2021年度
仁寿县商务局部门决算
目录
公开时间：2022年10月27日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、拟订全县商务发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。
2、承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
4、牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。
6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
7、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻仁商务代表机构的管理。
8、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。
9、参与拟订外商投资规范性文件草案、政策措施、中长期规划和改革方案。参与指导外资并购工作。指导协调县内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。
10、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。
11、负责全县会展业促进、管理工作。指导协调全县商务行业协会、学会等社团组织工作。
12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.第三产业增加值实现215.52亿元，增速9.8%。
2.全社会消费品零售总额实现216.7亿元，累计增速15.9%，全市第三，其中县域累计增速16.3%，全市第一。
3.外贸进出口总量实现22.99亿元，位居全市第二。
4.新增入统规上服务业企业5家，限额以上商贸单位35家。
5.2021年完成家政培训1280人，新增家政人员840名,仁寿县家政培训工作被《人民日报》大篇幅报道。
6.成功创建四川省服务业强县，争取项目资金1000万元，累计争取各级各类项目资金1672万元。
二、机构设置
仁寿县商务局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入仁寿县商务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县商务局县本级
2.仁寿县第三产业发展服务中心（参公)
3.仁寿县商务局发展事务中心（事业）
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1493.58万元。与2020年相比，收、支总计各增加75.2万元，增长5%。主要变动原因是因2021年4月机构改革，编制人员的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1493.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1493.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1493.58万元，其中：基本支出416.9万元，占28%；项目支出1076.68万元，占72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1493.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加75.2万元，增长5%。主要变动原因是2021年4月机构改革，编制人员的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1493.58万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123万元，增长9%。主要变动原因是2021年4月机构改革，编制人员的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1493.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出921.28万元，占62%；资源勘探工业信息等（215）334万元，占22%；商业服务业等（216）支出168.63万元，占11%；社会保障和就业（208）支出22.59万元，占2%；卫生健康（210）支出15.16万元，占1%；住房保障（221）支出31.92万元，占2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1493.58，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）:支出决算为321.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（201）商贸事务（13）一般行政管理事务（02）:支出决算为174.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（201）商贸事务（13）行招商引资（08）:支出决算为400万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）:支出决算为26.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（208）机关事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为20.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（208）机关事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为1.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为13.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.资源勘探工业信息等支出（215）制造业（02）其他制造业支出（99）：支出决算为334万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）一般行政管理事务（02）：支出决算为168.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为31.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1493.58万元，其中：
