仁寿县卫生健康局本级
2021年单位预算编制说明
目 录
第一部分仁寿县卫生健康局概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
第二部分单位预算情况说明
一、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
二、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、单位结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分单位预算报表
一、报表封面
二、《单位收支总表》
三、《单位收入总表》
四、《单位支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
仁寿县卫生健康局（简称县卫健局）是县政府工作部门，为正科级。县卫健局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。
（一）主要职责：
1、组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。
2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，负责分级诊疗、现代医院管理、全民医保药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
3、制定并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医卫生救援。
4、贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。组织实施食品安全风险监测，执行食品安全地方标准，负责辖区食品安全企业标准的变更、延续备案工作。负责工矿商贸作业场所职业卫生的监督检查工作，负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。制定并组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
8、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导县计划生育协会办公室的业务工作。
9、指导全县卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。
10、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。
11、组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。参与拟订中药产业发展政策。
12、组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省、市、县人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。
13、负责县委老干部局确定的保健对象的医疗保障工作。负责重要领导、外宾来仁期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。
14、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况：
县卫健局内设机构为：办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、党建办公室、综合监管与职业健康股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股（县基本公共卫生服务均等化指导中心）、医政医管股、中医药股、人口监测与家庭发展股、健康服务业发展与老龄健康股、宣传与健康促进股、爱国卫生股（县爱国卫生运动委员会办公室）、规划财务与信息统计股、人事股、机关党委。
（三）年末编制情况、实有人数情况等。
县卫生健康局有编制52个，其中公务员编制31个，机关工勤编制1人，事业编制20个。共有在职人员59人，其中公务员40人，机关工勤1人，事业人员18人。有离退休人员55人，其中离休人员1人，退休人员54人。
（四）仁寿县卫生健康局2021年重点工作
2021年，县卫健局继续以疫情防控为重要抓手，锁定目标任务，细化工作举措，推进卫生健康工作高质量发展，顺利推进各项工作。按照国家卫健委的要求，健全组织机构，充实监督力量，强化监管服务，规范分类管理，创新开展职业卫生分类分级管理工作，进一步规范监督管理，推进职业健康工作。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入7570.74万元,与上年相比，增加6149.94万元，增长330%，支出7570.74万元,与上年相比，增加6149.94万元，增长330%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。收入支出增加主要原因是：卫健局已撤销的原项目专户上年结转6006.33万元（其中县第二人民医院债券资金1927.97万元、中医医院债券资金2999.09万元、县人民医院负压病房建设1079.27万元）纳入局本级年初预算，以及卫健局本级增加2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金18万元。
其他有关说明内容：无。
（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计7570.74万元，其中：财政拨款收入1546.41万元，占20%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转6024.33万元，占80%。增加变化的主要原因是：已撤销的原项目专户上年结转6006.33万元（其中县第二人民医院债券资金1927.97万元、中医医院债券资金2999.09万元、县人民医院负压病房建设1079.27万元）纳入局本级年初预算，以及卫健局本级增加2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金18万元。
其他有关说明内容：无。
（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计7570.74万元，其中：基本支出826万元，占11%；项目支出6744.74万元，占89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：已撤销的原项目专户上年结转6006.33万元（其中县第二人民医院债券资金1927.97万元、中医医院债券资金2999.09万元、县人民医院负压病房建设1079.27万元）纳入局本级年初预算，以及卫健局本级增加2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金18万元，年底前全部拨付到位。
其他有关说明内容：无。
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入7570.74万元,与上年相比，增加6149.94万元，增长330%。增加变化的主要原因是：卫健局已撤销的原项目专户上年结转6006.33万元（其中县第二人民医院债券资金1927.97万元、中医医院债券资金2999.09万元、县人民医院负压病房建设1079.27万元）纳入局本级年初预算，以及卫健局本级增加2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金18万元。
财政拨款支出7570.74万元,与上年相比，增加6149.94万元，增长330%。其中：基本支出826万元，项目支出6744.74万元。增加变化的主要原因是：已撤销的原项目专户上年结转6006.33万元（其中县第二人民医院债券资金1927.97万元、中医医院债券资金2999.09万元、县人民医院负压病房建设1079.27万元）纳入局本级年初预算，以及卫健局本级增加2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金18万元，年底前全部拨付到位。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2643.68万元。与上年相比，增加1222.88万元，增长86%。增加变化的主要原因是：已撤销的原项目专户上年结转县人民医院负压病房建设1079.27万元纳入局本级年初预算，年底前全部拨付到位。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出80.95万元，卫生健康支出2503.55万元，住房保障支出59.18万元。按经济分类科目，机关工资福利支出568.93万元，机关商品和服务支出474.43万元，机关资本性支出79万元，其他资本性支出1079.27万元，对事业单位经常性补助支出56.05万元，对个人和家庭的补助支出386万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入4927.06万元，与上年相比，增加4927.06万元，增长100%。增加原因：已撤销的原项目专户上年结转4927.06万元（其中县第二人民医院债券资金1927.97万元、中医医院债券资金2999.09万元）纳入局本级年初预算。政府性基金预算财政拨款支出4927.06万元，与上年相比，增加4927.06万元，增长100%。增加原因：已撤销的原项目专户上年结转4927.06万元（其中县第二人民医院债券资金1927.97万元、中医医院债券资金2999.09万元）纳入局本级年初预算，年底前全部拨付到位。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出4927.06万元。与上年相比，增加4927.06万元，增长100%。增加原因：已撤销的原项目专户上年结转4927.06万元（其中县第二人民医院债券资金1927.97万元、中医医院债券资金2999.09万元）纳入局本级年初预算，预计在年底前全部拨付到位。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
其他有关说明内容：无。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
仁寿县卫生健康局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算4.8万元，比上年减少0.4万元，降低8%，减少原因是厉行节约、缩减机关开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出4.8万元，占100%，比上年减少0.4万元，降低8%，减少原因是厉行节约、缩减机关开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费4.8万元。具体是：主要是用于疫情防控督查、核酸检测能力工作指导、计生项目绩效评价等接待工作。仁寿县卫健局国内公务接待24批次，499人次。
其他有关说明内容：无。
六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县卫生健康局机关运行经费支出190.23万元，比上年增加23.37万元，增长14%，主要原因是2021年在职职工新增10人上升20%，运行经费支出相应增加。
其他有关说明内容：无。
七、政府采购情况
仁寿县卫健局政府采购计划79万元，其中：政府采购货物支出79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购79万元，其中：政府采购货物支出79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计995.31万元,其中：房屋6743.93平方米，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县卫健局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位实行绩效管理的项目4个，共涉及预算423万元，项目支出预算423万元，具体项目为：安全等级保护测评费，财政拨款20万元；急救除颤仪购置费，财政拨款28万元；特殊老年人意外伤害保险，财政拨款360万元；乡村一体化管理培训项目经费，财政拨款15万元。
其他有关说明内容：无。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
