空间规划编制。加快完成人居环境示范建设项目，建成“永不分离（梨）”网红打卡点。继续推进蓝顶房改造项目，继续实施点亮乡村工程。全力做好厕所革命，污水革命，垃圾革命，积极推广“五字工作法”。强化生态环境保护，常态化推进河长制工作，持续推动球溪河、沙溪河等河流、渠道治理，推动场镇雨污整治，确保实现镇域水质持续向好；坚决做好大气、土壤污染防治工作，从源头上强化土地综合整治；持续推进城乡环境综合治理，健全生态考核、补偿和惩处机制，实行最严格的环保执法，永葆曹家绿色基地。
2.加快产业突破，全面推进乡村振兴。全力确保粮食生猪增产保供，严格落实各项农业补贴政策，调动农民种粮积极性，提升粮食供给保障能力。积极争创省级现代梨产业园区，坚持突出3万亩曹家梨产业优势，加快园区基础设施配套建设，提升梨产业园区现代化、智慧化水平，延伸曹家梨深加工产业链，加大“味在眉山 天府仁品”农产品区域性品牌建设，提升曹家梨、曹家梨膏知名度。实施古梨树保护项目，改造老梨园1000余亩。依托龙泉山森林资源禀赋和曹家五百年梨乡文化底蕴，建设以梨为主题的农业公园、乡村体育公园。
3.坚持农旅融合，壮大乡村旅游产业。积极争创天府旅游名村，加快完成“一镇一园”项目，建成镇史博物馆；积极融入巴蜀文旅走廊，高水平举办梨文化推广活动、中国农民丰收节、乡村马拉松等群众性文化活动，建设梨特色民宿，继续实施点亮乡村工程，不断丰富假日经济、夜间经济载体，加快建设集花园、果园、乐园三园一体的“天府曹家，百年梨乡”，全力打造农旅文融合发展旅游目的地，让梨文化“软实力”变成乡村振兴“硬支撑”。
4.坚持执政为民，全力抓好民生改善。加强低保、特困供养动态管理，切实做到应保尽保。加大教育投入，着力提升教育水平。强化基层公共文化服务，逐步推进7个村（社区）文明实践所、文明义仓建设及文明实践志愿服务。稳步推进基本养老、基本医疗、人民武装、民族宗教、档案管理、妇女儿童、残障人士等工作。严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制，预防和解决返贫致贫问题，坚决守住不发生规模性返贫底线。实施交通三年提升行动，新建和扩建村道20公里，加快完成游客接待中心、7个村级党群服务中心提升项目，改善便民服务功能。
5.深化基层治理，确保社会和谐稳定。持续推进平安建设，以梨为引，坚持梨组织、梨产业、梨先锋、梨文化四驱发力，打造“百年梨乡 曹家有礼”乡村品牌，走出一条乡村振兴与基层治理共融互织的“以礼善治”新路子。常态化开展安全生产大排查，突出抓好疫情防控、防汛减灾、森林防火、食品安全和传染病防治等工作。推进司法所规范化建设，打造3个法制广场，提高人民群众法治意识，争创全国基层治理示范镇。畅通群众诉求表达渠道，着力化解各类矛盾，切实保障社会稳定和谐。
二、部门预算单位构成
本单位共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县曹家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1658.91万元，政府性基金预算拨款收入844.88万元。支出包括：支出包括：一般公共服务支出738.83万元，文化旅游体育与传媒支出12.04万元，社保保障就业支出142.44万元，卫生健康支出40.36万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出865.7万元，农林水支出643.53万元，住房保障支出48.88万元，灾害防治及应急管理支出2万元。仁寿县仁寿县曹家镇人民政府2022年收支总预算2503.79万元,比2021年收支预算总数减少813.31万元，主要原因是继续压减一般性支出和项目减少。
（一）收入预算
仁寿县曹家镇人民政府2022年收入预算为2503.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1068.91万元，占66.26%；政府性基金拨款收入844.88万元，占33.74%。
（二）支出预算
仁寿县曹家镇人民政府2022年支出预算2503.79万元，其中：基本支出1409.8万元，项目支出1093.99万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县曹家镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为2503.79万元，比2021年财政拨款收支总预算减少813.31万元，主要原因是继续压减一般性支出和项目减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入1658.91万元，政府性基金预算拨款收入844.88万元。支出包括：一般公共服务支出738.83万元，文化旅游体育与传媒支出12.04万元，社保保障就业支出142.44万元，卫生健康支出40.36万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出865.7万元，农林水支出643.53万元，住房保障支出48.88万元，灾害防治及应急管理支出2万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县曹家镇人民政府2022年一般公共预算拨款收入1658.91万元，比2021年减少212.59万元，主要原因是换届人员调动减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出738.83万元，占44.54%；文化旅游体育与传媒支出12.04万元，占0.73%；社保保障就业支出142.44万元，占8.59%；卫生健康支出40.36万元，占2.43%；节能环保支出10万元，占0.6%；城乡社区支出20.82万元，占1.26%；农林水支出643.53万元，占38.79%；住房保障支出48.88万元，占2.95%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.12%.
