2021年度

仁寿县人民政府办公室决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构情况。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据“三定方案”仁府办发〔2011〕13号和仁委办发〔2019〕35号规定，设立仁寿县人民政府办公室（简称县政府办公室）。

（一）负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，作好会议记录，起草会议纪要，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。协助县政府领导审核或组织起草以县委、县政府及其办公室名义发布或上报的文件。

（二）研究县政府部门和乡镇人民政府、园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。根据县政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（三）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府、园区管委会对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况。组织调查研究和信息上报工作，向国务院、省政府、市政府及县政府领导提供有关实际情况和政策性建议。

（四）认真办理人大代表的批评建议和政协委员提案，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。做好行政事务工作，为县政府领导和县政府机关服务。

（五）负责全县党政机关一般公务用车编制转报废核定、车辆购置报批；负责全县党政机关办公用房建设规划编制、项目审核、建设监管；负责全县党政机关办公用房维修改造项目的规划、审批。

（六）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2021年主要工作

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，县政府办紧紧围绕全县工作大局和年度目标任务，坚持标准求高、质量求精、方式求新、效果求实，事不避难，义不逃责，认真履行参谋助手、综合协调、服务保障职能，全面提升工作质量，推动政府各项工作高效运转。

一、善参善谋，以文辅政提质增效

坚持以“参在点子上、谋在关键处”为目标，深入一线，不断提高调查研究、信息收集、文稿服务等质量，努力当好县委县政府的“智囊团”“千里眼”“顺风耳”。（一）调查研究有深度。紧紧围绕经济发展、环境保护等牵动全局的关键点、县级领导的关注点、社会矛盾的突出点、群众意见的集中点开展专题调研，形成《关于推动仁寿现代化服务业高质量发展的几点建议和思考》《深化创建国家卫生县着力提升城市管理水平》《关于仁寿县新形势下的生态环境保护工作》等9篇重大调研成果，其中获2021年哲学社会科学研究课题一类奖2篇、三类奖1篇，为政府提供了一批具有前瞻性、针对性的决策咨询建议。（二）文稿起草有精度。坚持以文立室、以文辅政，把精品意识、工匠精神贯穿于文稿起草始终，在求新、求深、求实、求精上下功夫，始终站在全县大局的高度，准确把握中央、省、市、县的决策部署，切实做到文稿起草紧贴理论、紧跟形势、紧扣中心，能正确传达上级指示精神、准确体现领导意图。高质量完成政府工作报告、经济运行分析会、全市粮食安全现场会等讲话、发言、汇报材料250余篇，编发常务会、专题会会议纪要100余篇。（三）政务信息有高度。将政务信息工作纳入办公室重点工作考核，实行全员参与、月调度、季通报制度，压紧压实信息工作责任。聚焦发展重点、改革难点、民生热点，主动作为、奋力赶超，及时、全面、准确报送了一批有价值、有特色、有成效的信息。全年累计编发《仁寿信息》20期，被国省市《约稿专报》《政务工作交流》《眉山政讯》等信息刊物共计采纳86篇，完成市定目标任务的182%。

