（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计986.09万元，其中：基本支出839.32万元，占85%；项目支出146.77万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计986.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加29.9万元，增长3%。主要变动原因是2021年有死亡抚恤费用。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出986.09万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.9万元，增长3%。主要变动原因是2021年有死亡抚恤费用。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出986.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出848.12万元，占86%；社会保障和就业（208）支出78.85万元，占8%；卫生健康（210）支出20.02万元，占2%；住房保障（221）支出39.09万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为986.09，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）:支出决算为597.96万元，完成预算100%，一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政事务管理（02）支出决算为146.77万元，完成预算100%,一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）:支出决算为53万元，完成预算100%,一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）支出决算为50.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）:支出决算为26.6万元，完成预算100%，社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为26.6万元，完成预算100%，社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为48.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为20.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为39.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出839.32万元，其中：

人员经费636.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费202.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.11万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是严格八项规定和厉行节约的要求进行接待缩减接待经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.11万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是无此类开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是县政协办车辆移交机关事务服务中心管理，无此类开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出13.11万元，完成预算87%。公务接待费支出决算比2020年减少0.7万元，下降5%。主要原因是严格八项规定和厉行节约的要求进行接待缩减接待经费。其中：

国内公务接待支出13.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费。国内公务接待41批次，870余人次（不包括陪同人员），共计支出13.11万元，具体内容包括：具体内容包括接待用餐和接待租车。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县政协机关运行经费支出203万元，比2020年减少101.03万元，下降33%。主要原因是2021年厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，县政协办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县政协办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对乡贤寻根、委员培训、文化艺术界团结联谊等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，其中3个项目均为运转类项目。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年县政协办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）：指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政事务管理（02）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

12.一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

13.一般公共服务（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）：指反映上述项目以外的其他政协事务支出。

14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）:反映行政事业单位离退休方面支出。

15.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费。

17.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年县政协部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位为中国人民政治协商会议四川省仁寿县委员会办公室所属财政拨款的一级预算单位。单位性质为行政单位按照行政单位会计制度填报决算数据。

（二）机构职能。

1、政治协商。2、民主监督。3、参政议政。4、凝聚共识。

（三）人员概况。

县政协设办公室，办公室设秘书股、行政股。行政编制8个。现有7人。县政协设办公室1个专门委员会8个，现有39人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度财政资金收入总计986.09万元。与2020年相比，增加29.9万元，增长3%。主要变动原因是主要变动原因是2021年有死亡抚恤费用。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度财政资金支出总计986.09万元。与2020年相比，增加29.9万元，增长3%。主要变动原因是2021年有死亡抚恤费用。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 目标制定

绩效目标编制紧扣职能职责，结合2021年工作要点，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，科学合理的设置了部门整体支出绩效目标。

2. 目标实现

预算执行良好，支出管理规范，基本保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，完成了政治协商、民主监督、参政议政等相关职能工作，完成了对大气污染精细化治理、“天府南门金三角”建设等民生民意关注问题进行了调研，并形成调研报告供县委、县政府主要领导参阅。

3．预算编制准确

2021年财政拨款收入986.09万元，年初编制预算准确，预算执行良好。

4．支出控制

2020年一般公共预算财政拨款支出986.09万元，与2019年相比，增加29.9万元，增长3%。主要变动原因是2021年有死亡抚恤费用。

5．预算动态调整

无绩效监控调整数。

6．预算完成情况和执行进度

2021年执行进度100%。

7．违规记录情况

无

（二）结果应用情况。

1．绩效自评公开

按照县财政局的相关通知要求，仁寿县政协办公室在县财政局批复预算、决算后二十日内，在财政的规定时间和规定网站，向社会公开了本部门的预算、决算信息、部门绩效目标和部门整体绩效自评情况。

2．评价结果整改

在2021年预算编制过程中，围绕2021年工作要点，针对存在的问题和不足，在绩效目标制定完整性、预算编制精准度和支出控制上下功夫，科学合理编制绩效目标。

3．应用结果反馈等情况

按照县财政局绩效管理工作相关要求完成了年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

仁寿县政协办公室预决算编制较为准确，预算执行良好，支出管理规范，基本保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题。

在全面执行预算绩效管理上还未形成有效机制；对绩效结果的运用还不够具体；实际工作中对绩效管理还有差距，没有形成健全体系。

（三）改进建议。

在合理编制预算和绩效目标的基础上，进一步健全预算绩效管理机制，完善绩效结果运用机制，加强绩效管理和结果应用，提升绩效工作质效。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表