仁寿县龙正镇人民政府
2022年度部门预算信息公开说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2、依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4、发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，龙正镇统一设置11个部门，其中：
（1）党政综合办公室
负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责工会、妇联、关工委、退休（老协）等相关工作。
（2）党建办公室。
负责乡镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责团委等相关工作。
（3）经济发展办公室
负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负交通运输、村（社区）道路建设、养护和管理工作；负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空、大数据信息化等管理工作；牵头负责厕污共治等相关工作。
（4）综合行政执法办公室
负责辖区城市管理、市场监管、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作等相关工作。
（5）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心）
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育。
（6）财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作；综合统计等相关工作。
（7）民生事业办公室。
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作，指导村(社区)退役军人服务工作；负责民生票决事项及重点项目的监督。
（8）便民服务中心 （退役军人服务站）
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作。负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站等工作；负责政务服务热线等相关工作。
（9）农业综合服务中心
负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作，负责农业公共信息统计，负责农村产权交易服务；移民工作；负责畜禽养殖（河流禁养区内除外）、农业面源污染；厕污共治等相关工作；武装工作由周孟军负责。
（10）农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作；负责农民工工资支付保障等相关工作。
（11）新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化、旅游和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设等工作。
（二）2022年重点工作
按照仁寿县人民政府办公室关于征求2022年政政府工作报告重点王作任务分解意见的函，我镇将实施高标准农田项整区 域推进示范县建设、严格落实安全生产“ 党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责” 和“三管三必须”要求，聚焦道路交通、建筑施工、危险化学品等重点行业领 域，扎实开展安全生产专项整治三年行动，坚决防范和遏制较大及以上生产安全事故；强力实施交通基础一年提升行动，全年完成县 、乡 、村道建设；抓好重点区域，重点场所，森林和城乡火灾隐患排查整治，坚决杜绝 较大及以上火灾事故发生。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，龙正镇人民政府部门预算包括：龙正镇人民政府部门本级预算、所属单位预算等。龙正镇人民政府2021年末总编制人数85名，其中：行政编制44名、机关工勤编制数2人，其他事业编制39名，实有人数85名。
纳入龙正镇人民政府2022年部门预算编制范围的单位：龙正镇人民政府人民政府（本级）见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县龙正镇人民政府 |
本级 |
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县龙正镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部收入5697.79万元（一般公共预算拨款收入2925.55万元，政府性基金预算拨款收入2772.24万元）；支出5697.79万元包括：一般公共服务1099.81万元，文化旅游体育与传媒支出26.34万元，社会保障和就业支出200.71万元， 卫生健康支出80.99万元，城乡社区2867.24万元，农林水支出1331.57万元，住房保障支出88.14万元，灾害防治及应急管理支出3万元。仁寿县龙正镇人民政府2022年收支总预算5697.79万元,比2021年收支预算总数增加1664.39万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少50万元，主要原因是继续压减一般性支出。增加1664.39万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出150万元；根据工作安排，新增2021改革创新项目、2022年重点项目等刚性基本项目支出1514.39万元）。
（一）收入预算
仁寿县龙正镇人民政府2022年收入预算收入5697.79万元（一般公共预算拨款收入2925.55万元，占51.35%；政府性基金预算拨款收入2772.24万元占48.65%）
（二）支出预算
仁寿县龙正镇人民政府2022年支出预算5697.79万元，其中：基本支出2746.55万元，项目支出2951.24万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县龙正镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为5697.79万元，比2021年财政拨款收支总预算增加1664.39万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出150万元；根据工作安排，新增2021改革创新项目、2022年重点项目等刚性基本项目支出1514.39万元。
仁寿县龙正镇人民政府2022年收入预算收入5697.79万元（一般公共预算拨款收入2925.55万元；政府性基金预算拨款收入2772.24万元）。支出包括：一般公共服务1099.81万元，文化旅游体育与传媒支出26.34万元，社会保障和就业支出200.71万元， 卫生健康支出80.99万元，城乡社区2867.24万元，农林水支出1331.57万元，住房保障支出88.14万元，灾害防治及应急管理支出3万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县龙正镇人民政府2022年一般公共预算拨款收入2925.55万元，比2021年增加150.08万元，主要原因是新增了人员后，财力补助增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务1099.81万元，占19.3%；文化旅游体育与传媒支出26.34万元，占0.46%；社会保障和就业支出200.71万元，占3.52%；卫生健康支出80.99万元，占1.42%；城乡社区2867.24万元，占50.32%；农林水支出1331.57万元，占23.37%；住房保障支出88.14万元，占1.55%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.05%；具体情况为：
201（类）01（款）01（项）：2022年预算数为39.36万元，主要用于人大工资福利支出。
201（类）01（款）02（项）：2022年预算数为14万元，主要用于人大一般行政管理支出。
201（类）01（款）04（项）：2022年预算数为4万元，主要用于人大会议支出。
201（类）01（款）08（项）：2022年预算数为22.22万元，主要用于代表工作支出。
201（类）03（款）01（项）：2022年预算数为535.17万元，主要于党政工资福利支出。