人员经费333.11万元，主要包括：基本工资105.91万元、津贴补贴38.04万元、奖金104.31万元、绩效工资9.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.24万元、职业年金缴费1.39万元、其他社会保障缴费1.03万元、职工基本医疗保险缴费15.16万元、其他工资福利支出4.49万元、生活补助0.96万元、住房公积金31.92万元。
公用经费83.78万元，主要包括：办公费8.27万元、水费0.03万元、电费0.13万元、邮电费5.59万元、差旅费9.84万元、维修（护）费0.5万元、租赁费1.3万元、培训费0.41万元、公务接待费0.67万元、委托业务费5.86万元、工会经费8.51万元、其他交通费20.74万元、其他商品和服务支出21.94万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.67万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.07万元，增长10%。主要原因是因机构改革，接待人数的增加。
国内公务接待支出0.67万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：市商务局、司法局赴仁开展对外开放法治示范区调研工作，“十四五”现代服务业发展规划调研项目、智慧城市项目的开展等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县商务局机关运行经费支出83.78万元，比2020年增加28.81万元，增长52%。主要原因是2021年机构改革编制人员的增加和职能职责的变化，项目的增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县商务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对仁寿县商务局“开门红”、电子消费券、新入统奖励等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年商务局部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。
10.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
12.一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）: 指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
16.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.资源勘探信息等支出（215）制造业（02）其他制造业支出（99）：指反映除其他项目以外其他用于制造业方面的支出。
19.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）一般行政管理事务（02）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2021年县商务局部门整体支出绩效评价
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县商务局共有机构1个，为一级预算单位，下属单位2个，其中：行政单位一个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。
1、拟订全县商务发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。
2、承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
4、牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。
6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
7、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻仁商务代表机构的管理。
8、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。
9、参与拟订外商投资规范性文件草案、政策措施、中长期规划和改革方案。参与指导外资并购工作。指导协调县内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。
10、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。
11、负责全县会展业促进、管理工作。指导协调全县商务行业协会、学会等社团组织工作。
12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
县商务局局总编制28名，其中：行政编制12名、参照公务员法管理的编制10名、其他事业编制6名。在职人员24名，其中：公务员12名，参照公务员法管理的人员6名、其他事业人员6名（机关工勤人员）；离休人员0名；退休人员0名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年县财政下达县商务局指标数1493.58万元（其中年初预算725.7万元，追加指标767.88万元），2021年县财政实际拨付1493.58万元。
（三）部门财政资金支出情况。