二、勇挑重担，助推发展协调有力

坚持将统筹协调、系统思维贯穿到办公室工作的各方面、全过程，充分发挥“总揽全局、承内联外、协调各方”的作用，努力为领导、为部门、为乡镇、为群众服好务。（一）疫情防控稳扎稳打。及时调整指挥部及各工作组（专班）成员，进一步健全完善指挥部职责分工、运行、应急处置等相关机制，坚持实行“平战结合”和24小时值班值守；抓实抓牢重点人群排查管控、重点场所防控、院感防控、隔离场所管理、“人、物、环境”多点监测、农村地区疫情防控等常态化防控工作，针对不同时间节点、疫情形势变化适时调整防控策略和重点，对标查堵漏洞；分步有序推进18岁以上、12-17岁人群全程接种、重点人群加强针接种、3-11岁人群全程接种工作，全民免疫屏障正逐步形成；牵头完成了我县全员核酸检测演练，协助县领导完成了四川省应对冬春季新冠肺炎疫情应急演练，稳妥处置了黑龙滩长岛酒店、新科中学、成都疫情密接次密等各类涉疫突发情况，平稳应对了国内多轮聚集性疫情或零星散发疫情，实现了县内本土疫情的“零发生”。（二）综合协调周密高效。一是中心工作协调有力。紧盯融入成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化发展的战略布局，全力打破重点项目建设瓶颈，协调解决各类困难问题100余件，成功举办成渝地区双城经济圈文旅联盟结对暨仁寿县2021年乡村文化旅游季宣传推广活动，助推我县成功创建四川省服务业强县、粮油园区成功创建省四星级现代农业园区。二是重大项目协调有力。进一步完善工作机制、全面压实项目主体责任，牵头协调进度滞后、开工困难的重大项目，有序推进万达广场、栖西里建成投用，加速推进乐高乐园、中德通内斯、信利光电、长平水街等项目建设。三是上下衔接协调有力。主动与市政府及市级相关部门保持经常联系和密切沟通，争取工作上的指导和支持，提前做好工作摆布，确保心中有数，避免工作被动；加强与各乡镇（街道）、部门联系沟通，及时传达决策部署，了解推进情况，协助县政府领导科学决策，确保各项工作有效推进。（三）督查督办扎实有效。坚持把政务督查作为贯彻落实县委县政府决策部署的重要环节，以县政府重点工作、会议议定事项、领导批示等作为督办重点，强化登记、交办、反馈、审核、办结等全流程闭环清单化管理，做到“件件跟踪有落实，时时跟踪有回音”。今年以来，建立督查台账695项，开展县级重点工作督查45次，完成省市交办督查事项41件，制发督查专报17期、督查通报15期，督查有效推进率100%。持续提升建议提案办理水平，全年共承办人大代表建议139件，实现了办复率、满意率、办成率100%；承办政协委员提案147件，实现了办复率、满意率100%，办成率85.7%。（四）民生实事落地落实。收集、协调办理就业、教育、社保、医疗、住房、养老等建议提案286件，目前已全部办结，满意率100%。扎实推进省、市、县30件民生实事154个小项，154个小项均完成或超额完成全年目标任务。深入推进“我为群众办实事”活动，协助县领导深入项目、企业开展“走基层促发展”活动120余次，帮助项目、企业协调解决优化营商环境、破除融资瓶颈等问题65个。充分发挥普通党员推动基层治理和服务乡村振兴作用，深入开展党员“双报到”、社区“区域党委”、结对帮扶等活动，组织开展“点亮行动”“送粽到家”等志愿服务活动10余次，深化巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，协调解决住房养老、基础设施建设等68件群众关注的“急难愁盼”问题，切实彰显了“人民至上”的政治担当。

