仁寿县禄加镇人民政府
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责党委政府交办的其他工作。
党建办公室：负责乡镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责党委政府交办的其他工作。
经济发展办公室：负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空、大数据信息化等管理工作。负责党委政府交办的其他工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。负责党委政府交办的其他工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作。负责组织开展法制教育宣传教育，加强特殊人员、流动人口管理和青少年教育；负责安全宣传、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责党委政府交办的其他工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作；负责党委政府交办的其他工作。
民生事业办公室（退役军人服务站）：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作；负责党委政府交办的其他工作。
便民服务中心：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。
农业综合服务中心（乡村振兴办公室）：牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农业公共信息统计和农村产权交易服务工作；负责党委政府交办的其他工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入一作，指导村（社区）农民工服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。
新时代文明实践中心：负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作；负责党委政府交办的其他工作。
（二）2022年重点工作
1、立足于绿水青山就是金山银山，人居环境全面改善
（1）污水处理提质增效。天峨、鹤鸣、复合、天明等场镇和人员聚集点污水改造提升工程，污水收集率达90%。完成农村“厕所革命”改厕479座，农村污水改造479户。
（2）环境治理有序推进。新建垃圾池基座324个、分发垃圾桶324套，不断完善农村垃圾治理基础。
（3）生态保护有效落实。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，实施“青山工程”，植树2万余株，人工造林200余亩，森林覆盖率提高5个百分点达42.2%。
2、立足于“不忘初心、牢记使命”，社会事业水平稳步提升禄加中心幼儿园建成投用，教育基础设施不断完善。城乡低保最高标准提高到350元，2216人实现应保尽保。投入资金150万元实施敬老院改造，3个日间照料中心建成投用。
3、众志成城，全力抗击新冠疫情。投入46万元改造新冠疫苗接种点，接种点接种38526人次，全镇疫苗接种率达到99.7%。抓实国内中高风险地区及国外返禄人员排查，累计排查46955人次，63人、609人落实集中隔离、居家隔离，不断巩固“外防输入、内防反弹”成效。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，禄加镇人民政府部门预算包括：禄加镇人民政府部门本级预算、所属单位预算等。纳入禄加镇人民政府2021年部门预算编制范围的单位：禄加镇人民政府人民政府（本级）。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县禄加镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,687.02万元，政府性基金预算拨款收入1,020.42万元。支出包括：一般公共服务支出：864.29万元，文化旅游体育与传媒支出：52.1万元，社会保障和就业支出：140.54万元，卫生健康支出：66.56万元，城乡社区支出：1058.42万元，农林水支出：1397.51万元，住房保障支出：76.17万元，灾害防治及应急管理支出：51.85万元。仁寿县禄加镇2022年收支总预算3707.44万元，比2021年收支预算总数增加343.42万元，主要原因是由于畜牧站、农技站人员转隶，受新冠疫情影响2021年项目延后实施。
（一）收入预算
仁寿县禄加镇2022年收入预算为3,707.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2,687.02万元，占72.48%；政府性基金预算拨款收入1,020.42万元，占27.52%。
（二）支出预算
仁寿县禄加镇2022年支出预算3707.44万元，其中：基本支出2537.02万元，项目支出1170.42万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县禄加镇2022年财政拨款收支总预算为3707.44万元，比2021年财政拨款收支总预算，比2021年收支预算总数增加343.42万元，主要原因是由于畜牧站、农技站人员转隶，人员经费增加，受新冠疫情影响2021年项目延后实施，项目经费增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入2687.02万元，政府性基金预算拨款收入1020.42万元。支出包括：一般公共服务支出：864.29万元，文化旅游体育与传媒支出：52.1万元，社会保障和就业支出：140.54万元，卫生健康支出：66.56万元，城乡社区支出：1058.42万元，农林水支出：1397.51万元，住房保障支出：76.17万元，灾害防治及应急管理支出：51.85万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县禄加镇2022年一般公共预算拨款收入2687.02万元，比2021年减少26.2万元，主要原因是政府厉行节约，压缩不必要开支；同时受新冠疫情影响，支出减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出864.29万元，占32.17%；文化旅游体育与传媒支出52.1万元，占1.94%；社会保障和就业支出140.54万元，占5.23%；卫生健康支出66.56万元，占2.48%；城乡社区支出1058.42万元，占1.41%；农林水支出1397.51万元，占52.01%；住房保障支出76.17万元，占2.83%；灾害防治及应急管理支出51.85万元，占1.93%。
具体情况为：
1.301（类）01（款）2022年预算数为293.14万元，主要用于：基本工资。