2021年县商务局总支出1493.58万元，其中：一般公共服务支出921.27万元，商业服务168.61万元，社会保障和就业支出22.59万元，卫生健康支出15.2万元，资源勘探工业信息等支出334万元，住房保障支出31.91万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况。
2021年我局根据单位实际和社会经济发展的需求，按照县财政局的要求合理编制预算，制定绩效目标并按时报送。
（二）执行管理情况。
2021年预算收入1493.58万元，预算执行1493.58万元。年初预算公务接待费1.2万元，实际执行0.67万元。
（三）综合管理情况。
2021年县商务局严格债务管理，全年无举债情况；单位建立了资产信息管理台账，全面开展资产清查工作；无规避政府采购的情况；完成单位内部控制体系建设，严格执行内部控制制度；预、决算信息公开及时、准确；绩效评价自评工作扎实开展、报告上交及时；依法接受财政监督，并按要求及时开展自查自纠。
(四)当年取得的主要事业成效。
（一）指标预计完成情况。全年第三产业增加值实现215.52亿元，增速9.8%，全市第四；全社会消费品零售总额实现216.7亿元，累计增速15.9%，全市第三，其中县域累计增速16.3%，全市第一；进出口总额预计实现23.1亿元，完成目标任务115.5%；新增入统规上服务业企业5家，限额以上商贸单位预计30家。
（二）持续推进服务体系建设。一是科学编制《仁寿县“十四五”服务业发展规划（审议稿）》《仁寿县服务业发展三年（2021—2023）提升行动计划》。二是成功创建四川省服务业强县，争取项目资金1000万元。三是万达广场、栖西里特色商业街建成投用，乐高乐园、长平水街等项目加快建设，新发展连锁超市社区（乡镇）营业网点18个。四是家政培训劳务人员1280人，就业率达70%，家政培训工作被人民日报、中国经济网等主流媒体大篇幅报道。
（三）多点支撑内贸平稳运行。一是发放限额以上商贸企业一季度“开门红”奖补资金141.43万元，激发企业动力；为新入统商贸单位、服务业企业发放奖励资金344万元，帮助2户工业企业完成主辅分离、1户餐饮企业“个转企”，优化入库企业结构。二是牵头承办县政府500万电子消费券投放活动，后直接带动消费1600万元，间接拉动消费约1.5亿元，进一步活跃消费市场。三是推荐10户重点企业参加全市银企对接会，预计实现融资1亿元，进一步促进企业发展。
（四）着力推动外贸做优做强。一是全年新增仁寿天顾商贸有限公司、四川克理翁健康管理有限公司等12户外贸获权企业。二是组织企业参加广交会、进博会等国际性展会，加强产品信息对接，拓展国际市场。三是搭建外贸企业法律咨询平台，为县域外贸企业提供法律支持。四是对上争取中央外经贸发展专项资金50万元、省级外经贸资金144.47万元，市级外贸资金471.18万元。
（五）扎实开展行业安全防控。一是全年累计疫情巡查商贸企业1200余家次，发现并整改问题300余个，关闭商超3家。二是制定《仁寿县影响生活必需品市场稳定突发事件应急预案》，确定美家好超市、国贸超市等11家商贸企业为县级生活必需品市场监测点。三是全年开展安全和环保专项检查20余次，妥善解决7起环保投诉。
2021年4月县商务局实行了机构改革，人员和机构职能发生了较大变化，在项目的对接和支付进度上有所滞后。
四、评价结论及建议
综合协调各股室，统筹安排，对项目和年初预算做科学安排，即有利于全局工作的推进也有利于全县社会经济事业的发展。
附件2
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（2021年中央外经贸发展专项资金项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．2021年，由省财政厅（川财建〔2021〕13号）预下达我县中央外经贸资金981万，后省财政厅（川财建〔2021〕254号）追减资金931万元，全年到位中央外经贸发展专项资金50万元，为切块专项资金。
2．根据因素法和项目法的分配原则，采取“以奖代补”方式支持企业发展。
3．该资金按照上报的《2021年度中央资金使用细则》精神，主要对积极开拓市场（特别是国际市场）、积极参加各类展会、提供涉外法律服务、购买出口信用保险、降低物流成本等几大类进行补助。
4．（1）积极参加展会类：按照省外国际性展会1万元/户/次进行奖补（网上参展减半）；省外其他国际性、大型展会0.6万元/户/次进行奖补；省内国际性展会按0.5万元/户/次进行奖补。（2）市场拓展：开展宣传推介、资质认证等按照不高于实际支出60%（奖补金额不超过3万元）进行奖补；开展专项业务培训按照不高于实际支出80%（奖补金额不超过5万元）进行奖补。（3）物流补助：按照实际支出的8%且奖补金额不超过实际进出口数据的0.8%进行奖补。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容为：支持中小微企业积极开拓市场项目数、支持企业参加各类展会数、构建公共服务平台数等。
2．具体绩效目标为：（1）支持中小微企业积极开拓市场（特别是国际市场）项目数，指标值为≥3个（2）支持企业参加各类展会数，指标值为≥5（3）构建各类公共服务平台，指标值为≥1（4）支持企业购买出口信用保险，指标值≥1（5）获支持的中小微企业业绩，指标值高于平均（6）资金使用合规性，指标值100%（7）预算资金执行率，指标值90%（8）资金拨付及时性，指标值2022年2月前（9）新增外贸活跃度高的中小企业数量，指标值≥3（10）带动重要装备和关键零部件进口额，指标值≥2亿人民币（11）带动进出口额，指标值≥18亿人民币（12）外贸基本盘，指标值与2020年持平（13）或支持的中小企业提供的就业岗位数，指标值不低于上年（14）对外经贸行业未来可持续发展的影响，指标值积极影响，实际值积极影响（15）获得专项资金支持的外贸企业满意度，指标值95%。
3．申报内容与实际基本相符，申报目标合理。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由项目管理股室对项目实施内容进行自评，对数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标及满意度指标等进行核实，形成自评报告。单位对项目实施及自评报告内容进行核实后再上报县财政局。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