三、发挥职能，政务保障务实高效

坚持以政务服务为主体，精心办文、周密办会、悉心办事，确保各项工作规范有序运行。（一）公文处理及时规范。一是提效率。对各类文件，明确主办人、承办人，按照“谁主办、谁负责”原则，对文件进行全程跟踪督办，在保证文件质量和规范运行的前提下，最大限度地提高公文处理时效。二是优质量。遵循“坚持政策、严谨细致、注重质量、精益求精”的原则，在公文的全局性、指导性和政策性上严格把关，力戒“长、空、假”，力求“短、时、新”，对不按程序的直送件、不依权限的越级件、不守规矩的乱投件，一律作退件处理，切实精简文件、改进文风。今年，共办理来文3800余件，制发文件1400余件。三是严保密。进一步加强电子政务内网运行环境、涉密文件和涉密人员管理，所有密件在纸质台账上登记、机要室涉密单机上办理、密件专用外壳呈送，收到即办、办完即退，禁止违规复印、拍照或通过互联网传播。全年未发生任何违法保密规定的事项。（二）会务组织严谨细致。一是狠抓会前准备工作。对各类重大会议，明确分管领导牵头负责，对会议方案、会议通知、会场布置等进行任务分解，责任落实到人，层层审核把关。二是狠抓会中服务工作。统筹安排各股室、秘书组人员参与会场服务，始终做到“耳听八方、眼观四路”，全力确保掺茶递水到位、话筒提供到位、人员通知到位、秩序维护到位。三是狠抓会后跟踪落实。对会议研究决定的各类事项，由督查室或者对口秘书组负责协调督办，确保各类会议精神的贯彻落实。全年共完成县政府常务会39次、疫情防控视频调度会62次、中央、省、市、县领导现场调研视察、座谈会等会务活动10次、县长专题会98次。（三）公管工作规范有序。严格执行招标文件集中会商制度，全年共完成79个项目96本招标文件的会商，提升了项目招标文件编制的质量，确保项目招投标依法依规的快速推进；强化对红星路南延线、环天府新区快速通道等重大项目的资金监审，提高资金使用效益，控制项目投资成本；秉着公开、公平、公正的原则，做好公共资源交易活动监督检查，切实规范政府采购行为、创造公平竞争市场环境。（四）政务公开主动透明。一是通过政府门户网站、大美仁寿App等载体主动公开发布建设高质量发展示范县眉山城市副中心、深化政策落实、强化公众参与等信息公2.8万余条。二是依法做好群众提交的政府信息公开申请163件，办结160件，结转下年办理3件。三是全力打造政务公开先行县，印发《仁寿县深化政务公开促进基层政府治理能力提升实施计划》，明确公开内容和相关要求，积极推动政务公开专区建设，探索建立群众代表、利益相关方列席政府相关会议长效机制，规范建设政务公开数据开放共享平台和政务信息公开综合体。四是始终坚持重大建设项目、教育、卫生等重点领域信息公开频率和质量，截止2021年底共发布相关信息1300余条；及时更新社会公众关注热点，共计转载发布两会、中国共产党成立100周年等重大事件信息和重要政务信息1800余条。（五）后勤保障稳固有力。一是工作服务求优质。以“保证运转、促进工作”为目标，量力而行、尽力而为，千方百计为领导和机关工作人员提供优质服务，创造良好的工作环境。二是财务管理求严格。在完善财务支出会审会签制度的基础上，认真执行各项制度，切实把好开支关，做到勤俭节约、杜绝浪费，为办公室的整体运转提供有效的后勤保障。三是车辆管理求安全。对公务车辆实行平台化管理，做到派车不遗漏不重复，确保办公室车辆调度有序；同时加强对驾驶人员的教育和管理，不断强化他们的安全意识和责任意识，确保行车安全，全年共计派遣各类车辆2000余次，未发生一起安全事故。

四 、严细慎实，自身建设再上台阶

坚持“打铁还需自身硬”，全面抓学习、建机制、强队伍，用一流的素质、作风和干劲为全县经济社会发展贡献力量。

（一）政治思想教育不断深化。以建设学习型机关为抓手，建立以党组中心组学习为引领，办公室集体学习为主体，支部学习、股室业务学习为基础的“三位一体”学习机制，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在庆祝建党100周年大会等系列重要讲话，党的十九届五中、六中全会、省委十一届八次、九次、十次全会和市县党代会精神，做到自觉主动学、及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，从中汲取丰富的政治营养，不断夯实强化政治意识、锻造政治能力的思想和理论基础；深入开展党史学习教育，坚持在真“学”实“做”上下功夫，不断巩固学习习近平《论中国共产党》《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等成效，组织党员干部开展“党史故事我来讲”“青春向党 奋斗强国”“重走长征路”等庆祝建党100周年系列活动，进一步补足精神之钙、筑牢思想之魂；严格落实意识形态工作责任制，坚持党组中心组每季度分析研判、每半年专题研究，紧盯政府信息网站、疫情防控、中国共产党成立100周年等重点领域、重大活动、重要节点，加强热点敏感问题研判引导，从源头上加强意识形态领域风险防范。

