仁寿县教育和体育局
2021年预算编制说明
目录
一、单位基本情况
(一)单位职能简介
(二)仁寿县教育和体育局2021年重点工作
(三)人员情况
二、单位收支总体情况
(一)单位收入支出预算总体情况说明
(二)单位收入总体情况说明
(三)单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出情况说明
(三)政府性基金预算收入情况说明
(四)政府性基金预算支出情况说明
(五)国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、部门预算报表
1、报表封面
2、《部门收支总表》
3、《部门收入总表》
4、《部门支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
(一)仁寿县教育和体育局职能简介
仁寿县教育和体育局主要职能是全面贯彻教育体育方针,执行教育体育法律法规,制定教育体育事业计划,实施教育体育行政管理。县教体局共有机构134个,下属单位133个,其中:行政单位1个,事业单位133个。
(二)仁寿县教育和体育局2021年重点工作
1、坚定不移推进新时代党的建设。
2、全面完成职能目标任务。
3、积极推进四川省仁寿实验中学筹建,该项目已纳入2022年县重大项目,项目正在进行前期工作。首批招聘69名教师,报考人数254人,其中985、211毕业考生86人。
4、全面落实“双减”工作。开展学科类培训机构整顿,全县学科类培训机构转型和注销100%。聚焦课堂教学提质增效,每月开展一次“校长大比武”活动,全面提升教育教育品质。
5、持续做好系统安全工作。把系统安全工作作为最重要工作之一,逢会必讲、逢会必学,开展三轮安全工作大巡查,全力筑牢校园安全防护网。
6、完成疫苗接种工作。按照县指挥部统一部署,有序推进11岁以上学生和3—11岁学生疫苗接种工作,两类群体接种率均位列全市第一。
(三)人员情况
总编制9429名,其中:行政编制30名、事业编制9398名、工勤编制1名。在职人员9002名,其中:公务员29名、机关工人1人,事业人员8972名;退休人员5630人(其中老干补助63人),离养民师人员293名,遗属补助540人。
二、单位收支总体情况
(一)单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入72498.81万元,与上年相比,减少40958.84万元,减少36.1%,支出72498.81万元,与上年相比,减少40958.84万元,减少36.1%,结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化主要原因是:减少对引进大学事业补助。
其他有关说明内容:无。
(二)单位收入总体情况说明
本年收入合计72498.81万元,其中:财政拨款收入72498.81万元,占90.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上年结转6887.76万元,占9.5%。增减变化的主要原因是:减少对引进大学事业补助。
其他有关说明内容:无。
(三)单位支出总体情况说明
本年支出合计72498.81万元,其中:基本支出410.25万元,占0.06%;项目支出72088.56万元,占99.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:增加教育投入。
其他有关说明内容:无。
三、单位财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入72498.81万元,与上年相比,减少40958.84万元,减少36.1%。增减变化的主要原因是:减少对引进大学事业补助。财政拨款支出72498.81万元,与上年相比,减少40958.84万元,减少36.1%。其中:基本支出410.25万元,项目支出72088.56万元。增减变化的主要原因是:减少对引进大学事业补助。财政拨款结转结余6887.76万元,与上年相比,增加6887.76万元,增长100%。增减变化的主要原因是:义教均衡项目未完成部分结转。
其他有关说明内容:无。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出65562.23万元。与上年相比,增加12153.4万元,增加22.76%。增减变化的主要原因是:增加教育投入。其中:按功能分类科目,教育管理事务1623.2万元,普通教育支出45820.35万元,职业教育384万元,特殊教育404.6万元,其他教育17235.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出35.95万元,行政单位医疗28.9万元,住房公积金30.20万元。按经济分类科目,机关工资福利支出311.84万元,机关商品和服务支出248.64万元,机关资本性支出20万元,对事业单位经常性补助43969.39万元,对事业单位资本性补助16963.59万元,对个人和家庭的补助3798.77万元,对社会保障基金补助250万元。
其他有关说明内容:无。
(三)政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入48.82万元,与上年相比,减少60000万元,减少99.92%。增减原因:减少引进大学补助。政府性基金预算财政拨款支出48.82万元,与上年相比,与上年相比,减少60000万元,减少99.92%。增减原因:减少引进大学补助。
其他有关说明内容:无。
(四)政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出48.82万元。与上年相比,减少60000万元,减少99.92%。增减原因:减少引进大学补助。
“2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。”
其他有关说明内容:无。
(五)国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县教育和体育局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余6887.76万元。与上年相比,增加6887.76万元,增长100%。
其中财政拨款结转结余6887.76万元。与上年相比,增加6887.76万元,增长100%。