2.301（类）02（款）2022年预算数为148.41万元，主要用于：津贴补贴。
3.301（类）03（款）2022年预算数为14.72万元，主要用于：奖金。
4.301（类）07（款）2022年预算数为76.93万元，主要用于：绩效工资。
5.301（类）08（款）2022年预算数为90.68万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
6.301（类）10（款）2022年预算数为66.56万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
7.301（类）12（款）2022年预算数为5.1万元，主要用于：其他社会保障缴费。
8.301（类）13（款）2022年预算数为76.17万元，主要用于：住房公积金。
9.301（类）99（款）2022年预算数为22.51万元，主要用于：其他工资福利支出。
10.302（类）01（款）2022年预算数为412万元，主要用于：办公费。
11.302（类）02（款）2022年预算数为37万元，主要用于：印刷费。
12.302（类）05（款）2022年预算数为5万元，主要用于：水费。
13.302（类）06（款）2022年预算数为11万元，主要用于：电费。
14.302（类）07（款）2022年预算数为9万元，主要用于：邮电费。
15.302（类）11（款）2022年预算数为49万元，主要用于：差旅费。
16.302（类）15（款）2022年预算数为11万元，主要用于：会议费。
17.302（类）16（款）2022年预算数为7.5万元，主要用于：培训费。
18.302（类）17（款）2022年预算数为6.5万元，主要用于：公务接待费。
19.302（类）28（款）2022年预算数为11.34万元，主要用于：工会经费。
20.302（类）31（款）2022年预算数为9万元，主要用于：公务用车运行维护费。
21.302（类）39（款）2022年预算数为45.58万元，主要用于：其他交通费用。
22.302（类）99（款）2022年预算数为120.46万元，主要用于：其他商品和服务支出。
23.303（类）02（款）2022年预算数为5.41万元，主要用于：退休费。
24.303（类）05（款）2022年预算数为826.58万元，主要用于：生活补助。
25.303（类）06（款）2022年预算数为1.44万元，主要用于：救济费。
26.303（类）99（款）2022年预算数为105万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。
27.310（类）03（款）2022年预算数为24万元，主要用于：专用设备购置。
28.310（类）05（款）2022年预算数为3万元，主要用于：基础设施建设。
29.310（类）99（款）2022年预算数为43万元，主要用于：其他资本性支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县禄加镇2022年一般公共预算基本支出2537.02万元，其中：人员经费1627.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费909.37万元，主要包括：办公费412万元；印刷费37万元；水费5万元；电费11万元；邮电费9万元；差旅费49万元；会议费11万元；培训费7.5万元；公务接待费6.5万元；工会经费11.34万元；公务用车运行维护费9万元；其他交通费用45.58万元；其他商品和服务支出120.46万元；退休费万元；生活补助万元；救济费万元；其他对个人和家庭的补助105万元；专用设备购置24万元；基础设施建设3万元；其他资本性支出43万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县禄加镇2022年“三公”经费财政拨款预算数15.5万元，其中：公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。2022年仁寿县禄加镇年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年增加9万元，增加原因是：疫情影响，公务用车下村督查工作及排查重点人员次数增加。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年增加9万元，增加原因是：疫情影响，公务用车下村督查工作及排查重点人员次数增加。。单位现有公务车辆2辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县禄加镇2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
15.50 |
0 |
9.00 |
0 |
9.00 |
6.50 |
仁寿县禄加镇人民政府 |
15.50 |
0 |
9.00 |
0 |
9.00 |
6.50 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县禄加镇2022年政府性基金预算财政拨款收入1020.42万元，比上年增加100%，原因是受新冠疫情影响2021年项目延后实施。政府性基金预算财政拨款支出1020.42万元，比上年增加100%，原因是受新冠疫情影响2021年项目延后实施。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县禄加镇2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县禄加镇的机关运行经费财政拨款预算为184.08万元，比2021年预算增加1.58万元，增加0.87%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费，同时由于畜牧站、农技站人员转隶，及新冠疫情影响经费增加。
（二）政府采购情况
2022年采购计划支出69万元，其中办公设备购置45万元，专用设备购置24万元，主要涉及禄加镇户外显示屏项目、禄加镇2021年便民中心项目、禄加镇2020年基层党建项目等项目。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县禄加镇所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1. 2022年度，本部门共预算资金3707.44万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2. 2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金1,170.42万元。项目包括禄加镇沙坝水库抢险项目、禄加镇光华水库人行桥项目、禄加镇提灌站项目等。（具体绩效目标详见附表）
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
