仁寿县龙马镇中心幼儿园
2021年单位预算编制说明
目录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）仁寿县龙马镇中心幼儿园 2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、部门预算报表
1、报表封面
2、《部门收支总表》
3、《部门收入总表》
4、《部门支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）职能简介
仁寿县龙马镇中心幼儿园主要职能是实施学前教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。仁寿县龙马镇中心幼儿园共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室4个，分别为总务处，教养处，保卫处，办公室。
（二） 2021年重点工作
1.全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。
2.加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对教育工作和学校工作的支持和满意度。
3.认真抓好政治理论学习，不断提高教师的思想觉悟和政治理论水平，提高贯彻执行党的教育方针和国家各项法规、政策的自觉性。
4.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执 行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
（三）人员情况
仁寿县龙马镇中心幼儿园共有编制人数24人，实有在职人员24人，其中事业编制24人，实际24人。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入271.41万元,与上年相比，增加75.71万元，增长38.69%，支出271.41万元,与上年相比，增加75.71万元，增长38.69%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：社会保障和就业支出增加，收入增加。
其他有关说明内容：无。
（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计271.41万元，其中：财政拨款收入271.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入较上年增加。
其他有关说明内容：无。
（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计271.41万元，其中：基本支出237.58万元，占87.54%；项目支出33.83万元，占12.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：社会保障和就业支出较上年增加。
其他有关说明内容：无。
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入271.41万元,与上年相比，增加75.71万元，增长38.69%。增减变化的主要原因是：社会保障和就业支出安排增加，财政拨款收入增加。财政拨款支出271.41万元,与上年相比，增加75.71万元，增长38.69%。其中：基本支出237.58万元，项目支出33.83万元。增减变化的主要原因是：社会保障和就业支出安排增加，财政拨款支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无财政拨款结余。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出271.41万元。与上年相比，增加75.71万元，增长38.69%。增减变化的主要原因是：财政拨款社会保障和就业支出增加。其中：按功能分类科目，行政运行0万元，其他档案事务支出0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元，行政单位医疗 0万元，住房公积金0万元，教育支出186.65万元，社会保障和就业支出39.47万元,卫生健康支出16.92万元,住房保障支出28.37万元。按经济分类科目，工资福利支出242.93万元，商品和服务支出28.48万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：政府性基金预算财政拨款。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
其他有关说明内容：无。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
仁寿县龙马镇中心幼儿园2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因为无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因无公务接待安排。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费0万元。国内公务接待0批次，0人次。
其他有关说明内容：无。
六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县龙马镇中心幼儿园机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是仁寿县龙马镇中心幼儿园为事业单位，无机关运行经费。
其他有关说明内容：无。
七、政府采购情况
仁寿县龙马镇中心幼儿园政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计351.02万元,其中：房屋3708平方米，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县龙马镇中心幼儿园资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位单位实行绩效管理的项目5个，共涉及预算33.83万元，项目支出预算33.83万元。
其他有关说明内容：无。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
教育（205）普通教育（02）学前教育（01）：指各部门举办的学前教育支出。
教育（205）普通教育（02）小学教育（02）：指各部门举办的小学教育支出。
教育（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：指各部门举办的其他普通教育支出。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（99）：指实施养老保险制度由单位缴纳的其他行政事业单位养老支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
十、 单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《部门收支总表》
3、《部门收入总表》
4、《部门支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
