2021年度
中共仁寿县委巡察办部门决算
目录
公开时间：2022年10月20日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据省委办公厅《足球即时比分〈四川省市（州）、县（市、区）党委巡察工作办法（试行）〉的通知》（川委办〔2016〕26号）和市委编委《关于设置区县党委巡察工作机构有关事项的通知》（眉市编发〔2016〕28号）、《关于设立仁寿县党委巡察组备案确认的批复》（眉市编发〔2016〕72号）精神，经县委编委2016年第4次会议研究，设立中共仁寿县委巡察工作领导小组办公室，是县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为县委工作部门。主要职能有：
1、负责向市委巡视工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。
2、负责向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。
3、负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
4、承担政策研究、制度建设等工作。
5、负责对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。
6、配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
7、健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通协调。
8、负责上级巡视（察）组在仁寿巡视（察）的联络工作。
9、负责办理市委巡视工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
(二)2021年重点工作完成情况
灵活多样推进对村巡察。创新“走村入户机动巡、典型个例解剖巡、空白点位专项巡、托管乡镇交叉巡”等多种方式，紧盯“三类人”、关注“三类事”、聚焦“三个领域”，形成分析调研报告，提出合理化意见建议，推动村级党建、三资管理、工程项目规范化建设，尤其是推动全县建立村级食堂，解决村（社区）干部后顾之忧，激发村社干部干事创业热情，村级治理能力、治理水平大幅提升。全年共巡察108个村（社区），发现问题592个，移交问题线索98条，党纪政务处分17人。截至今年7月，实现全县363个村（社区）巡察全覆盖。10月28日，省委巡视办主任顾勇同志深入珠嘉镇棚村村调研，对县委巡察工作始终坚持以人民为中心的价值取向，发现并解决群众急难愁盼，切实维护群众利益的做法给予充分肯定，并指出把对村（社区）巡察作为走好群众路线的检验石，要推动群众关切的“小问题”，赢得民心向背的“大政治”。
精准制导推进专项巡察。坚持围绕中心，服务大局，聚焦党和人民群众关注的重点工作施巡。扎实开展省、市、县三级联动粮食购销领域专项巡察，认真贯彻落实习近平总书记关于粮食安全的指示批示精神，严肃纠治该领域深层次、顽固性问题27个，拟移交问题线索3条，推动粮食安全“党政同责”压深压实，领域性问题大清查、大整治，力促粮食系统科学规范管理。扎实开展生态环境保护专项巡察，重点巡察“污水收集处理、企业污染防治、餐饮油烟与垃圾分类、扬尘与汽修问题整治”四大板块，发现问题267个，每周将问题台账移交县迎督工作专班动态跟进督办，力推生态环境保护问题落地落实。
聚焦当前推进机动巡察。把县委县政府当前关注的紧迫性工作纳入巡察监督重点。与县政府办贯通融合开展疫情防控机动巡察，坚持把人民生命健康安全放在第一位置，巡察组深入重点场所、设卡点位巡察县级相关部门和乡镇履职尽责、落实防控措施情况，发现并督促整改问题8个，力保全县慎终如始做好疫情防控。与县纪委监委贯通融合开展换届纪律作风机动巡察，坚持把纪律和规矩挺在前面，紧盯重点人群、重点环节，以“零容忍”的态度正风肃纪，发现并纠正问题41个，保障县乡换届选举风清气正。与县应急管理局贯通融合开展森林防灭火机动巡察，重点巡察上级决策部署、责任落实、作风纪律和物资管理情况，发现并纠正问题19个，有力推动相关部门和乡镇以更严更实的举措开展森林防灭火工作。
一贯到底推进延伸巡察。在常规巡察的基础上，延伸政治巡察链条，坚持巡察流程步骤不变、时间任务不减、方式方法相通，持续把政治巡察触角延伸到教体、卫健、民政、交通系统的二级单位，为下一步纵深推进巡察探索有效路径、积累经验做法。
二、机构设置
中共仁寿县委巡察办共有内设机构2个（综合股、巡察股），下属事业单位1个（仁寿县巡察保障服务中心）,县委巡察组5个。
纳入中共仁寿县委巡察办2021年度部门决算编制范围的单位包括：
1.中共仁寿县委巡察办 单位本级
2.仁寿县巡察保障服务中心 非独立核算单位
3.五个县委巡察组 非独立核算单位
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计528.53万元。与2020年相比，收、支总计各减少5.24万元，下降1.00%。主要变动原因是压减各类支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计515.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入515.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计528.53万元，其中：基本支出425.77万元，占80.56%；项目支出102.76万元，占19.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计528.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5.24万元，下降1.00%。主要变动原因是压减各类支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出516.03万元，占本年支出合计的97.63%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.12万元，增长5.98%。主要变动原因是基本支出增加了23.6万元，项目支出增加了5.52万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出516.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出436.25万元，占84.54%；社会保障和就业（类）支出25.38万元，占4.92%；卫生健康支出13.36万元，占2.59%；住房保障支出41.04万元，占7.95%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为516.03，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为345.99万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为90.26万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.38万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.36万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.04万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出425.78万元，其中：
人员经费362.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费63.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预32.67%，因疫情原因，公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占32.67%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.49万元，完成预算32.67%。公务接待费支出决算比2020年减少1.1万元，下降69.38%。主要原因是因疫情影响，公务接待减少。
