2021年度

仁寿县融媒体中心决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

2.搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。

3.加强与各级媒体的联系与合作，切实做好对外宣传和交流合作工作。

4.加强职工队伍思想建设，提高职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。

5.受县政府委托，承担对四川省有线广播电视网络有限公司仁寿分公司的国有资产管理和经营监管。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、坚定不移推进新时代党的建设

（1）强化政治担当，精耕“责任田”。

坚持（一）以党建为引领，以党建促发展，牢固树立“抓党建是最大政绩”的理念。按照中央关于新时代党的建设的总要求，年初专题研究部署党建工作，确定年度计划，明确工作目标，不断强化基层党组织政治功能和组织力建设，充分发挥基层组织战斗堡垒作用，为加快建设高质量发展示范县提供坚强组织保障。

（2）强化理论武装，紧抓党史学习教育

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党史学习教育为抓手，扎实开展理论学习。通过中心组理论学习、支部“三会一课”、专题学习等载体，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平系列重要讲话精神、中国“四史”、十九届六中全会精神等思想理论，做到深学笃行，知行合一。党员干部进一步坚定理想信念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”,做到“两个维护”。

（3）严格落实意识形态工作责任制

按照中央、省市县委意识形态工作要求，全面落实意识形态工作“四纳入”和“每半年专题研究”工作机制，围绕党史学习教育和中国共产党成立100周年，强化宣传舆论引导，扎实做好每季度意识形态领域工作和重点信息分析研判报告工作。同时，严格落实《县融媒体中心意识形态工作考核制度》，定期对中心各部门和各党支部意识形态工作进行督查考核，促进各项工作全面落实。

（4）强化党风廉政建设

为切实增强中心党员干部在新形势下拒腐防变的能力，主要做了如下工作：一是强化廉政教育，通过严格落实“三会一课”、召开职工会、观看警示教育片、参观廉政基地、上廉政党课等形式广泛开展廉政警示教育；二是在春节、清明、端午、中秋、国庆等重要节假日，进行廉洁过节提醒；三是落实廉政谈话，中心主要领导对班子成员、部门负责人进行集体廉政谈话2次，班子成员对分管部门负责人开展廉政谈话2批次；四是签订《严肃换届纪律承诺书》52份；五是加强作风建设，对上下班纪律进行督查通报，并在中心工作群强调作风纪律，做到防微杜渐。

2、稳步推进事业发展

（1）持续抓好事业改革

潮涌催人进，风正好扬帆。在完成融媒体系统建设和大美仁寿客户端平台建设的基础上，着重与智慧城市相关系统对接，不断延展客户端的功能，扩大媒体矩阵平台。

年华无限好、播种无限多、耕耘无限美。只有在做好建设和发展的同时，不断地总结才能积水成渊、才能百尺竿头。今年以来，我中心先后接待34个批次、9个省部级、700余人次的考察调研、交流学习。仁寿县融媒体中心建设经验被中宣部编入《2020全国宣传思想工作案例选编》；“大美仁寿”App客户端被中宣部评为7个“全国更具示范意义的县级融媒体客户端”之一。县融媒体中心《强化线上线下联系 推进网络综合治理—加快推进媒体深度融合发展的探索》调研报告在《仁寿调研》第30期刊发；《融媒体中心采用“媒体+X”模式打造综合信息服务平台》入选《仁寿信息》第10期选编。

事业是人才引进的“蓄水池”，人才是事业发展的“加速器”。围绕干部提能三年行动，组织干部职工参与四期“仁寿大讲堂”学习。派出24批次、100余人次各类专业教育培训。

（2）聚焦“媒体融合”抓落实。

敢蹼别人没走过的路，才能收获别样风景；敢拓前人没垦过的荒，才能开辟新的空间。县融媒体中心自2018年被省委宣传部列为全省文化思想工作提升行动首批项目县级融媒体中心建设示范点，被中宣部列为全国重点支持推动的县级融媒体中心。2020年被省委宣传部、网信办列为全省网络综合治理试点县以来，面对全媒体时代的机遇和挑战，吹响了干事创业“冲锋号”，按下了攻坚克难“快进键”。

积极主动推进媒体融合改革，创新探索新闻事业由传统媒体向全媒体新型平台深度融合转变，建设全媒体矩阵，融合传播能力迅速提升。

一是做好网上综合体“大美仁寿”App升级扩容。确保全县人民不论身在何处都能在“大美仁寿”App平台快速的认识仁寿、了解仁寿、爱上仁寿。平台建成至今，已实现从V1.0—V6.0的升级迭变，现媒体矩阵已拥有电视用户41万户，广播电台覆盖近200万听众，大美仁寿App客户端81万⁺用户。

