仁寿县宝飞镇人民政府
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县宝飞镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设11个主要机构，分别为：
1.党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作;负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4.综合行政执法办公室(生态环境办公室)。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作;负责辖区内生态环境保护相关工作。
5.社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室、应急管理办公室)。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育,加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育;负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6.财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7.民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8.便民服务中心(退役军人服务站)。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导村(社区)农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2022年重点工作
2022年推进财政重点工作。一是积极推进体制机制创新，加快镇财政核算支付改革和村级财务管理体制创新。二是为全镇社会经济事业高质量发展而不懈奋斗，积极争取资金、项目，抓好支出预算执行，落实好保工资、保运转、保基本民生“三保”政策，重点保障好乡村振兴战略、南联战略、“小三峡”旅游开发、血橙、德康等重点产业发展。三是增强敬业奉献，科学理财，为民理财理念，让财政工作虎虎生威。服务大局，服从安排，加强资金监管，提高资金使用效益，为党委、政府当好财务管家，用好每一分财政资金，为人民群众牟好利益，做好关系群众切身利益的每一件实事。
二、部门预算单位构成
仁寿县宝飞镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。主要包括：仁寿县宝飞镇人民政府（本级）、仁寿县宝飞镇农业综合服务中心、仁寿县宝飞镇新时代文明实践所、仁寿县宝飞镇便民综合服务中心。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县宝飞镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2541.41万元，政府性基金预算拨款收入1646.57万元。支出包括：一般公共服务支出658.58万元、文化旅游体育与传媒支出31.98万元、社会保障和就业支出183.42万元、卫生健康支出62.18万元、节能环保支出17万元、城乡社区支出1735.57万元、农林水支出1406.32万元、住房保障支出69.63万元、灾害防治及应急管理支出23.3万元。仁寿县宝飞镇人民政府2022年收支总预算4187.98万元,比2021年收支预算总数增加973.97万元，主要原因是根据工作安排，新增宝飞镇改革创新项目等刚性基本项目支出1000万元。
（一）收入预算
仁寿县宝飞镇人民政府2022年收入预算为4187.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2541.41万元，占60.68%；政府性基金预算拨款收入1646.57万元，占39.32%。
（二）支出预算
仁寿县宝飞镇人民政府2022年支出预算4187.98万元，其中：基本支出2352.91万元，项目支出1835.07万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县宝飞镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为4187.98万元，比2021年财政拨款收支总预算增加973.97万元，主要原因是根据工作安排，新增宝飞镇改革创新项目等刚性基本项目支出1000万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入2541.41万元，政府性基金预算拨款收入1646.57万元。支出包括：一般公共服务支出658.58万元，文化旅游体育与传媒支出31.98万元，社会保障和就业支出183.42万元，卫生健康支出62.18万元，节能环保支出17万元，城乡社区支出1735.57万元，农林水支出1406.32万元，住房保障支出69.63万元，灾害防治及应急管理支出23.3万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县宝飞镇人民政府2022年一般公共预算拨款收入2541.41万元，比2021年增加7.69万元，主要原因是实行村（社区）干部报酬新标准，新增人员支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出658.58万元，占25.90%；文化旅游体育与传媒支出31.98万元，占1.26%；社会保障和就业支出183.42万元，占7.22%；卫生健康支出62.18万元，占2.45%；节能环保支出17万元，占0.67%；城乡社区支出89万元，占3.50%；农林水支出1406.32万元，占55.34%；住房保障支出69.63万元，占2.74%；灾害防治及应急管理支出23.3万元，占0.92%；。
具体情况为：
1.201（类）01（款）01（项）2022年预算数为21.42万元，主要用于：人大人员工资福利支出。
2.201（类）01（款）04（项）2022年预算数为1万元，主要用于：人大会议支出。
3.201（类）03（款）01（项）2022年预算数为320.95万元，主要用于：党政综合管理人员和日常支出。
4.201（类）03（款）02（项）2022年预算数为139.5万元，主要用于：党政综合管理项目支出。
5.201（类）03（款）08（项）2022年预算数为5万元，主要用于：政府信访事务支出。
6.201（类）04（款）01（项）2022年预算数为20.75万元，主要用于：政府经济建设发展人员工资福利支出。
7.201（类）06（款）01（项）2022年预算数为18.36万元，主要用于：政府财政人员工资福利支出。
8.201（类）11（款）01（项）2022年预算数为6.89万元，主要用于：政府纪委人员工资福利支出。
9.201（类）11（款）99（项）2022年预算数为3万元，主要用于：政府纪委办公经费支出。
10.201（类）29（款）99（项）2022年预算数为2万元，主要用于：政府团委、关工委等群众团体事务支出。
11.201（类）31（款）01（项）2022年预算数为75.93万元，主要用于：政府党委人员工资福利支出。
12.201（类）32（款）01（项）2022年预算数为11.52万元，主要用于：政府组织宣传人员工资福利支出。
13.201（类）38（款）01（项）2022年预算数为30.26万元，主要用于：政府市场监督管理人员工资福利支出。
14.201（类）38（款）16（项）2022年预算数为1万元，主要用于：政府食品安全监督管理事务支出。
