仁寿县汪洋镇卫生院
2021年单位预算编制说明
目 录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）仁寿县汪洋镇卫生院2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、单位预算报表
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）仁寿县汪洋镇卫生院职能简介
仁寿县汪洋镇卫生院的基本工作职能是基层医疗卫生服务和基本公共卫生工作。
（二）仁寿县汪洋镇卫生院2021年重点工作
仁寿县汪洋镇卫生院2021年重点工作是做好疫情防控、做好基层医疗卫生服务。
（三）人员情况
仁寿县汪洋镇卫生院事业编制总数为118名。现有在职人员112名。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入6034.07万元,与上年相比，增加260万元，增长4.5%，支出6092.52万元,与上年相比，增加546.04万元，增长9.8%，结余45万元，与上年相比，减少182.59万元，下降80.23%。增减变化主要原因是：疫情防控增加、医院服务能力的提升、项目资金未做预算。
其他有关说明内容：无。
（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计6034.07万元，其中：财政拨款收入827.28万元，占13.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5161.79万元，占86.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
其他有关说明内容：无。
（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计6092.52万元，其中：基本支出5989.07万元，占98.30%；项目支出103.45万元，占1.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
其他有关说明内容：无。
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入827.28万元,与上年相比，减少711.43万元，下降46.23%。增减变化的主要原因是：没有预算项目资金。财政拨款支出930.73万元,与上年相比，减少606.51万元，下降39.45%。其中：基本支出827.28万元，项目支出103.45万元。增减变化的主要原因是：没有预算当年项目资金支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少1.47万元，下降100%。增减变化的主要原因是：没有预算当年项目资金支出。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出827.28万元。与上年相比，减少273.93万元，下降24.88%。增减变化的主要原因是：没有预算项目资金。其中：按功能分类科目，行政运行0万元，其他档案事务支出0万元，机关事业单位养老支出173.82万元，卫生健康支出556.11万元、住房保障支出97.34万元。按经济分类科目，机关工资福利支出821.63万元，机关商品和服务支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助5.65万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无。
“2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。”
其他有关说明内容：无。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县汪洋镇2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0万元，比上年增加0万元，增加0%，增减原因：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，增减原因：无，公务接待变少。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：主要是用于上级单位检查指导等。
其他有关说明内容：无。
六、运行经费支出情况
2021年度仁寿县汪洋镇卫生院运行经费支出6092.52万元，比上年增加546.04万元，增长9.84%，主要原因是疫情防控和没有预算项目资金。
其他有关说明内容：无。
七、政府采购情况
仁寿县汪洋镇卫生院政府采购计划1432.88万元，其中：政府采购货物支出1432.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购467.55万元，其中：政府采购货物支出467.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计5429.17万元,其中：房屋13762平方米，共有车辆2辆，价值33.66万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值5万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县汪洋镇卫生院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
其他有关说明内容：无。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
