慈航镇-仁寿县人民政府

仁寿县慈航镇人民政府

2022年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

主要职能

1.政府职能

(1).执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

(2).依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

(3).执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；

(4).发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

(5).开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

(6).指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

(7).协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：

2.党政综合办公室

负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。

3.党建办公室

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

4.经济发展办公室

负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。

5.综合行政执法办公室

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

6.社会治理和社会事务管理办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

7.财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

8.民生事业办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

9.便民服务中心

负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。

10.农业综合服务中心

负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。

11.农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

12.新时代文明实践中心

负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

（二）2022年重点工作

1.认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。

2.对本乡的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划。

3.依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

4.负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

5.维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

6.加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

7.领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

8.完成上级组织交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，慈航镇人民政府预算包括：慈航镇人民政府本级预算、所属单位预算等。纳入慈航镇人民政府2022年部门预算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	慈航镇人民政府本级

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县慈航镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县慈航镇人民政府2022年收支总预算1882.96万元,比2021年收支预算总数减少89.17万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

仁寿县慈航镇人民政府2022年收入预算为1882.96万元，其中：一般公共预算收入为1752.47万元，占预算收入的93.07%；政府性基金预算收入为130.49万元，占预算收入的6.93%

（二）支出预算

仁寿县慈航镇人民政府2022年支出预算1882.96万元，其中：基本支出1580.45万元，项目支出302.51万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县慈航镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为1882.96万元，比2021年财政拨款收支总预算减少89.17万元，主要原因是继续压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款收入1752.47万元；政府性基金预算收入为130.49万元。支出包括：一般公共服务支出1009.06万元、文化旅游体育与传媒支出14.08万元、社会保障和就业支出146.75万元、卫生健康支出56.46万元、住房保障支出51.04万元、农林水支出460.09万元、城乡社区支出143.49万元、灾害防治及应急管理支出2万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县慈航镇人民政府2022年一般公共预算拨款收入1752.47万元，比2021年减少219.66万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1009.06万元，占57.58%；文化旅游体育与传媒支出14.08万元，占0.8%；社会保障和就业支出146.75万元，占8.4%；卫生健康支出56.46万元，占3.2%；住房保障支出51.04万元，占2.9%；农林水支出460.09万元，占26.3%；城乡社区支出143.49万元，占8.2%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.1%。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县慈航镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1580.45万元，其中：人员经费1019.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费561.04万元，主要包括：办公费，242万元；印刷费，1万元；水费，1万元；电费，5万元；邮电费，10万元；差旅费，33万元；会议费，2.5万元；培训费，1万元；公务接待费，1.5万元；工会经费，7.6万元；公务用车运行维护费，4.5万元；其他交通费用，38.94万元；其他商品和服务支出，70.01万元；对个人和家庭的补助，18万元；资本性支出，125万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县慈航镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。2022年仁寿县慈航镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2021年减少1.5万元主要原因是继续压减公务开支。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年减少1.5万元主要原因是继续压减公务开支。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

仁寿县慈航镇人民政府2022年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	6	0	4.5	0	4.5		1.5
仁寿县慈航镇人民政府	6	0	4.5	0	4.5		1.5

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县慈航镇人民政府2022年政府性基金预算收入为130.49万元，支出为130.49万元，主要用于农村基础设建设支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县慈航镇人民政府2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，仁寿县慈航镇人民政府预算收入比2021年预算收入减少89.17万元，下降4.5%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费等支出。

（二）政府采购情况

慈航镇人民政府2022年计划采购项目6个，包含：

1.慈航镇各村、社区户外显示屏项目，预计项目金额24万元。

2.慈航镇陈家沟河场镇段生态治理项目，预计项目金额26万元。

3.慈航镇雨污整治项目，预计项目金额50万元。

4.慈航镇危病及漫水桥项目，预计项目金额55万元。

5.慈航镇2020年基层党建项目，预计项目金额88万元。

6.慈航镇乡村振兴项目，预计项目金额60万元。

此外，慈航镇司法所规范化建设项目及白龙党群服务中心建设项目主体完工后预计需采购办公家具。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，仁寿县慈航镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1、部门整体绩效目标

2022年度，本部门共预算资金1882.96万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展，奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展，完善基础设施建设与惠民项目资金管理。

2、部门所有项目的绩效目标

2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算资金302.51万元。主要有：村道加宽、基层党建项目、雨污整治、病危桥漫水桥整治等民生项目。

慈航镇户外显示屏项目，慈航镇8个村（社区）安装户外显示屏。

慈航镇陈家沟河场镇段生态治理项目，改善陈家沟河场镇段水质长期劣等指标，改善河道生态环境质量。

慈航镇雨污整治项目，提升慈航镇污水处理厂雨污治理能力。

慈航镇2020年危病及漫水桥项目，修缮慈航镇病危桥及漫水桥。

慈航镇2020年基层党建项目，完成慈航镇白龙党群服务中心建设项目。

慈航镇乡村振兴项目，在2022年完成慈航镇乡村振兴基础设施建设。（详见附表）