具体情况为：
201（类）01（款）01（项）2022年预算数为23.14万元，主要用于人大会议培训支出。
201（类）03（款）01（项）2022年预算数297.36万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、五险、办公费、物业管理、差旅、水电费等日常运转支出。
201（类）03（款）02（项）2022年预算数359.11万元，主要用于基础设施建设支出。
201（类）03（款）08（项）2022年预算数5万元，主要用于信访事务办公、接送信访人员租车费等支出。
201（类）06（款）01（项）2022年预算数10.77万元，主要用于公务员基本工资、津补贴、奖金。
201（类）11（款）99（项）2022年预算5万元，主要用于纪检监察办案办公经费、交通费等。
201（类）29（款）99（项）2022年预算数3万元，主要用于退休干部、关工委等支出。
201（类）31（款）01（项）2022年预算30.45万元，主要用于公务员基本工资、津补贴、奖金。
201（类）38（款）99（项）2022年预算数5万元，主要用于食品安全监管支出。
207（类）01（款）99（项）2022年预算数12.04万元，主要用于事业单位人员基本工资、津补贴、绩效支出。
208（类）02（款）01（项），2022年预算数8.07万元，主要用于公务员基本工资、津补贴、奖金。
208（类）05（款）05（项）2022年预算数58.19万元，主要用于单位职工养老保险缴费。
208（类）05（款）99（项）2022年预算数5.59万元，主要用于单位职工养老保险缴费。
208（类）28（款）99（项）2022年预算数70.58万元，主要用于人员基本工资支出。
210（类）11（款）01（项）2022年预算数26.06万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出。
210（类）11（款）02（项）2022年预算数14.31万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。
211（类）01（款）99（项）2022年预算数10万元，主要用于环保工作支出。
212（类）01（款）01（项）2022年预算数20.82万元，主要用于单位职工基本工资、津补贴、奖金支出。
213（类）01（款）01（项）2022年预算数7.24万元，主要用于单位职工基本工资、津补贴、奖金支出。
213（类）01（款）02（项）2022年预算数17万元，主要用于乡村振兴支出。
213（类）01（款）04（项）2022年预算数45.5万元，主要用于单位职工基本工资、津补贴、奖金支出
213（类）05（款）99（项）2022年预算数12万元，主要用于脱贫攻坚支出。
213（类）07（款）05（项）2022年预算数561.79万元，主要用于城乡社区干部基本报酬及村级组织办公费、公共运行维护费等支出。
221（类）02（款）01（项）2022年预算数48.88万元，主要用于职工住房公积金缴费。
224（类）01（款）99（项）2022年预算数2万元，主要用于应急管理事务办公支出。
六、一般公共预算基本支出说明
举例如下：仁寿县曹家镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1409.8万元，其中：人员经费907.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费501.91万元，主要包括：办公费252.41万元，维修费0.9万元，会议费3万元，委托业务费0.6万元，公务接待费3万元，培训费0.9万元，公务用车运行维护费4.5万元，基础设施建设100万元，其他对个人和家庭的补助17万元，其他商品和服务支出119.6万元。
七、“三公”经费安排情况说明
举例如下：仁寿县曹家镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。2022年仁寿县曹家镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少4.4万元，减少原因为调研考察活动减少。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少0.5万元。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县曹家镇人民政府2022年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
7.5 |
|
3 |
|
3 |
4.5 |
仁寿县曹家镇人民政府 |
7.5 |
|
3 |
|
3 |
4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
举例如下：仁寿县曹家镇人民政府2022年政府性基金预算安排的收入844.88万元和支出844.88万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
举例如下：仁寿县曹家镇人民政府2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县曹家镇人民政府下属机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为120万元，比2021年预算减少7.5万元，下降6.25%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费以及人员减少。
（二）政府采购情况
仁寿县曹家镇人民政府2022年采购计划25.3万元，主要用于办公设备采购和项目采购。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县曹家镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1. 2022年度，本部门共预算资金2503.79万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2.2022年度，本部门实行绩效管理的项目6个，涉及预算1093.99万元，项目包括曹家镇人居环境改造项目、曹家镇2020年基层党建项目、曹家镇户外显示屏项目、曹家镇百年老梨树保护项目等，具体绩效目标详见附件6表。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