由我局公布资金申报指南，组织企业开展申报工作。申报资料收集后，由县商务局和县财政局共同对初步符合申报条件的申报资料进行统一会审。最后根据会审意见拟定建议奖补名单，报县政府审定后按程序拨付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
2021年中央外经贸专项资金计划为981万元，实际到位50万元，已全部按程序拨付到企业。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该资金为事后奖补。
四、项目绩效情况
1.支持中小微企业积极开拓市场（特别是国际市场）项目数，指标值为≥3个，实际支持项目数为7个，分别是四川厨丰食品有限公司宣传推广项目、眉山市红泰进出口有限公司网站建设维护项目、四川徐橘果业有限责任公司宣传推介项目、四川省建冶耐材有限公司资质认证项目、四川仁寿江陵食品有限公司资质认证和宣传推广项目、仁寿县进出口商会业务培训项目。
2.支持企业参加各类展会数，指标值为≥5，实际完成值为13，分别是四川品轩酒业有限公司参加第二十七届中国兰州投资贸易洽谈会、第22届中国青海绿色发展投资贸易洽谈会，仁寿县巨森鞋业有限公司参加第130届广交会，四川仁寿江陵食品有限公司参加2021第二十三届中国国际焙烤展览会，眉山市红泰进出口有限公司参加第2届中国-中东欧国际博览会暨国际消费品博览会，仁寿县文林镇荣贵食品厂参加第八届四川国际旅游交易博览会，仁寿县曹家梨水果专业合作社参加第十八届中国西部国际博览会、2021西南农业农资合作大会暨四川国际农业科技展览会、第八届四川国际旅游交易博览会，四川厨丰食品有限公司参加2021年第四届北京餐饮采购展览会、2021年第五届天津国际餐饮食材展览会、CFIE中国食材展、第12届上海国际餐饮食材展览会。
3.构建各类公共服务平台，指标值为≥1，实际完成值为1，是委托四川铁韬律师事务所构建外贸企业法律咨询平台，提供企业涉外业务法律咨询服务。
4.支持企业购买出口信用保险，指标值≥1，实际完成值为0，未完成指标原因是企业以购买过程复杂或者客户为熟客无需购买为由放弃购买，下一步为充分保障中小微外贸企业利益，市商务局已经委托相关机构为全市中小微企业统一购买出口信用保险。
5.获支持的中小微企业业绩，指标值高于平均，实际高于平均。
6.资金使用合规性，指标值100%，实际100%。
7.预算资金执行率，指标值90%，实际40%。
8.资金拨付及时性，指标值2022年2月前，实际完成值是已完成分配的资金已于2022年1月拨付到位。
9.新增外贸活跃度高的中小企业数量，指标值≥3，实际值为6，分别是眉山璧峰源进出口贸易有限公司、眉山天咏进出口贸易有限公司、 眉山骏祁进出口贸易有限公司、眉山云轲进出口贸易有限公司、 眉山宏寿源进出口贸易有限公司、四川星浩宇复合材料有限公司。
10.带动重要装备和关键零部件进口额，指标值≥2亿人民币，实际完成值约2亿人民币。
11.带动进出口额，指标值≥18亿人民币，实际值22.99亿人民币。
12.外贸基本盘，指标值与2020年持平，实际有所提升。12.或支持的中小企业提供的就业岗位数，指标值不低于上年，实际值不低于上年。
13.对外经贸行业未来可持续发展的影响，指标值积极影响，实际值积极影响。
14.获得专项资金支持的外贸企业满意度，指标值95%，实际值95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体良好。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无。
2021年中央外经贸发展专项资金绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
159101 |
实施单位 |
仁寿县商务局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
50万元 |
执行数： |
50万元 |
|
其中： 财政拨款 |
50万元 |
其中： 财政拨款 |
50万元 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
目标1：促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务，稳住外贸基本盘。 目标2：推动高水平走出去，加强贸易投资融合，提升对外投资服务质量。 |
2021年我县实现货物进出口总额22.99亿元，其中出口6.33亿元，进口16.66亿元，进一步优化了进出口结构，稳住外贸基本盘。构建外贸企业法律咨询平台，完善外贸公共服务。积极引导鼓励企业参加进博会、加博会等国际性展会，推动企业开拓国际市场。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
支持企业参加各类展会数 |
≥5 |
13 |
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
|
时效指标 |
预算资金执行率 |
90% |
100% |
|
成本指标 |
项目资金金额 |
50万元 |
50万元 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
带动重要装备和关键零部件进口额 |
≥2亿人民币 |
2亿人民币 |
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社会效益 指标 |
获得支持的中小企业提供就业岗位数量（人次） |
不低于上年 |
不低于上年 |
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可持续影响 指标 |
对外经贸行业未来可持续发展的影响 |
积极影响 |
积极影响 |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
获得专项资金支持的外贸企业满意度 |
95% |
95% |
|
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2021年“开门红”项目资金绩效目标自评 |
主管部门及代码 |
