仁寿县谢安镇人民政府
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
政府职能
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
1、党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
2、党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3、经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
4、综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5、社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6、财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7、民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
8、便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
9、农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
10、农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
11、新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2022年重点工作
推动谢安镇“园村一体”项目落实落地，通过发展谢安镇休闲旅游产业，大力促进柑橘产业、乡村振兴工作，实现三产融合发展，辐射带动全镇产业高质量发展。深入实施“干部提能、交通建设、产业发展、基层治理、民生事业、人居环境”六大提升行动。奋力打造仁寿承接“东进”战略的桥头堡，争创成渝双城经济圈仁简第一镇。
二、部门预算单位构成
仁寿县谢安镇下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。谢安镇下属二级预算单位：仁寿县谢安镇人民政府部门本级
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县谢安镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。仁寿县谢安镇2022年收支总预算1723.17万元,比2021年收支预算总数减少207.04万元，主要原因是厉行节俭，压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县谢安镇2022年收入预算为1723.17万元，一般公共预算拨款收入1583.75万元，政府性基金预算拨款收入139.42万元。
（二）支出预算
仁寿县谢安镇2022年支出预算1723.17万元，其中：基本支出1518.15万元，项目支出205.02万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县谢安镇2022年财政拨款收支总预算为3446.34万元，比2021年财政拨款收支总预算减少1129.18万元，主要原因是项目支出及结转减少，继续压减一般性支出。
收入为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出550.9万元，文化旅游体育与传媒支出12.36万元，社保保障就业支出135.85万元，卫生健康支出43.12万元，节能环保支出20万元，城乡社区支出187.42万元，农林水支出支出716.32万元，住房保障支出53.21万元，灾害防治及应急管理支出4万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县谢安镇2022年一般公共预算拨款收入1583.75万元，比2021年增加12.84万元，主要原因是人员增多，运转类预算增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出550.9万元，占34.79%；文化旅游体育与传媒支出12.36万元，占0.78%；社会保险和就业支出135.85万元，占8.58%；卫生健康支出43.12万元，占2.72%；节能环保支出20万元，占1.26%；城乡社区支出48万元，占3.03%；农林水支出支出716.32万元，占45.23%；住房保障支出53.21万元，占3.36%；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.25%。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县谢安镇2022年一般公共预算基本支出1518.15万元，其中：人员经费972.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费545.67万元，主要包括：办公费216万元，印刷费12万元，咨询费2万元，水费3万元，电费5万元，邮电费6万元，差旅费45万元，维修（护）费5万元，租赁费3万元，会议费17万元，培训费2万元，公务接待费1万元，劳务费3万元，工会经费7.92万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用44.3万元，其他商品和服务支出66.95万元，资本性支出102万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县谢安镇2022年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。2022年仁寿县谢安镇年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少5.5万元。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少5.5万元，主要原因是单位划拨车辆至其他单位使用，继续压减公务用车运行维护费支出。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位仁寿县谢安镇便民服务中心、仁寿县谢安镇农业综合服务中心、仁寿县谢安镇新时代文明实践中心等工作开展。
仁寿县谢安镇 2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5.5 |
0 |
4.5 |
0 |
4.5 |
1 |
仁寿县谢安镇人民政府本级 |
5.5 |
0 |
4.5 |
0 |
4.5 |
1 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县谢安镇2022年政府性基金预算拨款收入139.42万元，比2021年减少219.87万元，主要原因是基金预算项目减少。
仁寿县谢安镇2022年政府性基金预算支出139.42万元，其中：城乡社区支出139.42万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县谢安镇2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县谢安镇下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为130万元，比2021年预算减少18.54万元，下降12.48%。主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
谢安镇人民政府2022年采购计划37.27万元，其中：政府采购货物支出37.27万元、政府采购工程支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县谢安镇所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.部门整体的绩效目标：贯彻县委县政府决策部署、认真落实县人大决议、积极采纳县财政建议，发挥财政职能作用。本部门共预算资金1723.17万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。加强财政资源统筹能力，集中力量办大事，办实事。预算安排坚持“保基本民生、保工资、保运转”优先保障序列，严格执行“三保支出”预算编制，坚持“过苦日子”思想，全面压减运行经费，大力压缩维修改造支出，严控政府购买服务和资产配置，加快盘活闲置资产严格按照相关制度的要求。“三公”经费预决算金额只减不增。完善支出标准体系基础保障“开前门、堵后门”，强化村级组织运行经费管理，支持基层服务能力提升建立预算管理系统，全面实施预算一体化绩效管理，彻底整合预算编制、预算执行、账务核算、政府采购、绩效评价等预算管理过程，将制度规范与信息系统建设紧密结合，规范预算单位基本账户和零余额账户管理。加大资金监管力度对财经纪律以及专项资金规定执行的监管力度，建立资金监管长效机制。拓展深化预算绩效管理改革，对绩效目标完成情况和预算执行情况开展“双监控”，通过夯实制度基础、完善管理链条、强化激励约束，着力提升财政资源配置效率和使用效益。
2.2022年度，本部门实行绩效管理的项目14个，涉及预算205.02万元，项目支出预算65.6万元。项目包括：谢安镇户外显示屏项目LED采购费24万元；谢安镇公益性公墓进出道路项目工程建设费26.94万元，谢安镇谢富路周边道路硬化工程施工建设费42.48万元，谢安镇乡村振兴奖补项目资金70万元，谢安镇2020年基层党建项目采购及氛围装饰工程款41.6万元。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