（二）干部队伍建设不断推进。制定《文秘人员工作规范》《保密工作管理制度》等内部管理制度，强化工作约束和监督，做到用制度管人、按制度办事；优化选人用人机制和激励考核制度，多渠道多形式择优选调年轻干部，进一步充实业务力量、优化干部队伍，今年以来，共提拔6名中层干部，选调12名优秀干部，引进4名高层次人才；举办办公室文秘人员提能培训班9期、政府系统机关干部履职能力专题研修班1期，通过多层次、多类别、多渠道的专业化培训不断提升党员干部材料撰写、办文办会、督查督办、应急处突等能力；建立股室（秘书组）联合工作机制，坚持干部轮岗锻炼，在互帮互助中增强本领、补齐短板，全面提升干部综合素质与能力；重视干部关爱工作，利用“三八节”、“儿童节”、“七一”等节庆活动，创新开展主题团建、“亲子烘焙”等工会和妇儿活动，进一步增强干部职工获得感、归属感。（三）党风廉政建设不断深入。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，坚持领导干部述责述廉、个人事项报告、“三重一大”问题集体讨论等制度；抓住重点领域、重点岗位和关键环节制定党风廉政建设主体责任清单，并结合巡察整改和巡视整改把责任清单向内设股室全面延伸，形成“一级抓一级、层层抓落实、责任全覆盖”的工作格局；充分利用“学习强国”、“清风扬眉”等线上线下平台，组织党员干部开展廉政教育理论学习，筑牢拒腐防变的思想防线；坚持刀刃向内，举办“守纪律、讲规矩”专题学习班，及时通报典型案例、观看《镜鉴》《警钟长鸣》等警示片，切实提升党员干部遵纪守法、严守底线的思想自觉和行为自觉；全覆盖谈心谈话70余人次，及时了解干部职工个人思想动态、履行职责、廉洁自律等情况，做到早提醒、早发现、早纠正，全年发出《严肃换届纪律承诺书》12份，签订个人《拒赌防腐承诺书》50份。

二、机构设置

根据仁委办【2019】35号文件和仁委编办【2019】67文件规定成立民生项目协调服务中心为仁寿县人民政府办公室下属参公事业单位，仁委编办【2021】46号文件规定设立大数据中心。

仁寿县人民政府办公室下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1495.75万元。与2020年相比，收、支总计各增加176.85万元，增长13.4%。主要变动原因是人员经费增加和非基建类项目支出经费增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1495.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1495.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1495.75万元，其中：基本支出1191.64万元，占80%；项目支出304.11万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1495.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加176.85万元，增长13.4%。主要变动原因是人员经费增加和非基建类项目支出经费增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1495.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.85万元，增长13.4%。主要变动原因是人员经费增加和非基建类项目支出经费增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1495.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1281万元，占85.64%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出84.31万元，占5.64%；卫生健康支出35.63万元，占2.38%；住房保障支出94.8万元，占6.34%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1495.75万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为976.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:支出决算为304.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为51.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休支出（01）为3.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算9.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算0.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤支出（01）：支出决算19.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为35.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为94.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1191.64万元，其中：

人员经费1037.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费153.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为20.49万元，完成预算38.95%，决算数小于预算数（主要是因疫情原因取消因公出国境和厉行节约严格控制支出）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占24.4%；公务接待费支出决算15.49万元，占75.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是因疫情取消了因公出国境。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.64万元，增长14.68%。主要原因是疫情防控工作使用车辆频繁费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于下乡、应急处突、考察、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出15.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少5万元，下降24.4%。主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，加大财政内部控制，厉行节约。其中：

国内公务接待支出15.49万元，主要用于招商引资、上级莅仁检查、调研、其他单位学习考察等的交通费、住宿费、用餐费等支出。国内公务接待262批次，1935人次（不包括陪同人员），共计支出15.49万元，具体内容包括：迎接上级调研接待、日常工作接待15.49万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁寿县人民政府办公室机关运行经费支出153.96万元，比2020年减少365.79万元，下降70.38%。主要原因是统计口径变化将运转类项目经费的运行经费单独统计到项目经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁寿县人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对调整全县会议系统采购、办公系统运维费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，其中6个项目为运转类项目，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年仁寿县人民政府办公室整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目科目。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休支出（01）指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 其他行政事业单位养老支出（99）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤支出（01）：指反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

