仁寿县彰加镇促进小学校
2021年单位预算编制说明
目录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）仁寿县彰加镇促进小学校 2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、部门预算报表
1、报表封面
2、《部门收支总表》
3、《部门收入总表》
4、《部门支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）职能简介
仁寿县彰加镇促进小学校主要职能是为学龄儿童提供教育服务。仁寿县彰加镇促进小学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室2个，分别为总务处、教导处。
（二）2021年重点工作
1、认真贯彻执行关教育工作的方针政策和法律、法规、规章。
2、正常有序完成教育教学任务。
3、组织落实入学、招生政策和计划。
（三）人员情况
仁寿县彰加镇促进小学校共有编制人数18人，实有在职人员17人，其中事业编制17人，实际17人。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入203.35万元,与上年相比，减少16.94万元，增加9.09%，支出203.35万元,与上年相比，减少16.94万元，增加9.09%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：教育支出增加，收入增加。
其他有关说明内容：无。
（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计203.35万元，其中：财政拨款收入203.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入较上年增加。
其他有关说明内容：无。
（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计203.35万元，其中：基本支出203.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：教育支出较上年增加。
其他有关说明内容：无。
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入203.35万元,与上年相比，增加16.94万元，增加9.09%。增减变化的主要原因是：教育支出安排增加，财政拨款收入增加。财政拨款支出203.35万元,与上年相比，增加16.94万元，增加9.09%。其中：基本支出203.35万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：教育支出安排增加，财政拨款支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无财政拨款结余。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出203.35万元。与上年相比，增加16.94万元，增加9.09%。增减变化的主要原因是：财政拨款增加。其中：按功能分类科目，行政运行0万元，其他档案事务支出0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元，行政单位医疗0万元，住房公积金0万元，教育支出203.35万元。按经济分类科目，工资福利支出194.7万元，商品和服务支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助8.64万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：政府性基金预算财政拨款。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
其他有关说明内容：无。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
仁寿县彰加镇促进小学校2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因为无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因无公务接待安排。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费0万元。国内公务接待0批次，0人次。
其他有关说明内容：无。
六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县彰加镇促进小学校机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是仁寿县彰加镇促进小学校为事业单位，无机关运行经费。
其他有关说明内容：无。
七、政府采购情况
仁寿县彰加镇促进小学校政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计282.66万元,其中：房屋3321平方米，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县彰加镇促进小学校资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位单位实行绩效管理的项目0个，共涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
其他有关说明内容：无。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
教育（205）普通教育（02）学前教育（01）：指各部门举办的学前教育支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
