仁寿县宝马镇人民政府
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、 政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
( 十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宝马镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。各部门岗位具体职能如下：
一、党政综合办公室。
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
二、党建办公室。
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
三、经济发展办公室。
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
四、综合行政执法办公室。
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传。 教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
五、社会治理和社会事务管理办公室。
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
六、财政所。
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
七、民生事业办公室。
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
八、便民服务中心。
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
九、农业综合服务中心。
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
十、农民工服务中心。
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
十一、新时代文明实践所。
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传。 教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2022年重点工作
仁寿县宝马镇2022年重点工作如下。
1、加强财政资金的监管：切实做好财政资金的事前、事中、事后监督。严格按照年初预算执行各项费用支出，严格控制“三公经费”的支出。
2、严格落实各项惠农资金的兑付，如：地力补贴、低保、残疾人困难生活补贴、危房改造、退耕还林、产业扶持资金等惠农补贴资金。
3、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作扎实推进，全面完成县下达的各项工作任务。
4、持续做好安全生产、信访维稳工作，筑牢信访稳定桥头堡。
5、疫情防控、疫苗接种工作有序开展。认真排查，辖区负责，对返乡人员按管控措施落实好，包保到人。
6、持续加强城乡环境治理工作和河长制等工作。
7、做好三农工作，抓好“厕污共治”、撂荒地复耕等重点工作。
8、围绕中心抓党建，强化管理争创一流。
9、以交通三年提升行动为契机，改善全镇道路交通建设情况。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宝马镇人民政府部门预算包括：宝马镇人民政府部门本级预算。仁寿县宝马镇下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所、农民工服务中心）。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县宝马镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县宝马镇2022年收支总预算1364.92万元,比2021年收支预算总数减少235.45万元，主要原因是继续压减一般性支出，政府人员变动，厉行节约，打造节约型政府。
（一）收入预算
举例如下：仁寿县宝马镇2022年收入预算为1364.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1326.77万元，占97.2%；政府性基金预算拨款收入38.15万元，占2.8%。
（二）支出预算
举例如下：仁寿县宝马镇2022年支出预算1364.92万元，其中：基本支出1254.77万元，项目支出110.15万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县宝马镇2022年财政拨款收支总预算为1364.92万元，比2021年财政拨款收支总预算减少235.45万元，主要原因是继续压减一般性支出，政府人员变动，厉行节约，打造节约型政府。
收入包括：一般公共预算拨款收入1326.77万元、政府性基金预算拨款收入38.15万元。支出包括：一般公共服务支出842.26万元、文化旅游体育与传媒支出13.33万元、社会保障和就业支出107.73万元、卫生健康支出38.84万元、城乡社区支出114.15万元、农林水支出193.63万元、住房保障支出45.98万元、灾害防治及应急管理支出9万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县宝马镇2022年一般公共预算拨款收入1326.77万元，比2021年减少39.63万元，主要原因是继续压减一般性支出，政府人员变动，厉行节约，打造节约型政府。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出842.26万元，占63.5%；文化旅游体育与传媒支出13.33万元，占1%；社会保障和就业支出107.73万元，占8.1%；卫生健康支出38.84万元，占2.9%；城乡社区支出76万元，占5.7%；农林水支出193.63万元，占14.6%；住房保障支出45.98万元，占3.5%；灾害防治及应急管理支出9万元，占0.7%：
1. 201（类）01（款）01（项）2022年预算数为6.81万元，主要用于：人大事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.201（类）01（款）04（项）2022年预算数为2万元，召开人民代表大会等专门会议的支出。
3.201（类）01（款）08（项）2022年预算数为1.71万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。
4.201（类）03（款）01（项）2022年预算数为599.94万元，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.201（类）03（款）02（项）2022年预算数为122万元，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.201（类）03（款）08（项）2022年预算数为5万元，主要用于：接待群众来信来访方面的支出。
7.201（类）06（款）01（项）2022年预算数为19.29万元，主要用于：财政事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.201（类）11（款）01（项）2022年预算数为12.66万元，主要用于：纪检监察事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.201（类）29（款）99（项）2022年预算数为12万元，主要用于：群众团体事物方面的支出。
10.201（类）31（款）01（项）2022年预算数为52.07万元，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11.201（类）31（款）50（项）2022年预算数为3.79万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。
12.201（类）38（款）16（项）2022年预算数为5万元，主要用于：食品安全监管等专项工作支出。
13.207（类）01（款）99（项）2022年预算数为13.33万元，主要用于：用于文化和旅游方面的支出。
14.208（类）01（款）99（项）2022年预算数为29.87万元，主要用于：用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
15.208（类）02（款）01（项）2022年预算数为22.16万元，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为54.74万元，主要用于：用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.208（类）05（款）99（项）2022年预算数为0.96万元，主要用于：用于行政事业单位养老方面的支出。
18.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为22.98万元，主要用于：财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
19.210（类）11（款）02（项）2022年预算数为15.86万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.212（类）03（款）99（项）2022年预算数为56万元，主要用于：城乡社区公共设施方面的支出
21.212（类）05（款）01（项）2022年预算数为20万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
22.213（类）01（款）04（项）2022年预算数为60.63万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
23.213（类）01（款）42（项）2022年预算数为2万元，主要用于：农村公路、乡村道路建设方面的支出。
24.213（类）05（款）99（项）2022年预算数为5万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
25.213（类）07（款）05（项）2022年预算数为126万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
26.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为45.98万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
27.224（类）01（款）99（项）2022年预算数为9万元，主要用于：应急管理方面的支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县宝马镇2022年一般公共预算基本支出1254.77万元，其中：人员经费810.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费444.59万元，主要包括：办公费158.5万元，印刷费1万元， 水费2万元，电费5万元，邮电费10万元，差旅费39万元，维修（护）费41万元，会议费3万元，培训费1万元，公务接待费2万元，劳务费13万元，委托业务费2万元，工会经费6.84万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用33.54万元，其他商品和服务支出8.71万元，对个人和家庭的补助7万元，资本性支出99万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县宝马镇2022年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费12万元。2022年仁寿县宝马镇年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少1万元，主要原因是例行节俭之风，打造节能型政府。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少3.1万元，主要原因是公务用车维修（护）费减少。单位现有公务车辆2辆。2022年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县宝马镇2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
14 |
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12 |
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12 |
2 |
宝马镇（机关） |
14 |
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12 |
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12 |
2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县宝马镇2022年政府性基金预算预算安排的收入和支出为38.15万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县宝马镇2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县宝马镇机关运行经费财政拨款预算为444.59万元，比2021年预算减少25.84万元，下降5.5%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
宝马镇政府采购计划9.3万元，其中：政府采购货物支出9.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县宝马镇所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1. 2022年度，本部门共预算资金1364.92万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2.2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金110.15万元。项目包括宝马镇乡村振兴奖补项目、宝马镇2012-113号地块项目、宝马镇2020年基层党建项目和宝马镇户外显示屏项目，具体绩效目标详见附件6表。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表（见附表）
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《预算项目绩效目标表（2022年度）》
（十五）《部门（单位）整体支出绩效目标申报表 》