159101 |
实施单位 |
仁寿县商务局 |
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
141.43 |
执行数： |
141.43 |
其中： 财政拨款 |
141.43 |
其中： 财政拨款 |
141.43 |
其他资金 |
|
其他资金 |
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
扶持限上商贸单位，提高限上零售额总量，拉动社消零增长. |
完成社消零累计增速16.3%。 |
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
完成 指标 |
数量指标 |
奖励不停工不停产限上商贸单位户数 |
91 |
91 |
质量指标 |
2021年社消零累计增速排名 |
≦3 |
1 |
时效指标 |
完成期限 |
2021年9月底前 |
2021年9月底前 |
成本指标 |
项目预算金额 |
141.43 |
141.43 |
效益 指标 |
经济效益 指标 |
2021年社消零累计增速 |
≥15% |
16.3% |
社会效益 指标 |
2021年限上零售额累计增速 |
≥15% |
21.1% |
满意 度指标 |
满意度 指标 |
领取奖励商贸单位满意度 |
90% |
90% |
|
|
|
|
|
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2021年新入统奖励项目资金绩效目标自评 |
主管部门及代码 |
159101 |
实施单位 |
仁寿县商务局 |
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
261 |
执行数： |
214 |
其中： 财政拨款 |
261 |
其中： 财政拨款 |
214 |
其他资金 |
|
其他资金 |
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
提高限上零售额占比，拉动社消零增长。 |
全年完成社消零累计增速16.3%。 |
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
完成 指标 |
数量指标 |
领取奖励商贸企业、个体户数 |
52户 |
52户 |
质量指标 |
2021年3季度社消零累计增速排名 |
≦3 |
2 |
时效指标 |
完成期限 |
2021年9月底前 |
2021年9月底前 |
成本指标 |
项目支出 |
261万元 |
214万元 |
效益 指标 |
经济效益 指标 |
2021年社消零累计增速 |
≥15% |
16.3% |
社会效益 指标 |
2021年限上零售额累计增速 |
≥15% |
21.1% |
满意 度指标 |
满意度 指标 |
领取奖励商贸单位满意度 |
90% |
90% |
|
|
|
|
|
|
2021年电子消费券项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
159101 |
实施单位 |
仁寿县商务局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
500 |
执行数： |
500 |
|
其中： 财政拨款 |
500 |
其中： 财政拨款 |
500 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
发放消费券500万元，营造良好消费氛围，拉动消费，促进社消零增长。 |
实际使用4738291.52元，直接拉动消费1600万元，间接拉动消费1.5亿元。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
12月限上单位同比增速 |
≥10% |
16.4% |
|
质量指标 |
全年社消零累计增速全市排名 |
≦3 |
1 |
|
时效指标 |
消费券发放结束时间 |
2021年12月底前 |
2021年12月底前 |
|
成本指标 |
支出金额 |
500万元 |
473.829152万元 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
直接拉动消费 |
≥1500万元 |
1600万元 |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
参与活动商贸单位满意率 |
90% |
90% |
|
|
|
|
|
|
|
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2021年企业培育入统奖励项目绩效目标自评 |
主管部门及代码 |
159101 |
实施单位 |
仁寿县商务局 |
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
120 |
执行数： |
120 |
其中： 财政拨款 |
120 |
其中： 财政拨款 |
120 |
其他资金 |
|
其他资金 |
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
支持县内服务业企业积极升规入统，对2020年新入统的10户服务业企业进行资金总额120万元的兑现工作。 |
支持县内服务业企业积极升规入统，对2020年新入统的10户服务业企业进行资金总额120万元的兑现工作。 |
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
完成 指标 |
数量指标 |
新入统企业个数 |
≥10户 |
10户 |
质量指标 |
2021年3季度社消零累计增速排名 |
≦3 |
2 |
时效指标 |
完成期限 |
2021年9月底前 |
2021年9月底前 |
成本指标 |
项目支出 |
120万元 |
120万元 |
效益 指标 |
经济效益 指标 |
拉动经济增长 |
≥10% |
10% |
满意 度指标 |
满意度 指标 |
新入统企业满意度 |
100% |
100% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
