2021年

仁寿县机关事务服务中心部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

仁寿县机关事务服务中心的主要职责是：贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务管理制度并组织实施；负责全县党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的使用管理和信息化建设等工作；负责全县党政机关办公用房的调剂使用和修缮管理等工作；负责全县公共机构节能指导、协调、监督等工作；负责做好全县重要公务接待工作；负责县委、县政府集中办公区后勤保障等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.公务用车管理安全高效。一是以平台为依托，巩固平台建设成果。今年3月，召开第三批公务用车管理平台系统操作培训会，乡镇47辆应急用车纳入平台管理安装定位终端，目前共计安装定位终端178辆。二是以规范管理为基础，建立健全管理制度。中心联合县财政局转发了《眉山市公务用车管理实施细则》（眉财行〔2021〕20号）。根据《细则》制定了我县公务用车更新购置计划和公务用车运行经费实行单车核算、台账管理运维费用报告制度。三是以教育整顿为契机，保障公务用车行车安全。根据省市机管局工作安排，成立工作专班，组织召开仁寿县公务用车安全管理专项教育整顿工作会，对专项教育整顿工作进行全面部署，补齐管理短板，筑牢安全意识，2021年我县无公务用车重大安全事故发生。

2.办公用房管理科学规范。一是办公用房维修改造。推进落实仁寿县委集中办公区维修改造项目；完成县政府二办公区2号楼卫生间维修改造项目；基本完成骨科医院大楼维修改造项目施工内容。二是办公用房调剂使用。根据办公用房现状和使用单位工作需要，相继完成县委宣传部、县委统战部、县经济合作局、县商务局等7家单位的办公用房调剂，优化集中办公区办公用房配置。三是推进集中办公区零星维修改造工作。相继完成县委办公区、县政府办公区、集中办公区零星维修改造工作9次，有效排除安全隐患和突发故障。四是开展办公用房督查。按期开展我县党政机关办公用房集中督查工作，并按程序向县委督查室、县政府督查室、县纪委党风室报告督查情况。

3.公共机构节能稳步推进。一是节能降耗监督。做好公共机构节能降耗监督管理，指导全县公共机构做好能耗数据报送工作，完成今年节能降耗目标任务。二是节约型示范单位创建。积极组织并指导相关单位开展2021年节约型机关和节水型机关创建工作，2021年全县共28个单位已有序展开创建行动。三是制止餐饮浪费。组织全县各单位参与“光盘打卡”等系列活动，发挥示范作用，引导合理就餐、杜绝浪费，全面筑牢全县党政机关干部职工的节约意识。

4.公务服务工作优质高效。一是落实规章制度。配合县财政局拟定《仁寿县党政机关国内公务接待管理办法》，不断规范公务服务标准，确保公务接待按规有序。二是圆满完成各项接待任务。为县委、县政府顺利开展工作、扩大对外交流做出积极贡献。

5.后勤服务保障精细全面。一是财务工作。实行国库集中支付标准化改革，做好年初预算及政府采购项目管理，建设完善现代预算制度，落实政府过紧日子的要求，积极启动预算一体化系统工作。二是物业采购。今年全面完成三个集中办公区的物业采购工作，定期组织业务指导、安全培训、实战演练等方式强化相关人员服务意识、责任意识。三是食堂管理服务。严格做好机关食堂食品安全和卫生工作，贯彻《食品卫生法》，从采购、加工到餐桌全程留痕无死角，将“明厨亮灶”列入重要的管理日程，并做到食堂管理细分化、规范化、明晰化，确保责任到人。四是创卫工作。中心积极配合县三创办，做好奎星阁社区的包保工作，完成创卫资料的总结与收集；积极开展无烟单位创建工作，加大控烟与健康教育知识的宣传力度，落实公共场所禁烟措施。五是疫情防控工作。自新冠疫情以来，中心按照仁寿县应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部总体要求，收集整理集中办公区物业、安保、食堂工作人员疫苗接种情况，做好集中办公区扫码、佩戴口罩、测温及消毒消杀工作，筑牢疫情防控防线。

二、机构设置

仁寿县机关事务服务中心为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设综合股、公务用车股、办公用房股、公务服务股、后勤保障股5个中层股室。仁寿县机关事务服务中心事业编制23名。其中：主任1名，副主任2名，中层领导职数5名，2021年年末实有人数为17名。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2452.18万元。与2020年相比，收、支总计各增加771.75万元，增长45.93%。主要变动原因是根据县机关事务服务中心职能职责，2021年新增县委集中办公区维修改造项目、县人大常委会会议室维修改造项目、骨科医院维修改造等方面经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2452.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2452.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2452.18万元，其中：基本支出286.58万元，占11.69%；项目支出2165.6万元，占88.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2452.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加771.75万元，增长45.93%。主要变动原因是根据县机关事务服务中心职能职责，2021年新增县委集中办公区维修改造项目、县人大常委会会议室维修改造项目、骨科医院维修改造等方面经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2452.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加771.75万元，增长45.93%。主要变动原因是根据县机关事务服务中心职能职责，2021年新增县委集中办公区维修改造项目、县人大常委会会议室维修改造项目、骨科医院维修改造等方面经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2452.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2406.98万元，占98.16%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.95万元，占0.65%；卫生健康支出9.27万元，占0.39%；住房保障支出19.97万元，占0.80%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2452.18，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务及机关事务管理（05）:支出决算为2406.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为15.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为9.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出预算为19.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出286.58万元，其中：

