仁寿县市政园林管理综合服务中心
2021年单位预算编制说明
目录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）仁寿县市政园林管理综合服务中心 2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、部门预算报表
1、报表封面
2、《部门收支总表》
3、《部门收入总表》
4、《部门支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）仁寿县市政园林管理综合服务中心职能简介职能简介
主要职能是城市绿化的建设和管护工作。
（二）仁寿县公园管理处2021年重点工作
1、扎实开展绿化美化提升工作。
持续推进四季见工作，投入资金约950万元实施
城区四季见花和大化至城区段四季见花项目，2021年共完成500万余株鲜花栽植。
完成绿化建设项目6个。完成仁寿大道斜坡绿化安装喷淋设施项目。完成大化垃圾场绿化改造项目。实施城区古树名木抢救复壮项目，完成16株名木古树的清腐、支撑、保护工作。实施城区6200株行道树整形修剪工作，目前已完成3286株。实施城区行道树补植，共补植110株。实施1.1万m2城区空闲地绿化打造。
积极谋划2022年绿化项目。完成2022年四季见花项目采购前期工作，完成农药化肥、小工具采购、行道树刷白及保险等项目前期工作。
2、加强城市园林绿化养护管理工作
一是有序开展病虫害防治、浇水施肥、修枝整形、补栽、
除草清除垃圾等日常养护工作。坚持对绿地常态冲洗降尘，达到大气污染扬尘防治工作要求。完成绿地全面施肥4次，病虫害防治7次，零星补植补栽3次，完成城区遮挡路灯行道树修剪，共计139株。二是坚持对外包服务单位的考核、监督。每月定期、不定期对实行政府购买社会化服务绿地管护、四季见花项目进行了考核。三是加强园林巡查，加大临时占用绿地审批力度。全年按审批程序共办理了行政审批事项42件，收取临时占用绿地费用63.81万元。四是加强职工园林专业知识学习。坚持每月一次学习有效提高全体职工的园林专业知识水平，今年先后邀请国光绿化专家来仁讲课2次，并组织职工到成都学习花展和园林绿化管护及苗木共计2次。五是强化对职工考评考核。每季度开展修剪观摩会和考核评比，坚持每月一次对职工考评打分，根据评比结果与绩效考核挂钩，有效提高职工工作积极性。
3、加强园林安全工作
一是与驾驶员、浇水员签订安全协议11份；二是召开
城区绿地日常养护、喷药、修剪安全会议4次；三是全年进行安全隐患排查不低于14次，整改问题50个，截止目前无重大安全事故发生；三是按照疫情相关文件精神，做好疫情防控工作，确保疫情安全。
4、完成其他工作
（1）今年共申报省级园林式单位4个，园林村1个，园林小区4个。
（2）做好“一镇一园”工作，确保完成市上下达的“百园之市”工作任务。今年建成5个，累计建成13个乡镇公园。
（3）完成天府仁寿大道中侧分带、怀仁大道除乔木外的绿化移交工作。完成城区段50米斜坡绿化工程量移交前准备工作，拟于2021年1月14号移交。
（4）指导鑫城公司完成街心花园、怀仁大道、陵州路下段绿化整改问题；督查指导采悦、街道办完成对“天府竹海、花漾仁寿”项目的整改，及时补植病株、死株共计1.4万余株。
（5）开展园林绿地专项审查工作，完成北辰仁寿龙熙台项目湿地公园景观施工绿化审查工作。
（6）积极配合开展创文工作。共开展5次包保工作，完成包保社区创特公寓、上城南苑二期绿化修剪、除草共计600余㎡，清理小区绿化带内垃圾3车。
（7）牵头完成春季植树造林任务，安排50余人，栽植大叶女贞300株，20余亩。
（三）人员情况
仁寿县市政园林管理综合服务中心年初实有在编人数23人。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入313.0323万元,与上年相比，减少22.8884万元，减少6.81%，支出313.0323万元,与上年相比，减少22.8884万元，减少6.81%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计313.0323万元，其中：财政拨款收入313.0323万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
其他有关说明内容：无。
（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计313.0323万元，其中：基本支出313.0323万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
其他有关说明内容：无。
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入313.0323万元,与上年相比，减少22.8884万元，减少6.81%。增减变化的主要原因是：人员经费。财政拨款支出313.0323万元,与上年相比，减少22.8884万元，减少6.81%。其中：基本支出313.0323万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员经费。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出313.0323万元。与上年相比，减少22.8884万元，减少6.81%。增减变化的主要原因是：人员经费。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.3324万元，行政单位医疗13.7400万元， 城乡社区环境卫生256.36.7万元，住房公积金19.5992万元。按经济分类科目，工资福利支出215.1157万元，商品和服务支出97.9166万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：0。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
2021年使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出0万元。
其他有关说明内容：无。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算3万元，比上年增加3万元，增加100%，增加原因迎检工作，公务接待增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出3万元，占100%，比上年增加3万元，增加100%，增加原因迎检工作，公务接待增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。档案馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费3万元。具体是：主要是用于上级单位检查指导等。国内公务接待6批次，42人次。
其他有关说明内容：无。
六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县市政园林管理综合服务中心机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
七、政府采购情况
仁寿县0政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计0万元,其中：房屋0平方米，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县市政园林管理综合服务中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位单位实行绩效管理的项目0个，共涉及预算0万元，项目支出预算0万元，具体项目为：为0,财政拨款0万元。
其他有关说明内容：无。
九、专业名词解释
（根据本部门进行调整）
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
