仁寿县汪洋镇大联九年制学校
2021年单位预算编制说明
（单位预算公开）
目录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）仁寿县汪洋镇大联九年制学校 2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、部门预算报表
1、报表封面
2、《部门收支总表》
3、《部门收入总表》
4、《部门支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）仁寿县汪洋镇大联九年制学校职能简介
1. 全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。
2. 大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。
3. 大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人。
4. 加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。
5. 加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。
6. 完成上级主管部门交办的其他事项。
（二）仁寿县汪洋镇大联九年制学校 2021年重点工作
在疫情防控前提下，完成义务教学、保障学生安全、提升教学水平、促进学校发展。
（三）人员情况
仁寿县汪洋镇大联九年制学校是仁寿县教育部门预算编制范围的下属单位，为二级预算单位。根据文件，核定编制教职工数32人，目前在编教师32人；临聘人员8人。其中：校级干部1人、副校级1人、工会1人、教导处2人、德育处1人，财务室2人、教师24人、汇智公司派遣3人、临聘人员5人。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入393.41万元,与上年相比，增加32.71万元，增长9%，支出393.41万元,与上年相比，增加32.71万元，增长9%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：单位职工工资薪金及五险已经支出增加。
其他有关说明内容：无。
（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计393.41万元，其中：财政拨款收入393.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无
其他有关说明内容：无。
（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计393.41万元，其中：基本支出393.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无
其他有关说明内容：无。
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入393.41万元,与上年相比，增加32.71万元，增长9%。增减变化的主要原因是：单位职工工资薪金及五险已经支出增加。财政拨款支出393.41万元,与上年相比，增加32.71万元，增长9%。其中：基本支出393.41万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：单位职工工资薪金及五险已经支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出393.41万元。与上年相比，增加32.71万元，增长9%。增减变化的主要原因是：单位职工工资薪金及五险已经支出增加。按经济分类科目分类。其中：工资福利支出391.05万元，基本工资支出149.31万元，绩效工资支出115.92万元，津贴补贴支出16.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出43.1万元，单位医疗保险支出 27.89万元，住房公积金36.19万元，其他社会保障缴费2.42万元，对个人和家庭的补助2.35万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长xx%。增减原因：无。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无。
“2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。”
其他有关说明内容：无。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
仁寿县汪洋镇大联九年制学校2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
仁寿县汪洋镇大联九年制学校2021年度无一般公共预算“三公”经费支出预（预）算，全年未产生“三公”经费
其他有关说明内容：无。
六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县汪洋镇大联九年制学校2021年度无机关运行经费支出。
其他有关说明内容：无。
七、政府采购情况
2021年度仁寿县汪洋镇大联九年制学校无政府采购项目费支出
其他有关说明内容：无。
八、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计143.25万元,其中：房屋3100平方米。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县汪洋镇大联九年制学校无有偿使用收入。
其他有关说明内容：无。
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位未实行绩效管理，涉及预算0万元，项目支出预算0万元，
其他有关说明内容：无。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
十、 单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
