2021年度
仁寿县纪委部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.负责党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.负责全县监察工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况
一、持续深化片区协作机制。不断完善基层监督执纪分区协作机制，协作区内跨区域开展监督执纪问责工作，基层监督执纪力量薄弱、案件质量不高等问题逐步得到解决。
二、深化重点行业领域治理。紧盯发改、住建、卫健、人防、人社、经信6个行业领域，扎实推进重点行业领域系统治理，今年以来，共精准运用“四种形态”处理58人，移送司法1人，追缴退赔资金191.34万元，健全完善制度9条。
三、开展养老机构专项整治。坚持“集中统筹、提级把关、标本兼治”的系统施治理念，以监督执纪协作区为单位，深入整治公立敬老院管理不规范、制度执行不到位、腐败多发等突出问题113个，并综合运用“四种形态”处理105人，挽回经济损失230余万元。经验做法被省纪委党风政风监督信息专报刊发。
四、创新开展“阳光问廉”。把党员干部廉政教育作为重点，创新“阳光问廉”形式，将其与知识竞赛紧密结合，成功承办全市首次清风扬眉“阳光问廉”暨党纪法规知识竞赛决赛，通过以事问廉、以问促廉、以赛促学的方式，夯实党员干部纪法意识。
二、机构设置
仁寿县纪委监委下设办公室、党建办、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室，共17个内设机构。下属事业单位1个（仁寿县纪检监察综合服务中心）。
纳入仁寿县纪委监委2021年度部门决算编制范围的单位包括：
1.仁寿县纪委监委 单位本级
2. 仁寿县纪检监察综合服务中心 非独立核算单位
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年县纪委一般公共预算财政拨款调整预算数收入为2240.96万元，上年结转结余134.4万元，与2020年相比增长12.19%。
2021年县纪委一般公共服务财政拨款支出为2375.36万元，与2020年相比增长12.19%。
财政拨款预算收入支出增加的主要原因是监察体制改革追加预算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入2240.96万元，上年结转结余134.4万元，合计为2375.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2375.36万元万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计2375.36万元，其中：基本支出1400.98万元，占本年支出58.98%，项目支出974.37万元，占本年支41.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入2240.96万元，上年结转结余134.4万元，合计为2375.36万元、支出总计2375.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加289.56万元，增长12.19%。主要变动原因是监察体制改革追加预算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2375.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加289.56万元，增长12.19%。主要变动原因是监察体制改革追加预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2375.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2131.62万元，占89%；社会保障和就业（类）支出70.8万元，占3%；卫生健康支出40.03万元，占2%；住房保障支出132.91万元，占6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2375.36万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）: 支出决算为1157.24万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）:支出决算为332.53万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）大案要案查处（04）:支出决算为613.84万元，完成预算79.05%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。
4.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）:支出决算为28万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为66.22万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）：支出决算为4.58万元，完成预算100%。
7．卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为40.03万元，完成预算100%。
8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为132.91万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1400.98万元，其中：
人员经费1166.9万元，主要包括：基本工资198.73万元、津贴补贴191.35万元、奖金487.20万元、绩效工资3.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.22万元、职工基本医疗保险缴费40.03万元、其他社会保障缴费4.58万元、其他工资福利支出37.04万元、生活补助1.07万元、奖励金4.32万元、住房公积金132.91万元。
公用经费234.08万元，主要包括：办公费13.08万元、水费4.02万元、电费8.49万元、邮电费6.53万元、物业管理费1.88万元、差旅费9.39万元、维修（护）费29万元、租赁费2.61万元、会议费0.97万元、培训费0.51万元、公务接待费0.37万元、劳务费16.16万元、工会经费22.38万元、公务用车运行维护费24.95万元、其他交通费40.31万元、税金及附加费用0.08万元、其他商品和服务支出53.37万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为35.32万元，完成预算95.46%，决算数小于预算数的主要原因是简化公务接待，压减接待支出、压减公务用车燃料、维修费等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.95万元，占99%；公务接待费支出决算0.37万元，占1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是受疫情影响，未安排出国出境工作计划。
2.公务用车购置及运行维护费支出34.95万元,完成预算99.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少7.54万元，下降17.75%。主要原因是未购置新车，压减公务用车燃料、维修费等。
公务用车运行维护费支出34.95万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.37万元，完成预算18.5%。公务接待费支出决算比2020年减少0.96万元，下降72.18%。主要原因是简化公务接待，压减接待支出等。
国内公务接待支出0.37万元，主要用于执行公务开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：接待省、市、县纪委来人调研、办案支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，中共仁寿县纪委机关运行经费支出1157.24万元，比2020年增加150.07万元，增长14.9%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，县纪委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共仁寿县纪委共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、执勤执法用车7辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对行政管理事务、大案要案查处保障等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，其中3个项目为运转类项目。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年县纪委部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）大案要案查处（04）:指查处大要（专）案的支出。
9.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）:指上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
13.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年中共仁寿县纪委整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县纪委监委本级有机构1个。
（二）县纪委监委的主要职责
1.负责党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.负责全县监察工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
（三）县纪委监委机关设下列内设机构
办公室、党建办、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室共17个内设机构。
（四）人员概况。
县纪委监委机关行政编制57名，实有人员52人。县纪委派驻纪检组行政编制49名，实有人员37人。机关工勤编制3名，实有人员3人。事业人编制2名。实有人员2名。退休人员16名，临聘人员4名，公益性岗位1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年部门预算本年收入合计2240.96万元，上年结转134.4万元，收入总计2375.36万元；支出总计2375.36万元，其中：基本支出1400.98万元，项目支出974.37万元。2021年部门决算收入总计2240.96万元，上年结转134.4，本年支出合计2375.36万元，年末结转和结余0万元。截至2021年末，货币资金15万元，其中银行存款0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2021年财政预算资金合计2240.96万元，上年结转134.4万元。其中一般公共服务213.61元，其中行政支出（纪检监察事务）1157.24万元，一般行政管理事务支出（纪检监察事务）332.53万元，大要案查处613.84万元，其他纪检监察出28万元。社会保障和就业支出70.8万元，卫生健康支出40.03万元，住房保障支出132.91万元。
2021年我委在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本单位实际编制部门预算。预算完成情况较好，无违规记录。
（二）专项预算管理。
我委严格按照专项资金用途使用，加强对中央纪检监察转移支付资金的管理，保证资金按计划、按进度实行，资金实行专项管理，专款专用，不得虚列支出，不得挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，使其发挥最大效益，实现项目目标。
（三）结果应用情况。
我委已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我委支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。部门预算管理得分79分，绩效结果应得分20分，绩效评价总得分99分。
（二）存在问题。
2021年我委个别账务处理不规范，摘要填写不能反映资金用途，科目运用不准确。
（三）改进建议。
提高绩效管理水平，由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整、追加预算等现象，因此预算执行的准确性还有待加强，在今后工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及资金绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升预算管理水平。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
附表：
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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附表：
（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
