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公开时间：2021年2月25日
一、单位基本情况
二、单位收支总体情况
三、单位财政拨款收支情况
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、其他重要事项的情况
九、专业名词解释
十、 单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）仁寿县就业服务中心职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县就业服务中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县就业服务中心，为县人力资源和社会保障局下属财政全额拨款正科级参公事业单位，内设综合股、就业促进与培训股、创新创业（小额担保）股、失业保险股、人力资源股、稽核股、财务股。主要职能有：
（1）贯彻执行国家关于城乡劳动力就业的有关法律、法规；
（2）组织实施本地区劳动力的转移与输出和人力资源市场培育发展工作，对各类中介机构实施行业指导，综合管理各类就业培训机构，调控劳动力合理流动,管理创新创业孵化园，实施创新创业工作；
（3）失业保险基金发放；
（4）小额担保贷款的发放、回收；高校毕业生、城镇登记失业人员、失地农民、进城求职农民工的就业培训、创业指导和职业介绍；
（5）下岗失业人员灵活就业社保补贴；
（6）就业困难对象的安置；
（7）就业网络的运行；
（8）创新创业等政府政策性服务工作。
（二）仁寿县就业服务中心2021年重点工作
（1）就业扶贫与乡村振兴有效衔接，继续巩固就业帮扶成效，做好脱贫家庭劳动力实名制动态管理、技能培训、转移就业、自主创业、公益性岗位安置和扶贫车间（基地）吸纳等就业帮扶各项工作，有效衔接乡村振兴。
（2）技能培训促就业。一是全县以开展贫困家庭技能培训为抓手，增强贫困户内生动力，提升就业、创业水平。重点突出提高贫困人员从事柑橘等种殖业技能；二是县上成立工作小组，联系培训机构，采取培训进村、培训进厂、培训进校等模式，开展创业、母婴护理、柑橘栽培、通用职业素质、项目制培训等市场需求量大的各类职业技能提升培训；三是整合各类培训资源，开展就业技能培训，努力实现技能提升培训全覆盖。
（3）开发岗位保就业。一是通过减、免、缓、补等各类优惠政策和建立扶贫基地，促进县内企业稳定岗位，鼓励企业开发岗位，吸纳就业；二是大力开发公益性岗位，优先满足符合安置条件的贫困人口需求，并对因退休、外出务工、减员等情况进行了动态管理，充分发挥公益性岗位在保障贫困户就业中的兜底保障作用；三是开展与发达地区劳务合作，为我县提供了县外企业大量用工信息，切实促进劳动力转移就业。（6）抓好灵活就业人员社保补贴工作。强化工作力度，全面完成就业困难人员认定及社保补贴发放工作。
（4）加强内控，确保就业资金安全。重点对就业专项资金和失业保险基金稽核，现场稽核申领稳岗补贴的企业和所有培训班次，通过查文件、看资料、听汇报、做回访、下社区等方式检查单位各项业务，确保资金使用公开透明。
（三）人员情况
仁寿县就业服务中心总编制37名，参照公务员法管理的编制37名。现有在职人员32名，其中：参照公务员法管理的人员26名、其他事业人员6名。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入1466.4万元,与上年相比，减少189.73万元，减少11.46%，支出1466.4万元,与上年相比，减少189.73万元，减少11.46%。减少主要原因是：军转士官、残疾专干、农业实践生公益性岗位人数减少，收支预算数减少。
其他有关说明内容：无。
（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计1466.4万元，其中：财政拨款收入1466.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。减少主要原因是：军转士官、残疾专干、农业实践生公益性岗位人数减少，收入预算数减少。
其他有关说明内容：无。
（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计1466.4万元，其中：基本支出404.4万元，占27.58%；项目支出1062万元，占72.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少主要原因是：军转士官、残疾专干、农业实践生公益性岗位人数减少，支出预算数减少。
其他有关说明内容：无。
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入1466.4万元,与上年相比，减少189.73万元，减少11.46%。减少主要原因是：军转士官、残疾专干、农业实践生公益性岗位人数减少，收入预算数减少。财政拨款支出1466.4万元,与上年相比，减少189.73万元，减少11.46%。其中：基本支出404.4万元，项目支出1062万元。减少的主要原因是：军转士官、残疾专干、农业实践生公益性岗位人数减少，支出预算数减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1466.4万元。与上年相比，减少189.73万元，降低11.46%。减少的主要原因是：军转士官、残疾专干、农业实践生公益性岗位人数减少，支出预算数减少。其中：按功能分类科目，就业管理事务479.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.75万元，社会保险补贴450万元，公益性岗位补贴450万元，行政单位医疗22.51万元，住房公积金29.19万元。按经济分类科目，机关工资福利支出280.22万元，机关商品和服务支出180.66万元，机关资本性支出6万元，对事业单位经常性补助19.52万元，其他支出980万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
其他有关说明内容：无。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
仁寿县就业服务中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算1.5万元，比上年减少0万元，降低0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出1.5万元，占100%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县就业服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费1.5万元。具体是：主要是用于上级单位检查指导等。仁寿县就业服务中心预计国内公务接待4批次，80人次。
其他有关说明内容：无。
六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县就业服务中心机关运行经费支出180.66万元，比上年增加6.14万元，增长3.52%，主要原因是人员和运行经费维持稳定。
其他有关说明内容：无。
七、政府采购情况
仁寿县就业服务中心政府采购计划6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计183.4万元,其中：房屋7000平方米，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值50万元以上专用设备0台（套）
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县就业服务中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位单位实行绩效管理的项目4个，共涉及预算1020万元，项目支出预算1020万元，具体项目为：为就业创业补助县级配套资金,财政拨款80万元；人力资源市场建设运行、外出招工经费，财政拨款10万元；双创工作及参加省市技能大赛、创业成果展、创业大赛工作经费，财政拨款30万元； 退役军人、残疾专干、农业实践生公益性岗位补贴和社保补贴，财政拨款900万元。
其他有关说明内容：无。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
十、 单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