仁寿县人民政府办公室

整体支出绩效评价

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁寿县人民政府办公室属一级预算单位，行政单位1个下设参公事业单位1个、事业单位1个，共内设机构7个,其中包括：秘书股、党建办公室、综合股、行政股、公管股、研究室。下属参公事业单位1个、事业单位1个，民生项目协调服务中心、仁寿县大数据中心。

（二）、机构职能。

根据“三定方案”仁府办发〔2011〕13号和仁委办发〔2019〕35号规定，设立仁寿县人民政府办公室（简称县政府办公室）。

1、负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，作好会议记录，起草会议纪要，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。协助县政府领导审核或组织起草以县委、县政府及其办公室名义发布或上报的文件。

2、研究县政府部门和乡镇人民政府、园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。根据县政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

3、督促检查县政府各部门和乡镇人民政府、园区管委会对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况。组织调查研究和信息上报工作，向国务院、省政府、市政府及县政府领导提供有关实际情况和政策性建议。

4、认真办理人大代表的批评建议和政协委员提案，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。做好行政事务工作，为县政府领导和县政府机关服务。

5、负责全县党政机关一般公务用车编制转报废核定、车辆购置报批；负责全县党政机关办公用房建设规划编制、项目审核、建设监管；负责全县党政机关办公用房维修改造项目的规划、审批。

6、承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（三）人员概况。

仁寿县人民政府办公室编制48名，其中：行政编制26名、事业编制20名，参公人编制8名、工勤编制2名。在职人数41人，公务员28人，参公人员6人，事业人员13人，工勤2人，编外临聘人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度政府办财政拨款预算收入1495.75万元.

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度政府办财政拨款预算收入1495.75万元。其中一般公共服务支出1281万元，行政运行976.89万，一般行政管理事务304.11万元,社会保障和就业支出84.3万元， 卫生健康支出35.64万元，住房保障支出94.8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2021年初预算总额为1186.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1186.94万元。调整预算数年为1495.75万元，财政拨款支出1495.75万元，其中：一般公共服务支出1281万元，社会保障和就业支出84.31万元，卫生健康支出35.64万元，住房保障支出94.8万元。2021年度，仁寿县人民政府办公室基本支出及部门运行经费1495.75万元，其中行政运行1191.64万元，主要用于人员经费1037.68万元，用于人员工资，公用经费153.96万元，用于机关日常运行等工作。一般行政管理事务304.11万元,主要用于县政府视频会议系统运行维护和县政府网站、国家网站仁寿接点汇聚机房的运行维护费用。资金使用严格审批，严格落实有预算才执行，全年运转类项目预算完成目标绩效，保障了县政府视频会议系统的正常运行，全县年累计召开各级各类视频会议达300余次，资金无违规使用情况。同时我办建立了资产管理制度、政府采购制度、预算管理制度、收支管理制度、项目管理制度、合同管理制度等内部控制制度，按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，并对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，县政府办整体支出自评准确率较好。政府办绩效目标按财政局要求公开，按要求随同预算公开。按规定及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。整体预算绩效管理情况的各环节流程初步构建了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作质量和部门履职用财能力明显提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，政府办预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，我办2021年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得96分。

（二）存在问题。

在部门整体绩效评价工作中，由于部分股室预算绩效管理意识没有完全树立起来，有的预算股室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够亮化、缺乏可衡量性。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格编制年初预算和计划，加强单位内部资产管理工作。

调整全县会议系统采购预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	仁寿县人民政府办公室
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	43.52	执行数：	43.52
		其中： 财政拨款	43.52	其中： 财政拨款	43.52
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障全县乡镇及部门会议系统畅通，减少开会人员聚集			提升了效率，节约资源和搞好疫情防控
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	投入使用率	达100%	100%
		时效指标
		成本指标	项目资金额	43.52	43.52
	效益 指标	经济效益 指标	节约资源提高效率	达100%	100%
		社会效益 指标	部门和乡镇视频会议系统设施完善率	达100%	100%
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥100	100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表