15.201（类）38（款）9（项）2022年预算数为1万元，主要用于：政府市场监督管理日常事务支出。
16.207（类）01（款）99（项）2022年预算数为31.98万元，主要用于：新时代文明实践所编制事业人员工资福利支出。
17.208（类）01（款）50（项）2022年预算数为45.11万元，主要用于：便民综合服务中心编制事业人员工资福利支出。
18.208（类）02（款）01（项）2022年预算数为38.98万元，主要用于：政府民政办公室人员工资福利支出。
19.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为82.89万元，主要用于：政府机关事业单位基本养老保险缴费支出。
20.208（类）05（款）99（项）2022年预算数为16.43万元，主要用于：其他行政事业单位养老支出。
21.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为32.7万元，主要用于：政府行政编制人员医疗保险缴费支出。
22.210（类）11（款）02（项）2022年预算数为29.48万元，主要用于：政府事业编制人员医疗保险缴费支出。
23.211（类）03（款）02（项）2022年预算数为17万元，主要用于：政府水体项目及污水管网改造支出。
24.212（类）02（款）01（项）2022年预算数为5万元，主要用于：政府所在地场镇租金不足部分支出。
25.212（类）03（款）99（项）2022年预算数为84万元，主要用于：场镇维修维护和日常开支支出。
26.213（类）01（款）04（项）2022年预算数为107.32万元，主要用于：政府农业综合服务中心编制事业人员工资福利支出。
27.213（类）01（款）42（项）2022年预算数为100万元，主要用于：三年交通提升和道路安全农村道路建设支出。
28.213（类）05（款）04（项）2022年预算数为60万元，主要用于：乡村振兴农村基础设施建设项目支出。
29.213（类）05（款）99（项）2022年预算数为9万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
30.213（类）07（款）05（项）2022年预算数为1130万元，主要用于：村（社区）干部报酬、办公经费、公共运行维护和活动阵地建设等方面的支出。
31.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为69.63万元，主要用于：政府编制人员住房公积金缴费支出。
32.224（类）01（款）01（项）2022年预算数为22.31万元，主要用于：应急管理办公室人员工资福利支出。
33.224（类）01（款）99（项）2022年预算数为1万元，主要用于：应急管理工作事务方面的支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县宝飞镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2352.91万元，其中：人员经费1529.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费823.52万元，主要包括：办公费348.55万元，印刷费3.5万元，咨询费2万元，水费5.5万元，电费11.5万元，邮电费20万元，差旅费43万元，维修（护）费35万元，会议费8万元，培训费5.1万元，公务接待费6.9万元，劳务费15万元，工会经费22.36万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用34.52万元，其他商品和服务支出100.64万元，资本性支出157.45万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县宝飞镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数11.4万元，其中：公务接待费6.9万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。2022年仁寿县宝飞镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2021年减少0.79万元，减少原因为厉行节约。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少0.5万元，减少原因为车辆较新。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县宝飞镇人民政府2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
11.4 |
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4.5 |
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4.5 |
6.9 |
仁寿县宝飞镇人民政府（机关） |
11.4 |
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4.5 |
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4.5 |
6.9 |
（下属事业单位） |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县宝飞镇人民政府2022年政府性基金预算安排的收入和支出为1646.57万元，比2021年增加966.28万元，主要原因是根据工作安排，新增宝飞镇改革创新项目等刚性基本项目支出1000万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县宝飞镇人民政府2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县宝飞镇人民政府下属机关1家行政单位以及仁寿县宝飞镇农业综合服务中心、仁寿县宝飞镇新时代文明实践所、仁寿县宝飞镇便民综合服务中心等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为172.5万元，比2021年预算减少10万元，下降5.48%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县宝飞镇人民政府2022年采购计划443.95万元，其中：政府采购货物支出41.45万元、政府采购工程支出398万元、政府采购服务支出4.5万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县宝飞镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1. 2022年度，本部门共预算资金4187.98万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2. 2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金1835.07万元。项目包括乡镇改革创新、户外显示屏、富汪路环境治理、便民中心改造、厕所革命、地质灾害排危、基层党建、乡村振兴、危病桥重建等，具体绩效目标详见附件6表。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
(十五) 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