二是继续拓展政务服务功能。汇聚全县503个单位入驻平台，开设政务版块、工商服务、人力资源、教育服务、出入境办理、问答版块等，在《便民》栏目里新增“群众身后一件事”和“社保缴费”等网上办理功能，开通16个群众网上办理事项，推行“进一道门办所有事”，解决服务群众“最后一公里”路。

三是协力推进城乡基层精细治理。严格贯彻落实中央、省市县基层治理工作任务，结合工作实际，围绕基层治理三年提升行动，全方位做好网络综合治理工作。

3、紧盯目标箭靶。

（1）锚准“主责主业”抓落实。

做好主责主业，是安身立命的“主心骨”、修身立业的“压舱石”。现仁寿县融媒体中心通过媒体发布矩阵平台，及时展现仁寿的重点工作、干群生活、乡村振兴、环境保护、安全生产、农业农村、自然风景、党的建设等发展成绩。

一是宣传工作上台阶。全年在中央级媒体发稿360余条（其中新闻联播2条）；在省级主流媒体发稿840余条；在市级媒体发稿400余条；为“学习强国”平台发稿207条（其中图文105篇，视频89条，图集10个），被采用91条（其中图文31篇，视频53条，图集5个）；中心媒体平台矩阵制作和发布、推送热点信息2万余条；播发电视《仁寿新闻》达300余期2000余条。展现了“仁寿名片”，提升了仁寿影响力。

二是“四云”宣传党史教育。切合中国共产党建党100周年之际，开设《奋斗百年路 启航新征程》总栏目，设多个子栏目，多维度宣传党的知识；发掘本地红色元素，讲好红色故事，形成“永远听党话，永远跟党走”的强大合力、良好氛围。

三是疫情防控常态化。坚持做到在思想上“一点一厘”不滑坡，在管控上“一分一秒”不松劲，在方向上“一丝一毫”不偏移。在加强机关疫情防控管理不走调的基础上，围绕“外防输入、内防反弹、人物同防”，紧盯重点人群、重点部位、重点区域，全面抓好常态化疫情防控。配合社区联合行动，积极落实网格防疫宣传活动。同时在“大美仁寿”App开设《抗击疫情》专栏，及时宣传县委、县政府疫情管控精神、防疫知识、制作防疫小视频等，形成全社会共同战疫的良好氛围，共同织牢疫情防控网。

四是居安思危，防微杜渐。安全生产和信访稳定是事业建设的根本保障。融媒体中心始终把信访摸排和安全意识化形于事业发展的每个环节。成立信访工作小组，定期研判总结。严格落实节目“三审”制度，确保发布的信息安全可靠；增设安保人员，实行24小时值班制度，确保广播电视播出安全；定时开展机关防火、防盗和食堂食品生产检查工作，确保设备可靠、食材干净卫生；严格规范记者采访公务安全用车；按县森林防火指挥部工作要求，及时开展乡镇督查。一年来，单位职工无一例信访，无安全生产事故发生。

五是协力助推县委、县政府工作。完成创文、创卫和政务公开等职责工作，为县委和县政府推进生态环境、数字政府建设、民生工程、城市创建等宣传政策、营造声势。

（2）心系“发展”抓落实。

一是立足主战场、站稳主阵地、拓宽主平台。管控本地最大自媒体，引领新媒体联盟，重大事件集体发声、步调一致，实现人人一把号，共吹一个调。

二是为群众分忧解难。角度决定高度，格局决定结局。县融媒体中心积极提高站位，设立《问答》留言板块，及时解决群众所热切盼望县委、县政府、县级部门解决的热点、难点问题。一年来共为网友、群众解决近2000个生产、生活问题，有效地化解舆情在本地。现留言板成为问题板、留言板成为风气板、留言板成为导向板。

三是做大平台。完成500万元网络综合治理项目方案设计与预算工作。解决“大美仁寿”App平台运行加速，同时拓展服务能力、内容更新能力。

四是宣传+治理。参与智慧城市建设，完成智慧融媒项目的方案设计与预算工作。

五是唱响共鸣曲。拉好眉山城市副中心建设、双强县建设、“六稳六保”、成眉同城化、成渝双城经济圈建设等发展建设“协奏曲”，吹起发展建设“冲锋号”，奏响发展建设“最强音”。为城市发展当好政策解读员，为城市建设成绩当好宣传员。一年来，共制作发布200余条城市发展相关政策信息，深受广大观众、网友喜爱。