其他有关说明内容:无。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预(预)算1.2万元,比上年减少0.3万元,降低20%,减少原因疫情期间,公务接待变少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务接待费支出1.2万元,占100%,比上年减少0.3万元,降低20%,减少原因疫情期间,公务接待变少。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。教育和体育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元,车辆保有量为0辆。
公务接待费1.2万元。具体是:主要是用于上级单位检查指导等。仁寿县教育和体育局国内公务接待20批次,200人次。
其他有关说明内容:无。
六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县教育和体育局机关运行经费支出248.64万元,比上年减少33.62万元,减少11.9%,主要原因是开源节流减少支出。
其他有关说明内容:无。
七、政府采购情况
仁寿县教育和体育局政府采购计划28.5万元,其中:政府采购货物支出28.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容:无。
八、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,资产总计541.53万元,其中:房屋5539.8平方米,共有车辆0辆,价值0万元,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车X辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值10万元以上专用设备0台(套)。
其他有关说明内容:无。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日,仁寿县教育和体育局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容:无。
(三)单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度,本单位实行绩效管理的项目54个,共涉及预算65151.98万元,项目支出预算65151.98万元,具体项目为:以下54个,财政拨款65151.98万元。
1、继续做好“一乡一幼”设备采购及水电气安装项目,保障教学有序进行。
2、完善好 “三考”住宿用品及冰块物理降温购置项目保障好高考顺利进行。
3、及时足额保障义务教育在校学生作业本费。
4、完成“9+3”藏区学生教育任务,大力促进民族融合,提升民族素养。
5、妥善处理城北初中遗留问题。
6、做好二职中会议中心运行维护,为仁寿做好会议保障。
7、做好二职中男女生公寓线路改造项目,为职高生生活保障到位。
8、搞好法制教育宣讲团工作,切实提升青少年道德观。
9、继续做好非建档立卡特殊困难学生补助,让他们学习有保障。
10、做好高中排危改造及国家标准化考场空调安装项目,提升办学考试条件。
11、做好高中综合预算县级补助项目,提升高中教学质量。
12、兑现好安保经费,保障好校园师生安全。
13、做好国家标准化考场维护,为高中考保驾护航。
14、做好华兴中学基层党建示范项目,起到引领示范作用。
15、做好建档立卡本专科学生特别资助他们学业完成有保障。
16、做好建档立卡中职学生特别资助让他们完成学业升学有希望。
17、及时缴纳教育系统残保金,促进吸纳残疾人就业。
18、做好教体系统视频会议室建设项目让会议更方便快捷高效。
19、做好教体系统项目建设保障好教体系统各类新建、改扩建改造项目。
20、用好教育扶贫救助基金让他们学知识有保障。
21、用好教育公招教师经费保障正常教育教学。
22、继续完善好教育系统干部人事档案数字化系统。
23、推进好教体系统工会活动让教师快乐工作愉快生活有保障。
24、做好教育项目管理保障好推进好教体项目。
25、逐年提升严格考核及时兑现教育质量考核经费, 大力提高教育教学质量。
26、用好教育综合改革经费(含教育系统培训),提升教育质量提高教师素质。
27、做好学校明厨亮灶视频监控系统为食品安全保驾护航。
28、及时落实兑现普通高中国家助学金。
29、及时落实兑现普通高中免学费补助。
30、做好青少年社会实践基地运行维护保障好全县青少年学生身心健康发展。
31、落实好仁师范小临聘人员经费保障正常教学秩序。
32、保障好仁寿一中南校区校本教研经费,让仁寿优质生源不流失,升学有保障。
33、保障好三区支教补助,完成支教任务,支持彝区、藏区教育事业,促进民族融合。
34、保障好特殊教育课后服务经费,让残疾儿童学业有成。
35、特殊教育专项经费:按计划实施特校设备购置,校舍维修改造,提升特殊教育办学水平。
36、用好体育发展专项资金保障全县体育事业高质量发展。
37、用好危险化学药品管理专项经费保障教体系统危化品安全使用。
38、保障未成年心理咨询中心正常运行,让学生身心健康发展。
39、用好文同学校包干生均经费保障正常教学秩序。
40、用好乡村少年宫运行经费保障乡村少年宫正常进行。
41、按政策规范减免学前教育保教费保障困难儿童如期就学。
42、保障好学前教育生均公用经费让公立和普惠性幼儿园良性发展。
43、保障好新建学校教育设备采购项目。
44、保障好新建学校食堂快检室建设项目。
45、兑现好义务教育家庭经济困难学生生活补助让他们学习有保障。
46、用好义务教育生均公用经费县级配套资金。
47、保障好义务教育学校租地租金补助。
48、保障好中小学考试考务工作经费。
49、兑现好中职国家助学金。
50、兑现好中职贫困学生免学费补助。
51、用好学生资助管理中心工作经费保障好资助工作。
52、保障好纪检组专项经费。
53、管理运用好教育管理专项经费。
54、运用好机关物业管理费。
共涉及预算65151.98万元,项目支出预算65151.98万元。
其他有关说明内容:无。
九、专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明
行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
其他档案事务支出:反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗:反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容:无。
十、 单位预算报表(见附表)
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》