201（类）03（款）02（项）：2022年预算数119.4万元，主要用于党政一般行政管理支出。
201（类）03（款）08（项）：2022年预算数为19万元，主要用于党政行访事务支出。
201（类）06（款）01（项）：2022年预算数为30.52万元，主要用于财政工资福利支出。
201（类）11（款）01（项）：2022年预算数为21.09万元，主要用于纪委工资福利支出。
201（类）11（款）02（项）：2022年预算数6.5万元，主要用于纪委一般行政管理支出。
201（类）11（款）99（项）：2022年预算数5万元，主要用于纪委其他纪检监察事务支出。
201（类）29款）01（项）：2022年预算数为19.88万元，主要用于群团工资福利支出。
201（类）29款）99（项）：2022年预算数为34.1万元，主要用于群团其他群团事务支出。
201（类）31（款）01（项）：2022年预算数为19.57万元，主要用于党委工资福利支出。
201（类）31（款）02（项）：2022年预算数20万元，主要用于党委一般行政管理支出。
201（类）31（款）99（项）：2022年预算数179万元，主要用于党委其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
201（类）38（款）16（项）：2022年预算数6万元，主要用于食品安全监管支出。
201（类）38（款）99（项）：2022年预算数5万元，主要用于其他市场监督管理事务支出。
207（类）01（款）99（项）：2022年预算数26.34万元，主要用于其他文化和旅游支出。
208（类）01（款）99（项）：2022年预算数27.34万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。
208（类）02（款）01（项）：2022年预算数15万元，主要用于民政工资福利支出。
208（类）02（款）99（项）：2022年预算数43.33万元，主要用于其他民政管理事务支出。
208（类）05（款）05（项）：2022年预算数104.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
208（类）05（款）99（项）：2022年预算数10.12万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。
210（类）11（款）01（项）：2022年预算数55.31万元，主要用于行政单位医疗支出。
210（类）11（款）02（项）：2022年预算数25.68万元，主要用于事业单位医疗支出。
212（类）03（款）99（项）：2022年预算数55万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。
212（类）05（款）01（项）：2022年预算数40万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。
212（类）08（款）04（项）：2022年预算数689.48万元，主要用于农村基础设施建设支出。
212（类）08（款）99（项）：2022年预算数2082.76万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排支出。
213（类）01（款）04（项）：2022年预算数196.48万元，主要用于事业运行支出。
213（类）01（款）42（项）：2022年预算数60万元，主要用于农村道路建设支出。
213（类）05（款）99（项）：2022年预算数10万元，主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
213（类）07（款）05（项）：2022年预算数1065.09万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。
221（类）02（款）01（项）：2022年预算数88.14万元，主要用于住房公积金支出。
224（类）01（款）99（项）：2022年预算数3万元，主要用于其他应急管理支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县龙正镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2746.55万元，其中：人员经费1697.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1049.16万元，主要包括：办公费336万元，印刷费11万元，咨询费4万元，水费9万元，电费20万元，邮电费16万元，物业管理费3万元，差旅费48万元，维修（护）费6万元，会议费12万元，培训费4.5万元，公务接待费6万元，劳务费15.5万元，委托业务费10万元，工会经费39.52万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费49.82万元，其他商品服务支出225.72万元，对个人和家庭的补助79.1万元，资本性支出145万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县龙正镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费9万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少2万元，减少原因是公务用车运行维护支出、接待费减少。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少1万元，减少原因是控制成本，厉行节约。单位现有公务车辆2辆。2022年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障党政各部门执法，宣传等工作开展。
仁寿县龙正镇人民政府2022年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
15 |
|
9 |
|
9 |
6 |
仁寿县龙正镇人民政府 |
15 |
|
9 |
|
9 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县龙正镇人民政府2022年政府性基金预算安排的收入和支出2772.24万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县龙正镇人民政府2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县龙正镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为2746.55万元，比2021年预算增加168.86万元，增长6.55%。主要原因是增加人员财力补足增加。
（二）政府采购情况
龙正镇政府采购计划1880万元，其中：政府采购货物支出39万元、政府采购工程支出1841万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1880万元，其中：政府采购货物支出39万元、政府采购工程支出1841万元、政府采购服务支出10万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县龙正镇人民政府有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1. 2022年度，本部门共预算资金5697.79万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2. 2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金2951.24万元。项目包括建成龙正镇石顶社区、冲天村2020年基层党建项目、建成龙正镇农村公益性公墓进出道路、为龙正镇13个村安装户外LED显示屏等，具体绩效目标详见附件6表。
十一、名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）29（款）01（项）：指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事物方面的支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出
208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