二、机构设置

仁寿县融媒体中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入县融媒体中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2005.53万元。与2020年相比，收、支总计各减少232.57万元，下降10.39%。主要变动原因是减少了项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2005.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1605.53万元，占80.06%；政府性基金预算财政拨款收入400万元，占19.94%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2005.53万元，其中：基本支出1605.53万元，占80.06%；项目支出400万元，占19.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2005.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少232.57万元，下降10.39%。主要变动原因是减少了项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1605.53万元，占本年支出合计的80.06%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.57万元，下降1.69%。主要变动原因是职工调离人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1605.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1345.71万元，占83.82%；社会保障和就业（类）支出109.58万元，占6.83%；卫生健康支出48.61万元，占3.03%；住房保障支出101.63万元，占6.32%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1605.53万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒2070808:支出决算为1345.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.社会保障和就业2080505、2080506、2080705:支出决算为109.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.卫生健康2101102:支出决算为48.61万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4.住房保障支出2210201:支出决算为101.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1605.53万元，其中：

人员经费956.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费649.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.96万元，占34.23%；公务接待费支出决算9.53万元，占65.77%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.45万元，增长41.31%。主要原因是新闻采访出差增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.96万元。主要用于记者采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加7.42万元，增长351.66%。主要原因是本年度来我中心参观交流的人数增加。其中：

国内公务接待支出9.53万元，主要用于接待各地区来我中心参观学习交流的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，1085人次（不包括陪同人员），共计支出9.53万元，具体内容包括：来我中心参观学习交流生活费9.53万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出400万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县融媒体中心机关运行经费支出1605.33万元，比2020年减少232.57万元，下降10.39%。主要原因是职工调出。

（二）政府采购支出情况

2021年县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县融媒体中心共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，业务用车1辆，待报废6辆，业务用车主要是用于记者采访。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

县融媒体中心按照绩效管理要求对部门整体支出开展绩效评价，并形成报告，详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒207（类）01（款）08（项）：指文化活动支出。

10.文化体育与传媒207（类）08（款）01（项）：指反映融媒体中心行政运行支出。

11.文化体育与传媒207（类）08（款）05（项）：指反映融媒体中心人员经费、运行及建设等方面的支出。

12.文化体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指反映宣传文化发展专项支出。

13.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）：指反映机关事业单位离退休人员支出。

14.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位事业年金缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗保险支出。

17.城乡社区212（类）08（款）99（项）：指反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

18.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年仁寿县融媒体中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我中心下设机构九个，包括：办公室、党建办公室、总编室、新闻部、服务部、经营部、技术部、人力财务部、互联网信息部。

（二）机构职能。

1.坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

2.搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。

3.加强与各级媒体的联系与合作，切实做好对外宣传和交流合作工作。

4.加强职工队伍思想建设，提高职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。

5.受县政府委托，承担对四川省有线广播电视网络有限公司仁寿分公司的国有资产管理和经营监管。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

仁寿县融媒体中心属正科级事业单位，核定事业编制62人。现有职工134人，其中在编职工52人，聘用职工27人，公益性岗位3人，离岗待退16人，退休职工36人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政预算安排合计2005.53万元，其中：收到财政拨款2005.53万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年预算支出合计2005.53万元，其中：基本支出1605.53万元，占80.06%,项目支出400万元，占19.94%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1、“阳光问廉”设备采购项目

2021年9月30日经县财政局采购办同意批复采购，于2021年10月20日经验收组验收合格。根据县委、县政府的要求，2021年我中心拟在县纪委、县监委、县委宣传部的指导下开设《阳光问廉》电视直播栏目以及县纪委、县监委日常工作视频资料留存；为做好该项工作，我中心采购了专用设备一批。

2、三级等保设备项目

2021年3月24日经县财政局采购办同意批复采购，于2021年9月22日经验收组验收合格。硬件设备部署在中心制作播出系统和新媒体系统中，用于保护内网区域的网络安全和数字安全。

3、电梯采购项目

2018年6月15日经县财政局采购办同意批复采购方式为询价，于2021年4月19日经验收组验收合格。电梯达到使用标准，既保证了使用安全，也方便了全体职工和客户。

（二）结果应用情况。

财政预算资金使用过程中，程序合法，资金使用合理，项目实施速度较快，完全符合有关标准的规定。

（三）自评质量

部门整体支出准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体预算资金使用过程中，程序合法，资金使用合理，项目实施速度较快，完全符合有关标准的规定。

（三）存在问题。

（1）预算各项支出有不准确的现象，比如多预算了培训费，少预算了会议费等情况。

（2）未对绩效考评制定比较明确的实施细则，需完善。

（三）改进建议。

（1）将预算编制和部门工作有机结合，准确的预算各项支出，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

（2）建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表