仁寿县社会保险事业管理中心2021年单位预算
公开时间：2021年2月25日
目录
一、 单位基本情况
（一） 仁寿县社会保险事业管理中心职能简介
（二） 仁寿县社会保险事业管理中心2021年重点工作
（三） 人员情况
二、 单位收支总体情况
（一） 单位收入支出预算总体情况说明
（二） 单位收入总体情况说明
（三） 单位支出总体情况说明
三、 单位财政拨款收支情况
（一） 财政拨款收支总体情况说明
（二） 一般公共预算支出预算情况说明
（三） 政府性基金预算收支预算情况说明
（四） 政府性基金预算支出预算情况说明
（五） 国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、 单位结转结余情况
五、 一般公共预算“三公”经费支出情况
六、 机关运行经费支出情况
七、 政府采购情况
八、 其他重要事项的情况
（一） 国有资产占用情况说明
（二） 国有资产收益征缴情况说明
（三） 单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、 专业名词解释
十、 单位预算报表（见附表）
一、单位基本情况
（一）仁寿县社会保险事业管理中心职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县社会保险事业管理中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县社会保险事业管理中心，为县委或县政府组成部门。本单位主要负责全县居民社会事业养老保险基金的征缴、存储和增值；负责参保资料的统计、整理和归档；符合领取养老金条件的参保人员领取资格的审查、认证和养老金的拨付等工作。
（二）仁寿县社会保险事业管理中心2021年重点工作
我单位2021年重点在于：1.保障被征地农民养老保险财政代缴和生活补贴发放工作的顺利运行。2.保障城乡居民基本养老保险个人缴费补贴发放工作的正常开展。3.保障特困人员、重残和独生子女伤残死亡家庭夫妻、低保对象和相对贫困人员合计65000人的城乡居民养老保险代缴工作任务高效有序的完成。
（三）人员情况
仁寿县社会保险事业管理中心编制总数为68名，其中公务员38名、机关工勤0名、事业编制32名。现有在职人员69名，其中：公务员35名、机关工勤人员0名、事业人员34名。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入24096.65万元,与上年相比，减少14968.72万元，降低38.32%，支出24096.65万元,与上年相比，减少14968.72万元，降低38.32%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：2021年职业年金利息资金贴息及在职辞退人员补记年金项目预算增加和补助被征地农民支出项目预算减少。
无其他有关说明内容
（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计24096.65万元，其中：财政拨款收入24096.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
无其他有关说明内容
（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计24096.65万元，其中：基本支出759.16万元，占3.15%；项目支出23337.48万元，占96.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
无其他有关说明内容
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入24096.65万元,与上年相比，减少14968.72万元，降低38.32%。增减变化的主要原因是：2021年职业年金利息资金贴息及在职辞退人员补记年金项目预算增加和补助被征地农民支出项目预算减少。财政拨款支出24096.65万元,与上年相比，减少14968.72万元，降低38.32%。其中：基本支出759.16万元，项目支出23337.48万元。增减变化的主要原因是：基本支出增加原因为单位新招录2人，项目支出减少原因为被征地农民支出项目预算减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出14096.65万元。与上年相比，增加7990.91万元，增加130.88%。增减变化的主要原因是：2021年职业年金利息资金贴息及在职辞退人员补记年金项目预算增加7450万元，2021城乡居民基本养老保险个人缴费补贴及基础养老金县级财政负担资金项目预算增加609.5万元。其中：按功能分类科目，一般行政管理事务76万元，社会保险经办机构13863.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出64.14万元，行政单位医疗 39.06万元，住房公积金53.88万元。按经济分类科目，机关工资福利支出469万元，机关商品和服务支出259.36万元，对事业单位经常性补助105.92万元，对个人和家庭的补助0.89万元，对社会保障基金补助13261.48万元。
无其他有关说明内容
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入10000万元，与上年相比，减少22959.63万元，减少69.66%。增减原因：被征地农民支出项目预算减少。政府性基金预算财政拨款支出10000万元，与上年相比，减少22959.63万元，减少69.66%。增减原因：被征地农民支出项目预算减少。
无其他有关说明内容
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出10000万元。与上年相比，减少22959.63万元，减少69.66%。增减原因：被征地农民支出项目预算减少。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
无其他有关说明内容
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县社会保险事业管理中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，无增减。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减。
无其他有关说明内容
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算1万元，比上年减少1万元，降低50%，减少原因：疫情期间，公务接待变少。其中，因公出国（境）费支出:0万元，占0%，无增减；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，无增减；公务接待费支出1万元，占100%，比上年减少1万元，降低50%，减少原因疫情期间，公务接待变少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县社会保险事业管理中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费1万元。具体是：主要是用于上级单位检查指导等。仁寿县社会保险事业管理中心国内公务接待10批次，80人次。
无其他有关说明内容
六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县社会保险事业管理中心机关运行经费支出183.36万元，比上年增加3.78万元，增长2.1%，主要原因是人员和运行经费维持稳定。
无其他有关说明内容
七、政府采购情况
仁寿县社会保险事业管理中心政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计157.28万元,其中：房屋488平方米，价值18.68万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
无其他有关说明内容
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县社会保险事业管理中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位单位实行绩效管理的项目4个，共涉及预算23261.48万元，项目支出预算23261.48万元，具体项目为：被征地农民养老保障政府投入资金10000.00万元，城乡居民基本养老保险个人缴费补贴及基础养老金县级财政负担资金2611.48万元，特殊人群和建档立卡贫困人口参加城乡居民基本养老保险财政代缴资金650.00万元，职业年金利息资金贴息及在职辞退人员补记年金10000.00万元。
其他有关说明内容：无。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
无其他有关说明内容
十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