人员经费242.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费44.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为393.26万元，完成预算52.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算381.09万元，占96.91%；公务接待费支出决算12.17万元，占3.09%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出381.09万元,完成预算55.07%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少42.91万元，下降10.12%。主要原因是厉行节约，市批复车辆购置数较上年有所减少。

其中：公务用车购置支出177.10万元。全年按规定更新购置公务用车6辆，其中：轿车3辆、金额53.94万元，越野车3辆、金额104.94万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车69辆，其中：轿车49辆、越野车16辆、大中型客车2辆，商务车2辆。

公务用车运行维护费支出203.98万元。主要用于县级部门保留的65辆一般公务用车公务出行和2辆调研用车开展调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.17万元，完成预算24.2%。公务接待费支出决算比2020年减少37.83万元，下降75.66%。主要原因是因疫情原因及厉行节约，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出12.17万元，主要用于全县公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待40批次，1217人次（不包括陪同人员），共计支出12.17万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁寿县机关事务服务中心机关运行经费支出0万元 。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，仁寿县机关事务服务中心政府采购支出总额1051.26万元，其中：政府采购货物支出158.88万元、政府采购工程支出514.88万元、政府采购服务支出377.5万元。主要用于主要用于集中办公区物业采购及零星维修、党政机关公车购置等工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿县机关事务服务中心共有车辆69辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车63辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于开展调研工作，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我中心在2021年度预算编制阶段，组织对公务用车运行维护费、公务接待费、县委集中办公区维修改造项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，我中心按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县机关事务服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务及机关事务管理（05）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年仁寿县机关事务服务中心

整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁寿县机关事务服务中心是县政府直属公益一类事业单位，为正科级。仁寿县机关事务服务中心内设综合股、公务用车股、办公用房股、公务服务股、后勤保障股5个中层股室。

（二）机构职能。

仁寿县机关事务服务中心的主要职责是：贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务管理制度并组织实施；负责全县党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的使用管理和信息化建设等工作；负责全县党政机关办公用房的调剂使用和修缮管理等工作；负责全县公共机构节能指导、协调、监督等工作；负责做好全县重要公务接待工作；负责县委、县政府集中办公区后勤保障等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

仁寿县机关事务服务中心事业编制23名。其中：主任1名，副主任2名，中层领导职数5名，现实有人数为16名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年总收入2452.18万元，其中年初预算3194.19万元，追减预算742.01万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年总支出2452.18元，其中：基本支出286.58万元；项目支出2165.6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算管理。

1.预算编制。2021年部门绩效目标编制要素完整，绩效指标进行了细化量化 ，严格遵照预算业务管理制度编制并及时报送年初预算，预算编制质量好，全年较好完成了绩效目标。

2.预算执行。2021年严格按照规定执行年度预算，并按时完成信息公开。基本支出人员经费242.22万元，未超预算开支；基本支出公用经费支出44.36万元，未超预算开支；项目支出2165.59万元，未超出预算。

3.完成结果。严格按照规定执行年度预算，无违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

2021年我中心整体支出绩效自评较为准确，评价结果及时主动向社会公开，并根据绩效管理结果需要整改的问题都进行了整改，我中心按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确。从预算到执行和收支、资产管理及信息公开都严格按照相关制度要求进行，达到了年初设定的各项绩效目标，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了县委县政府和社会公众的认可。

（二）存在问题。

1.个别项目资金支付进度滞后。

2.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

1.加强预算绩效管理知识学习，提升绩效目标管理水平,进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。

2.加强资金使用规范性管理，严格按照财务管理制度要求合理、及时、高效使用资金，加强财政预算执行力度，规范运转类项目经费开支。

3.加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能;财务人员加强对财务制度的学习，深入把握财务相关规定，严格遵守财务管理制度和财务报账制度。

4.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表

2021年本级财政安排或配套实施的50万元以上（含）部门预算项目或100万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁寿县机关事务服务中心108001		实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	269.38万元	执行数：	269.38万元
		其中： 财政拨款	269.38万元	其中： 财政拨款	269.38万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成县委集中办公区维修改造			完成县委集中办公区维修改造
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	保障完成县委集中办公区维修改造	1	1
		质量指标
		时效指标	保障在2021年完成维修改造	12个月	12个月
		成本指标	控制在269.38万元内	269.38万元	269.38万元
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	服务水平较上年提升	10%	10%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表