国内公务接待支出0.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出12.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，中共仁寿县委巡察办机关运行经费支出63.56万元，比2020年减少26.93万元，下降29.76%。主要原因是压缩了一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，县委巡察办政府采购支出总额13.13万元，其中：政府采购货物支出13.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.60万元，占政府采购支出总额的95.96%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，县委巡察办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对巡察组专项工作经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，其中1个项目为保障巡察办开展日常巡察的运转类项目。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年县委巡察办部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（05）：反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年中共仁寿县委巡察办部门整体绩效
评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
中共仁寿县委巡察办共有内设机构2个（综合股、巡察股），下属事业单位1个（仁寿县巡察保障服务中心）,县委巡察组5个。
（二）机构职能
根据省委办公厅《足球即时比分〈四川省市（州）、县（市、区）党委巡察工作办法（试行）〉的通知》（川委办[2016]26号）和市委编委《关于设置区县党委巡察工作机构有关事项的通知》（眉市编发[2016]28号）、《关于设立仁寿县党委巡察组备案确认的批复》（眉市编发[2016]72号）精神，经县委编委2016年第4次会议研究，设立中共仁寿县委巡察工作领导小组办公室，是县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为县委工作部门。主要职能有：
1.负责向市委巡视工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。
2.负责向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。
3.负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
4.承担政策研究、制度建设等工作。
5.负责对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。
6.配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
7.健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通协调。
8.负责上级巡视（察）组在仁寿巡视（察）的联络工作。
9.负责办理市委巡视工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（三）人员概况。
县委巡察办核定行政编制5名，设主任1名（正科级）、副主任1名（副科级），中层2名。仁寿县巡察保障服务中心核定编制7名，设主任1名，副主任1名。县委巡察组设5名组长（正科级），10名副组长（副科级）。目前，巡察办实有行政编制4人，保障服务中心实有8人，巡察组实有组长5名，副组长9名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年县委巡察办一般公共预算财政拨款收入预算为383.63万元，比上年减少0.52%，上年结转12.76万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年度在预算执行过程中，调整预算数后本年收入合计为515.77万元，比上年减少3.37%，上年结转为12.76万元。
2021年末终了，中共仁寿县委巡察办全年共计实现支出528.53万元，比上年减少0.98%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
1.预算编制：2021年依据巡察工作规划目标任务，认真征求统计各项经费需求，参考近几年预算编制情况，按照综合预算要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费标准、日常公用经费按定额分别编制。根据单位近年支出水平、接待任务，对“三公”经费预算进行统筹平衡，合理分配，并在部门预算中单独编制“三公”经费预算，填报编制说明。
2021年计划巡察61个，包括2个县级部门和59个村（社区）。实际共完成常规巡察61个，延伸巡察4个二级单位，开展生态环境保护专项巡察1轮、森林防灭火和换届纪律作风机动巡察1轮，巡察“回头看”10个单位。在市委巡察办统筹下，交叉联动巡察彭山区2个乡镇（街道）。
2021年初预算总额为385.63万元，其中：一般公共预算拨款收入385.63万元。调整预算数年为528.53，财政拨款支出528.53万元，其中：一般公共服务支出436.25万元，社会保障和就业支出25.38万元，卫生健康支出13.36万元，城乡社区支出12.5万元，住房保障支出41.04万元。
2.预算执行：
2021年度预算日常公用经费68.23万元，其中：办公费4.9万元，印刷费3万元，水费1万元，电费8万元，邮电费1.6万元，差旅费4.6万元，会议费0.9万元，培训费0.9万元，公务接待费1.5万元，劳务费14.6万元，工会经费3.27万元，其他交通费用16.46万元，其他商品服务支出6万元，办公设备购置1.5万元。
2021年度决算日常公用经费支出63.56万元，其中：办公费7.78万元，印刷费2.27万元，邮电费1.27万元，差旅费4.59万元，培训费0. 47万元，公务接待费0.49万元，劳务费4.91万元，工会经费6万元，其他交通费用12.46万元，其他商品服务支出23.32万元。
2021年预算支出执行进度分别为：6月份44.81%，9月份79.29%,11月份88.20%。
本年终了，支出预算基本达到预定目标，部门预算管理方面不存在违纪违规问题。
（二）专项预算管理。
2021年度本单位无专项预算。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
按照《预算法》的规定和相关要求，我办及时将审核批复后的预算在单位门户网站上进行了公开。2021年2月25日我办在县政府门户网站上公开了“中共仁寿县委巡察工作领导小组办公室2021年度部门预算信息公开说明”（含财政资金安排的“三公”经费安排情况、机关行政运行经费的安排情况）。因2021年度决算尚未批复，目前未公示。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
对照《部门整体支出绩效评价指标体系》，我办自评得分为80分。
（二）存在问题。
无。
（三）改进建议。
无。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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附表：
（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
