仁寿县人力资源和社会保障局机关
2021年单位预算
公开时间：2021年2月25日
目 录
一、单位基本情况
（一）仁寿县人力资源和社会保障局机关职能简介
（二）仁寿县人力资源和社会保障局机关2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）仁寿县人力资源和社会保障局机关职能简介
县人社局贯彻落实中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。落实成眉同城化人力资源和社会保障事业发展的相关工作。
2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，指导和推荐高校毕业生就业，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励规划，提出就业资金安排计划并组织实施。
4、统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转移办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。知道督促企业参加工伤保险。
5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责城镇居民可支配收入工作。
6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面信访事项。
7、牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作。负责高层次、紧缺专业技术人才引进、选拔、培养、管理工作。负责留学回国人员的相关服务工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施；贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。
8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理，负责全县事业单位工作人员和机关工勤人员的调配工作。将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
9、组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配方案，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和有关离退休政策。
11、会同有关部门拟订劳务开发规划并推动落实，协调解决重点和难点问题，负责县域内农民工工资支付保障及相关合法权益的维护。
12、负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13、完成县委县政府交办的其他任务。
14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
15、有关职责分工。
（1）与县教体局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教体局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。
（2）与县农民工服务中心的职责分工。农民工培训、回引，党建，创新创业、服务等工作由县农民工服务中心负责，县人社局配合相关工作。
（二）仁寿县人力资源和社会保障局机关2021年重点工作
1.强力招才引智。一是加强人才引进。精准引进仁寿发展急需紧缺的优秀人才。继续做好“三支一扶”招募，综合类、教育类、卫生类事业单位公开招聘工作。二是做优人事服务。落实人才补助政策，及时兑现发放高层次优秀人才安家费补助等补贴，让优秀人才引得进，留得住。推进专技人才信息系统建设，做好年度统计，基本锁定人员信息，提升服务效能。三是强化人才培育。大力实施工匠培育工程，有效提升技能人才水平。
2.做好根治欠薪。一是加强宣传指导，督促用工单位贯彻落实好《保障农民工工资支付条例》，进一步压实属地政府、行业主管和项目主管部门责任，强化监督检察，排查欠薪隐患，化解欠薪纠纷。二是全力抓好各重点项目农民工工资拖欠问题处置，确保社会大局稳定。严厉打击惩处，对拒不整改，涉嫌犯罪的依法严厉打击并实施联合惩戒，形成强力威慑。三是做好省考、国考迎检工作，全面展现我县治欠保支工作成效，确保在省考和国考中取得好成绩。
3.强化队伍管理。一是巩固深化人社系统治理及党史学习教育成果，开展好业务大提升，作风大整顿，形象大提升活动，持续开展“人社服务快办”行动，认真落实为群众办实事“十项行动”，持续开展“领导干部走流程”和“干部暗访调研”，深入推进系统行风建设与业务工作深度融合，切实提升服务群众的能力和水平，提高群众满意度和幸福感。二是持续推进关联事项“打包办”、高频事项“提速办”、更多事项“简便办”，大力推动“跨省办”“就近办”“上门办”“一卡办”“免申即办”等便民举措，深化“放管服”改革，着力打造“温暖人社 阳光人社”品牌。三是扎实开展服务办事“好差评”，加强服务工作监测，实现服务事项、评价对象、服务渠道的全覆盖。扩面实施政策流程“看得懂算得清”，推广使用经办服务电子地图等服务手段，增进群众对政策的理解掌握。
（三）人员情况
仁寿县人力资源和社会保障局编制总数为48名，其中公务员29名、机关工勤2名、事业编制17名。现有在职人员49名，其中：公务员28名、机关工勤人员2名、事业人员17名。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入1869.63万元,与上年相比，增加319.95万元，增长17.11%%，支出1895.34万元,与上年相比，增加345.66万元，增长18.24%，结余25.71万元，与上年相比，增加25.71万元，增长100%。增减变化主要原因是：2021年将“三支一扶生活补贴”上级补助收入纳入预算口径，项目收入支出增加，人员正常增长导致基本支出增加。
其他有关说明内容：无。
（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计1869.63万元，其中：财政拨款收入1608.63万元，占86.04%；上级补助收入261.00万元，占13.96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2021年将“三支一扶生活补贴”上级补助收入纳入预算口径，项目收入支出增加，人员正常增长导致基本收入支出增加。
其他有关说明内容：无。
（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计1895.34万元，其中：基本支出768.13万元，占40.53%；项目支出1127.21万元，占59.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2021年将“三支一扶生活补贴”上级补助收入纳入预算口径，项目收入支出增加，人员正常增长导致基本收入支出增加。
其他有关说明内容：无。
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入1869.63万元,与上年相比，增加319.95万元，增长20.65%。增减变化的主要原因是：2021年将“三支一扶生活补贴”上级补助收入纳入预算口径，项目收入支出增加，人员正常增长导致基本收入支出增加。财政拨款支出1869.63万元,与上年相比，增加319.95万元，增长20.65%。其中：基本支出768.13万元，项目支出1101.50万元。增减变化的主要原因是：2021年将“三支一扶生活补贴”上级补助收入纳入预算口径，项目收入支出增加，人员正常增长导致基本收入支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与往年持平。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1869.63万元。与上年相比，增加319.95万元，上升20.65%。增减变化的主要原因是：2021年将“三支一扶生活补贴”上级补助收入纳入预算口径，项目收入支出增加，人员正常增长导致基本收入支出增加。其中：按功能分类科目，行政运行1464.88万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出261.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.16万元，行政单位医疗38.57万元，住房公积金48.02万元。按经济分类科目，机关工资福利支出607.99万元，机关商品和服务支出141.68万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助2.54万元，资本性支出15.92万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：年初预算无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：年初预算无政府性基金预算财政拨款支出。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：本单位无政府性基金预算支出。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
其他有关说明内容：无。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
仁寿县人力资源和社会保障局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算2.00万元，比上年减少3.00万元，降低60%，减少原因疫情期间，公务接待变少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出2.22万元，占100%，比上年减少3.00万元，降低60%，减少原因疫情期间，公务接待变少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为2辆。
公务接待费2万元。具体是：主要是用于上级单位检查指导等。仁寿县人力资源和社会保障局国内公务接待20批次，200人次。
其他有关说明内容：无。
六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县人力资源和社会保障局机关运行经费支出157.60万元，比上年增加18.97万元，增长13.69%，主要原因是人员正常增长导致机关运行经费增加。
其他有关说明内容：无。
七、政府采购情况
仁寿县人力资源和社会保障局采购计划15.92万元，其中：政府采购货物支出15.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计918.40万元,其中：房屋7400平方米，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县人力资源和社会保障局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位单位实行绩效管理的项目6个，共涉及预算702.50万元，项目支出预算702.50万元，具体项目为：为三支一扶生活补贴,财政拨款258.50万元；事业单位工作人员嘉奖工作经费,财政拨款10.00万元；事业单位公考招聘、引进和考调经费,财政拨款40.00万元；事业干部、流动人口档案数字化处理经费,财政拨款246.00万元；事业干部人事档案数字化,财政拨款18.00万元；退休人员集体活动及管理费,财政拨款130.00万元。
其他有关说明内容：无。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
